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目   錄

第一部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年預(yù)算績(jī)效情況

第五部分名詞解釋

第一部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐（出）機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8、完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

部門預(yù)算單位為市紀(jì)委監(jiān)委(含市紀(jì)委派(駐)出紀(jì)檢組、紀(jì)工委)，單位編制人數(shù)155人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員134人，工勤人員12人，退休人員9人。

第二部分隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總：2020年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總收入5576.33萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助5222.98萬元，占比93.66%；非稅收入300萬元，占比5.38%；其他收入13.98萬元，占比0.25%；上年結(jié)轉(zhuǎn)39.37萬元，占比0.71%。預(yù)算收入較上年減少1124.26萬元，減少比例為20.16%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

委機(jī)關(guān)：2020年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算收入5292.69萬元，其中：財(cái)政撥款補(bǔ)助4992.69萬元，占比94.33%；非稅收入300萬元，占比5.67%。預(yù)算收入較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

（二）支出預(yù)算情況

系統(tǒng)匯總：2020年市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)預(yù)算總支出5576.33萬元(財(cái)政撥款補(bǔ)助5522.98萬元、納入預(yù)算管理的非稅收入300萬元、其他收入13.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)39.37萬元)，其中：一般公共服務(wù)5049萬元，占比90.54%；社會(huì)保障和就業(yè)192.72萬元，占比3.47%；醫(yī)療衛(wèi)生153.87萬元，占比2.76%；住房保障支出179.74萬元，占比3.23%。預(yù)算支出較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

委機(jī)關(guān)：2020年市紀(jì)委監(jiān)委預(yù)算支出5292.69萬元(財(cái)政撥款補(bǔ)助4992.69萬元、非稅收入300萬元)，其中：一般公共服務(wù)4774.49萬元，占比90.21%；社會(huì)保障和就業(yè)188.91萬元，占比3.57%；醫(yī)療衛(wèi)生152.46萬元，占比2.88%；住房保障支出176.83萬元，占比3.34%。預(yù)算支出較上年減少1271.51萬元，減少比例為19.37%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

系統(tǒng)匯總：2020年市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款預(yù)算總支出5522.98萬元，較上年減少744.61萬元，減少比例為13.48%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

委機(jī)關(guān)：2020年市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款預(yù)算支出4992.69萬元，較上年減少1138.51萬元，減少比例為18.57%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

系統(tǒng)2020年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

系統(tǒng)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

系統(tǒng)匯總：2020年度市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)352.93萬元，其中辦公費(fèi)39萬元、印刷費(fèi)30萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)15.5萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、取暖費(fèi)5萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)25萬元、因公出國境費(fèi)10萬元、日常維修費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)10.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼110.23萬元、其他商品服務(wù)支出7萬元。較上年預(yù)算安排增加5.4萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)1.55%，與2019年基本持平。

委機(jī)關(guān)：2020年度市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)351.43萬元，其中辦公費(fèi)38萬元、印刷費(fèi)30萬元、水費(fèi)5萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)2.5萬元、取暖費(fèi)5萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)1.2萬元、差旅費(fèi)25萬元、因公出國境費(fèi)10萬元、日常維修費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)10萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、公務(wù)接待費(fèi)12萬元、勞務(wù)費(fèi)10.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)30萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼110.23萬元、其他商品服務(wù)支出7萬元。較上年預(yù)算安排增加4.9萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)1.41%，與2019年基本持平。

（七）政府采購情況

系統(tǒng)匯總：2020年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)、辦案及其他專項(xiàng)，預(yù)算金額2110萬元，較上年減少1195萬元，減少比例為36.16%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

委機(jī)關(guān)：2020年政府采購監(jiān)察體制改革紀(jì)檢監(jiān)察信息化建設(shè)工程、辦案及其他專項(xiàng)，預(yù)算金額2110萬元，較上年減少1195萬元，減少比例為36.16%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施編入2019年預(yù)算，專項(xiàng)設(shè)施預(yù)算減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，系統(tǒng)及委機(jī)關(guān)資產(chǎn)情況如下：

