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隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年部門預(yù)算

目???錄

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第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年預(yù)算績效情況

????????一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況說明?

????????二、?項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)市委、市政府委托工作，積極開展政務(wù)商務(wù)聯(lián)絡(luò)、項(xiàng)目跟蹤，搭建推介隨州、招商引資的平臺，指導(dǎo)北京隨州商會建設(shè)和發(fā)揮作用，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。

3、積極做好隨州進(jìn)京上訪人員的疏導(dǎo)勸返、維權(quán)幫助和困難救助工作，全力維護(hù)首都穩(wěn)定。

4、發(fā)揮聯(lián)絡(luò)北京的優(yōu)勢，加大招商引資力度。

二、部門基本情況

?市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處行政編制5名，其中主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)綜合科、信訪和應(yīng)急管理科，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。保留工勤事業(yè)編制1名，“以錢養(yǎng)事”崗位1名。“以錢養(yǎng)事”人員實(shí)行勞務(wù)派遣。

第二部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年支隊(duì)收入預(yù)算總額417.85萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）345.17元，其他收入72.68 萬元。收入比上年187.38?萬元增加230.47萬元，同比上年增加122.99%。主要原因是：增人增資，項(xiàng)目支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2020年支出預(yù)算總額417.85 萬元，較2019年增加250.88萬元，增加150.25%，增加原因是增人增資、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。其中，一般公共服務(wù)支出395.67 萬元，較2019年增加244.09萬元，增加161.03%，增加原因是增人增資增加、項(xiàng)目支出增加；社會保障和就業(yè)支出8.89 萬元，較2019年增加1.69萬元，增加23.47%，增加原因是人員增加、社會保險(xiǎn)費(fèi)用支出增加；衛(wèi)生健康支出6.15 萬元，增加2.44萬元，增加65.76%，增加原因是人員增加、醫(yī)療衛(wèi)生支出增加；住房保障支出7.14 萬元，較2019年增加2.66萬元，增加59.37%，增加原因是人員增加，人員住房公積金支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

??財(cái)政撥款支出情況：2020年市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處財(cái)政撥款支出預(yù)算345.17 萬元（基本支出 80.17 萬元，項(xiàng)目支出 265.00 萬元），較上年預(yù)算增加178.2萬元，增加106.73?%，增加原因主要是增人增資增加，項(xiàng)目支出增加。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無增減。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2020年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2020年部門預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)13.24萬元。其中：辦公費(fèi) 0.45萬元，印刷費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.03萬元，電費(fèi)0.02萬元，郵電費(fèi)0.79萬元，取暖費(fèi)0.10，物業(yè)管理費(fèi)0.20，差旅費(fèi)4.86萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬元，租賃費(fèi)0.21，會議費(fèi)0.02萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.05萬元，福利費(fèi)0.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼4.24萬元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。較2019年增加4.32萬元，增加48.43%，增加主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（七）政府采購情況

本年度無政府采購情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日止，我單位資產(chǎn)總額426.67萬元，主要由以下兩部分構(gòu)成：流動資產(chǎn)79.93萬元,占資產(chǎn)總額的18.73%；固定資產(chǎn)（凈值）346.75萬元，占資產(chǎn)總額的81.27%。同比減少6.42%，主要原因是2019年計(jì)提折舊60.08萬。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.55萬元，比上年11.68萬元減少1.13萬元，同比減少9.67%，主要原因是：“三公”經(jīng)費(fèi)繼續(xù)大力壓縮開支。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.05 萬元，，比上年5.58 萬元減少5.53萬元，同比減少99.1%，主要原因是：本年壓縮了公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50 萬元，比上年6.10 萬元增加4.4萬元，同比增加72.13%，主要原因是：維穩(wěn)勸返壓力大，招商引資用車次數(shù)增多。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少了0萬元。主要原因是：上年與今年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

?第三部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年部門預(yù)算表?

第四部分??隨州市駐北京聯(lián)絡(luò)處2020年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

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二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況?

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第五部分??名詞解釋

一般公共服務(wù)（類）社會保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般公共服務(wù)（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

一般公共服務(wù)（類）住房保障支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

財(cái)政撥款：指按照預(yù)算安排由市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

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