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隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算

目  錄

第一部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 隨州市地方金融工作局2020年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

　（一）單位主要職責(zé)

市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動(dòng)我市科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。

市科協(xié)的主要職責(zé)有：一是開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新。二是組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻(xiàn)。三是依照《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法》，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高全民科學(xué)素質(zhì)。四是反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。五是推動(dòng)建立和完善科學(xué)研究誠(chéng)信監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)科學(xué)道德建設(shè)和學(xué)風(fēng)建設(shè)。六是組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國(guó)家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國(guó)家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。七是表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦科學(xué)技術(shù)人才。八是開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化；接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定，參與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和認(rèn)證等任務(wù)。九是開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

二、部門(mén)基本情況

部門(mén)預(yù)算單位為隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，實(shí)有編制7人，其中：行政編制6人，以錢(qián)養(yǎng)事1人。

第二部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額193.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）179.13萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)14.71萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了19.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了11.17%，主要原因?yàn)楸灸陠挝活I(lǐng)導(dǎo)到位導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年部門(mén)支出預(yù)算總額193.84萬(wàn)元，其中：機(jī)構(gòu)運(yùn)行預(yù)算金額113.84萬(wàn)元（其中人員支出58.39萬(wàn)元、公用支出28.88萬(wàn)元）科普活動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算金額80.00萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算金額9.43萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療預(yù)算人員支出金額7.93萬(wàn)元、住房公積金預(yù)算金額7.62萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼預(yù)算金額1.59萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了19.47萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了11.17%，主要原因?yàn)楸灸陠挝活I(lǐng)導(dǎo)到位導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額179.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了23.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了15.14%，主要原因?yàn)楸灸陠挝活I(lǐng)導(dǎo)到位導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16.40萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.50萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元、電費(fèi)0.70萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.60萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.66萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.01萬(wàn)元、福利費(fèi)1.26萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.60萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加了2.04萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了14.21%，主要原因?yàn)楸灸陠挝活I(lǐng)導(dǎo)到位導(dǎo)致預(yù)算經(jīng)費(fèi)增加。

（七）政府采購(gòu)情況

本年部門(mén)安排財(cái)政撥款的政府采購(gòu)預(yù)算支出43.59萬(wàn)元，其中基本支出政府采購(gòu)預(yù)算3.59萬(wàn)元、項(xiàng)目支出政府采購(gòu)預(yù)算40.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了43.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加了100.00%，主要原因?yàn)楸灸晷略霾⒓{入政府采購(gòu)范圍的采購(gòu)品類(lèi)。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年部門(mén)資產(chǎn)總額36.17萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)14.85萬(wàn)元、固定資產(chǎn)凈值21.32萬(wàn)元，較上年減少了16.63萬(wàn)元，比上年減少了31.50%，主要原因?yàn)楸灸炅鲃?dòng)資產(chǎn)的結(jié)余資金減少。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.21萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)1.66萬(wàn)元，比上年增加了0.05萬(wàn)元，同比增加3.11%，與上年基本持平。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬(wàn)元，比上年增加了3.05萬(wàn)元，同比增加610.00%，主要原因是：本年增加了科普用車(chē)預(yù)算安排。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元。主要原因是：上年與今年均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

第三部分 隨州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況

1. 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表：

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表：

第五部分 名詞解釋

一般公共服務(wù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)支出（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）科學(xué)技術(shù)支出（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類(lèi)）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。