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隨州職業技術學院2020年部門預算公開

目?? 錄

第一部分 隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

二、學院基本情況

第二部分 隨州職業技術學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州職業技術學院2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州職業技術學院2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分? 隨州職業技術學院概況

一、學院主要職責

隨州職業技術學院于2002年4月29日經省人民政府批準設立（鄂政函[2002]49號），由原隨州師范、隨州市衛生學校、隨州市職業中等專業學校和烈山中學等四所學校合并組建而成。2003年1月，教育部正式備案（教發函[2003]27號）。學院是一所以汽車、機電、服裝設計、學前教育、建筑、醫護、經濟管理等學科門類為主，集普通大、中專及遠程教育于一體的綜合性職業技術學院。

學院堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，為區域經濟和社會發展服務。

二、學院基本情況

隨州職業技術學院位于隨州市城南新區迎賓大道38號，占地面積1321畝，建筑面積20萬平方米，完善的辦學條件和良好的教學質量吸引八方學子，來自全國28個省、自治區、直轄市的近萬名學生在這里求學深造。學院共有教職工編制487人，現有在職教職員工412人,退休教職工146人。其中，專任教師361人，高級職稱教師100人。學院固定資產總值4.66億元，教學儀器設備總值6070余萬元，館藏圖書總量85萬冊，校內建有各類實訓室186個、實訓基地5個、校外實習基地87個。

學院現有全日制在校生人數10091人，設有醫護學院、汽車與機電工程學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院和服裝與藝術設計學院等5個二級學院，開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、計算機應用技術、旅游管理、護理、康復治療技術、會計與統計核算、建筑工程技術、建筑裝飾工程技術、服裝設計、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生28000余人，應屆畢業生一次性就業率始終保持在92%以上，協議就業率保持在70%以上。學院辦學水平和質量不斷提高，學院先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。

第二部分 隨州職業技術學院2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年預算總收入14391.91萬元，較上年增加1071.24萬元，同比增加8.04%。其中：1.財政撥款(補助) 收入3582萬元，較上年增加502萬元，同比增加16.29%,變化原因：招錄新教師，教職工人數增加，財政撥款(補助)增加；2.納入預算管理的非稅收入230萬元，較上年減少1157.34萬元，同比減少83.42%，變化原因：消防整改項目資金已撥付，并結轉下一年度；3.上級專項轉移支付收入1502.44萬元，較上年增加649.44萬元，同比增加76.13%，變化原因：2020年現代職業教育質量提升計劃獎補資金指標尚未下達，上級專項轉移支付按往年預估；4.納入專戶管理的非稅收入4798.1萬元，較上年減少606.09萬元，同比減少11.21%，變化原因：預計2020年招生人數略有減少；5.其他收入167.48萬元，較上年增加256.27萬元，同比增加153.01%，變化原因：社會培訓及其他代管收入增加；6.上年結轉3855.62萬元，較上年增加1426.96萬元，同比增加58.75%，變化原因：2019年現代職業教育質量提升計劃項目未實施完畢，消防整改項目未實施完畢，上年結轉金額增加。

（二）支出預算情況

2020年預算總支出14391.91萬元，較上年增加1071.24萬元，同比增加8.04%。其中按支出功能分類：人員經費支出5502.69萬元，較上年增加1373.26萬元，同比增加24.95%,變化原因：教職工人數增加，正常調資晉級、工資福利性支出增加；公用經費支出1125.96萬元，較上年減少46.44萬元，同比減少3.96%，變化原因：壓縮部分公用支出；項目經費支出6645.58萬元，較上年減少255.58萬元，同比減少3.84%，變化原因：壓縮部分教學保障和后勤保障項目。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出預算數總計5314.44萬元（基本支出3582萬元，項目支出1732.44萬元），較上年預算減少5.9萬元，同比減少0.11%，變化原因：財政撥款補助不足。

