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隨州市住房公積金中心2020年部門預算

目      錄

　　第一部分  隨州市住房公積金中心概況

　　一、部門主要職責

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市住房公積金中心2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　第三部分  隨州市住房公積金中心2020年部門預算表

　　一、部門收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

       九、財政專項支出預算表

       十、政府采購預算表

　　第四部分   隨州市住房公積金中心2020年預算績效情況

　　一、  部門整體績效目標編制情況

　　二、  重點項目績效目標編制情況

　　第五部分  名詞解釋

　　第一部分   隨州市住房公積金中心概況

　　一、部門主要職責

　　隨州市住房公積金中心負責編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。

　　二、部門基本情況

隨州市住房公積金中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科、財務(wù)會計科、歸集執(zhí)法科、個貸管理科、內(nèi)審稽核科、信息管理科、直屬營業(yè)部、廣水辦事處、隨縣辦事處。從業(yè)人員40人。

　　第二部分 2020年部門預算情況說明

　　一、2020年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2020年預算收入1407萬元，其中：一般公共預算財政撥款（納入預算管理的非稅收入）884萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)523萬元。預算收入較上年增加287萬元、增加25.63%，增加的主要原因：一是新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購房費（尾款）及裝修費。二是人員費用晉級增長。

　　（二）支出預算情況

　　2020年支出預算總額1407萬元，較上年增加287萬元、增加25.63%。其中：基本支出656.41萬元、項目支出750.59萬元。基本支出中人員支出578.84萬元、公用支出77.57萬元。支出總額增加的主要原因：一是公積金專項運營經(jīng)費中新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購房費（尾款）及裝修費。二是人員費用晉級增長。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2020年財政撥款支出1407萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出59.89萬元，衛(wèi)生健康支出17.76萬元，住房保障支出1329.35萬元。財政撥款支出較上年增加25.63%，增加的主要原因：一是新增了隨縣辦事處業(yè)務(wù)用房購房費（尾款）及裝修費。二是人員費用晉級增長。

　　（四）政府性基金情況

　　2020年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經(jīng)營預算情況

　　2020年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年，中心機關(guān)運行經(jīng)費預算49.59萬元，明細如下：辦公費7.00萬元、郵電費2.00萬元、差旅費14.00萬元、福利費17.90萬元、日常維修費0.60萬元、辦公用房水費0.64萬元、電費1.85萬元、公務(wù)用車運行維護費5.10萬元、其他費用0.50萬元，2020年機關(guān)運行經(jīng)費比2019年預算61.7萬元減少12.11萬元、減少19.63%，減少的主要原因是減少了差旅費和公務(wù)用車運行維護費。

　　（七）政府采購情況

????2020年本單位政府采購預算總額為155萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算135萬元。政府采購預算資金較上年268萬元減少113萬元、減少42.16%，減少的主要原因是減少了信息管理系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺開發(fā)費。

　　（八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市住房公積金中心共有辦公用房384平方米、業(yè)務(wù)用房3280平方米，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，通用設(shè)備374臺。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。   

截止2019年底，隨州住房公積金管理中心資產(chǎn)總值5104.71萬元，較上年減少318.22萬元、減少5.87%。其中：流動資產(chǎn)1699.45萬元，較上年增加227.5萬元、增加15.46%，增加的主要原因是增加了信息化建設(shè)項目的預付賬款；固定資產(chǎn)原值3351.29萬元，較上年增加2429.77萬元、增加263.67%，增加的主要原因是業(yè)務(wù)用房驗收后由在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)；無形資產(chǎn)561.92萬元，較上年增加410.01萬元、增加269.90%，增加的主要原因是信息管理系統(tǒng)升級、綜合服務(wù)平臺開發(fā)等驗收交付使用后轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)；在建工程0元，較上年減少2877.55萬元，減少的主要原因是業(yè)務(wù)用房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)、信息系統(tǒng)及綜合服務(wù)平臺等轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)。

　　二、2020年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2020年隨州市住房公積金中心“三公”經(jīng)費年初預算安排6.50萬元，比上年減少2.53萬元、減少28.02%，主要原因是減少了公務(wù)用車運行維護費的支出。

　　因公出國（境）費0萬元，對比上年沒有變化。

　　公務(wù)接待費1.40萬元，比上年增加0.02萬元、增加1.44%，主要原因是考慮到住房公積金制度改革前夕，上級部門的檢查、同行間的交流增多。

　　公務(wù)用車購置及運行維護費5.10萬元。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，對比上年沒有變化；公務(wù)用車運行維護費5.10萬元，比上年減少2.55萬元，減少33.33%，主要原因是減少了一輛公務(wù)用車。

第三部分  2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

       一、  部門整體績效目標編制情況

二、  重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：根據(jù)《住房公積金管理條例》規(guī)定，住房公積金管理中心每年向市財政局上繳從住房公積金增值收益中提取的管理費用，市財政局以一般公共預算財政撥款的方式撥回管理中心使用，即市級財政部門安排給單位的預算總收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼、社會保險、住房公積金等）和公用支出（辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用）。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和保障住房公積金運營及發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費：指按照有關(guān)規(guī)定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費三項消費的總稱。