系統(tǒng)匯總：資產(chǎn)總計(jì)5537.46萬元，較上年增加1290.18萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)30.38%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政應(yīng)返還額度增大（流動(dòng)資產(chǎn)3055.08萬元，較上年增加668.83萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)28.03%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政應(yīng)返還額度增大；固定資產(chǎn)2482.08萬元，較上年較上年增加621.31萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)33.39%，主要原因是留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施增加；無形資產(chǎn)0.29萬元，與2018年持平）。負(fù)債總計(jì)218.94萬元，全部為流動(dòng)負(fù)債，較上年增加62.86萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)40.27%，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計(jì)5318.82萬元，較上年增加1227.32萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)30%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)增大。

委機(jī)關(guān)：資產(chǎn)總計(jì)4180.12萬元，較上年增加1600.1萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)62.02%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政應(yīng)返還額度增大（流動(dòng)資產(chǎn)2809.22萬元，較上年增加2090.23萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)290.72%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政應(yīng)返還額度增大；固定資產(chǎn)1370.6萬元，較上年減少490.17萬元，減少比例達(dá)26.34%，主要原因是按照新會(huì)計(jì)制度計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；無形資產(chǎn)0.29萬元，與2018年持平）。負(fù)債總計(jì)218.94萬元，全部為流動(dòng)負(fù)債，較上年增加62.86萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)40.27%，主要原因是執(zhí)紀(jì)暫扣款增加。凈資產(chǎn)總計(jì)3961.18萬元，較上年增加1537.24萬元，增長(zhǎng)比例達(dá)63.42%，主要原因是2019年信息化建設(shè)項(xiàng)目及留置點(diǎn)新建辦公樓設(shè)施未實(shí)施完畢，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)增大。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

系統(tǒng)匯總：2020年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算101萬元，比上年減少97萬元，同比減少48.99%，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)15萬元，比上年增加5萬元，同比增加50%，主要原因是因工作需要預(yù)計(jì)增加一人外出公辦；

公務(wù)接待費(fèi)18萬元，比上年減少17萬元，同比減少48.57%，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比上年減少85萬元，同比減少77.27%，主要原因是屬于辦案支出的列入辦案經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)用車購置費(fèi)43萬元，與上年無變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長(zhǎng)、里程大，需要更換兩輛車。

委機(jī)關(guān)：2020年隨州市紀(jì)委監(jiān)委“三公”經(jīng)費(fèi)年初總預(yù)算96萬元，比上年減少97萬元，同比減少50.26%，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)10萬元，與上年無變化；

公務(wù)接待費(fèi)18萬元，比上年減少17萬元，同比減少48.57%，主要原因是嚴(yán)格按照要求壓縮非生產(chǎn)性開支；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，比上年減少85萬元，同比減少77.27%，主要原因是屬于辦案支出的列入辦案經(jīng)費(fèi)；

公務(wù)用車購置費(fèi)43萬元，與上年無變化，監(jiān)察體制改革，業(yè)務(wù)范圍拓寬，現(xiàn)有車輛使用年限長(zhǎng)、里程大，需要更換兩輛車。

第三部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年部門預(yù)算表

第四部分  隨州市紀(jì)委監(jiān)委2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

其他項(xiàng)目屬于涉密信息化及辦案支出等。

第五部分名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：反映市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：反映除“財(cái)政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。

4、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2011101：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

5、一般公共服務(wù)（201類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（11款）一般行政管理事務(wù)（02項(xiàng)）2011102：反映用于開展紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)工作的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位離退休（05款）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)（01項(xiàng)）2080501：反映用于支付單位離退休人員基本退休費(fèi)。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（210類）醫(yī)療保障（11項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2101101：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

8、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10、三公經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國境費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。