（四）政府性基金情況

2020年本單位無政府性基金收支，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年國有資本經營預算支出230萬元（全部用于學院后勤保障項目），較上年預算增加42.66萬元，同比增加22.77%，變化原因：增加書吧等經營項目。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年機關運行經費1125.96萬元，較上年減少46.44萬元，同比減少3.96%，全部由納入專戶管理的非稅收入支出。其中主要科目支出情況：辦公費17.26萬元，較上年減少19.05萬元，同比減少52.47%，變化原因：壓縮辦公經費；印刷費67.97萬元，較上年減少1.85萬元，同比減少2.64%，變化原因：壓縮開支；水費、電費納入后勤保障預算；咨詢費24萬元，較上年增加24萬元，同比增加100%，變化原因：增加法律顧問、招投標預算、項目審計、質量工程建設等咨詢費；郵電費29.73萬元，較上年減少23.93萬元，同比減少44.59%，變化原因：壓縮開支；差旅費18萬元，較上年減少2萬元，同比減少10%，變化原因：壓縮開支；維護費30萬元，較上年減少144萬元，同比減少82.75%，變化原因：壓縮開支；會議費0萬元，與上年持平，變化原因：無會議安排計劃；培訓費34.5萬元，較上年減少30.4萬元，同比減少46.84%，變化原因：壓縮開支；工會經費62.5萬元，與上年持平；公務接待費8萬元，與上年持平；公務用車運行維護費10萬元，與上年持平；其他商品服務支出754.28萬元，較上年增加340.87萬元，同比增加82.45%，變化原因：根據普通高校管理要求，增加了黨建、思政、心理健康教育等經費。

（七）政府采購情況

2020年，本單位政府采購預算總額2637.48萬元（其中上級專項轉移支付697.96萬元、納入專戶管理的非稅收入490萬元、上年結轉1449.52萬元），較上年預算減少1220.97萬元，同比減少31.64%。其中：政府采購貨物預算686.96萬元，較上年預算減少1175.03萬元，同比減少63.1%，變化原因：上年度質量提升計劃獎補資金項目已完成政府采購程序，專業建設項目減少；政府采購工程預算1966.66萬元，較上年預算減少16.14萬元，同比減少0.82%，變化原因：壓縮項目支出。

（八）國有資產占用情況

2020年，本單位資產總額53106萬元，較上年增加2512萬元，同比增加5.18%。其中，流動資產6502萬元，較上年增加1011萬元，同比增加18.41%，變化原因：專項資金和非稅收入結轉；固定資產46604萬元（房屋和構筑物31370萬元，通用設備4488萬元，專用設備1698萬元，文物和陳列品29萬元，圖書、檔案1217萬元，家具、用具、裝具及動植物2625萬元，無形資產5171萬元），較上年增加1128萬元，同比增加2.48%，變化原因：增加專業建設設備設施，更新部分辦公設備。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年，隨州職業技術學院“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務接待費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

公務用車購置費0萬元，與上年相比無變化。主要原因是：財政撥款（補助）經費中未安排“三公”經費。

第三部分 隨州職業技術學院2020年部門預算表

第四部分 隨州職業技術學院2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

二、納入專戶管理的非稅收入：用財政局監制發票收的收入進入專戶管理的，都是非稅的。非稅收入是政府參與國民收入初次分配和再分配的一種形式，屬于財政資金范疇。

三、上級專項轉移支付：是指上級政府(在我國一般指中央、省、市級政府)為實現特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規定用途使用資金。

四、人員經費：是指直接用于公務員個人部分的支出，具體包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費等。

五、公用經費：是指行政單位為完成工作任務用于設備設施的維持性費用支出，以及直接用于公務活動的支出，具體包括公務費、業務費、修繕費、設備購置費、其他費用等。

六、教育經費：是指一個國家用于教育方面的全部開支。包括：教育的基本建設投資、教育的經常費用、國家的財政撥款、社會團體和個人用于教育方面的支出等。

七、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、國家行政法規和中共中央、國務院有關文件的規定，為支持某項事業發展，按照國家規定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

八、機關運行經費：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

九、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

1、因公出國（境）費：指單位工作人員因公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

2、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。