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　　目 錄
　　第一部分  隨州市人民政府駐北京辦事處（概況）
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　 第二部分隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　第三部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預算表
　　一、部門收支預算總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、財政撥款收支總表
　　五、一般公共預算支出表
　　六、一般公共預算基本支出表
　　七、一般公共預算“三公”經費支出表
　　八、政府性基金預算支出表
　　第四部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年預算績效情況
　　一、 部門整體績效目標編制情況
　　二、 重點項目績效目標編制情況
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市人民政府駐北京辦事處概況
　　

一、部門主要職責
　　（一）單位主要職責
　??1、負責市委、市政府委托的工作，為隨州社會發展服務。
　　2、承辦中央和國家機關有關部門交辦的事項。
　　3、配合北京市做好首都穩定的有關工作。
　　4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關服務。
　　5、協助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務工作。
　　（二）單位基本情況
　　市人民政府駐北京辦事處機關行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領導職數2名，機關工勤1名。另核定機關“以錢養事”工勤編制1個。內設綜合科、信訪和應急管理科。　　

　　第二部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預算情況說明
　　一、2019年部門預算收支情況說明
　　（一）收入預算情況
　　本年收入預算總額187.38萬元，其中：財政撥款（補助）166.97萬元、其他收入20.41萬元。與上年持平。
　　（二）支出預算情況
　　本年部門支出預算總額187.38萬元，其中：行政運行（政法）預算金額72.38萬元（其中人員支出43.05萬元、公用支出29.33萬元）、項目支出115萬元。與上年持平。
　　（三）財政撥款支出情況
　　本年部門財政撥款支出預算總額187.38萬元。與上年持平。
　　（四）政府性基金情況
　　本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
　　（五）國有資本經營預算情況
　　本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
　　（六）機關運行經費等重要事項的說明
　　本年部門公用經費預算總額8.92萬元，辦公費1.3萬元、印刷費0.05萬元、水費0.06萬元、電費0.45萬元、郵電費0.69萬元、取暖費0.09萬元、物業管理費0.15萬元、差旅費0.03萬元、維修費0.56萬元、會議費0.50萬元、培訓費0.30萬元、公務接待費0.58萬元、工會經費0.49萬元、福利費0.6萬元、公務用車運行維護費0.1萬元、公務交通補貼2.92萬元、其他商品和服務支出0.05萬元，比上年減少了19.83萬元，同比減少222%，主要原因是：為了節約開支，減少了人員出差次數和公務用車出行的次數。
　　（七）政府采購情況
　　本年部沒有政府采購情況。
　　（八）國有資產占用情況
　　本年部門資產總額1652.77萬元，其中：流動資產78.66萬元、固定資產1574.12萬元，較上年減少了39.9萬元，同比減少了0.02%，主要原因為流動資產的結余資金減少。
　　

二、2019年“三公”經費預算情況說明
　　2019年隨州市駐京辦“三公”經費年初預算安排11.68萬元，比上年25.67萬元減少13.99萬元，同比減少54.5%，主要原因是：“三公”經費繼續大力壓縮開支。其中：
　　因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。
　　公務接待費5.58萬元，比上年減少了12.99萬元，同比減少233%，主要原因是：根據相關規定，節省開支費用。
　　公務用車運行維護費6.1萬元，比上年減少了1萬元，同比減少16%，主要原因是：節省開支費用。
　　公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。
　　第三部分隨州市人民政府駐北京辦事處2019年部門預算表　

　　第四部分  隨州市人民政府駐北京辦事處2019年預算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　
　　二、重點項目績效目標編制情況
　　

　　第五部分  名詞解釋
　　

一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

一般公共服務（類）醫療衛生與計劃生育支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

財政撥款：指按照預算安排由市級財政當年撥付的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公經費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行維護費。其中，因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。