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隨州市委組織部2020年部門預算

目   錄

第一部分  隨州市委組織部（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  隨州市委組織部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  隨州市委組織部2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購表

第四部分  隨州市委組織部2020年預算績效情況

        一、部門整體績效目標編制情況

        二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

            第一部分  隨州市委組織部概況

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，將市公務員局并入市委組織部，市委組織部統一管理公務員工作。調整后，市委組織部在公務員管理方面主要職責包括：統一管理全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，研究擬訂全市公務員管理政策規定并組織實施，指導全市公務員隊伍建設和績效管理，負責全市公務員管理交流合作等。另外，按照各內設機構職能，還承擔以下職責：

（一）負責貫徹落實中央和中組部、省委和省委組織部以及市委關于黨的基層組織建設的重大部署和具體任務。研究指導農村、城市黨建工作，重點抓好鄉鎮（街道）、村（社區）黨組織領導班子建設。研究指導全市非公有制經濟組織和社會組織黨的基層組織建設工作。組織協調有關方面共同抓好園區、樓宇、商圈、互聯網企業等新興領域和律師、會計師、稅務師、民辦學校、民辦醫院等重點行業黨的基層組織建設工作。指導全市基層黨組織的換屆選舉工作。負責抓黨建促中央、省委部署的重大政治任務和市委部署的中心工作的推進落實。組織協調有關方面力量共同抓好基層黨建工作。協調機關、國有企業、高校等領域黨建工作。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣基層組織建設的典型和經驗。

（二）承辦黨組織設置調整工作。組織開展黨內集中教育等重大活動。研究指導黨員隊伍建設，承擔黨員的發展和管理工作，指導協調黨員教育工作。負責黨內統計、黨員組織關系轉接和黨費收繳工作。承擔市委常委民主生活會的相關工作。指導全市開展民主生活會和支部組織生活會。承擔同級黨代表大會會前、會中、會后的相關工作。承辦黨內表彰活動。完成上級組織部門下達的有關調研課題。總結推廣黨的建設的典型和經驗。

（三）研究制定全市黨建宏觀方面重要文件。完成市委黨建領導小組交辦的各項任務，協調黨委工作部門及其他相關部門抓好“大黨建”。

（四）負責指導全市公務員隊伍建設。組織實施公務員法，擬訂全市公務員職位分類、職務與職級并行、聘任制公務員管理等綜合性政策規定并組織實施。督查公務員法律、政策法規貫徹執行情況。負責全市公務員登記管理工作，指導人民團體、群眾團體機關和事業單位參照公務員法管理工作。負責公務員辭職、辭退、提前退休等工作的宏觀管理，會同部內有關科室（中心）負責全市公務員管理信息系統建設。承擔以市公務員局名義開展的行政復議和行政應訴有關工作。

（五）負責擬訂全市公務員錄用政策規定，組織指導公務員錄用工作，建立公務員考試質量標準和評價體系。負責全市公務員公開遴選、公開選調、培訓和公務員調任等工作的政策研究和宏觀指導，負責市直機關上述工作的組織實施。負責擬訂公務員培訓、能力建設和公務員行為規范、職業道德建設政策規定并組織實施。負責公務員和參照公務員法管理人員檔案管理工作。

（六）負責公務員考核評價工作政策研究和宏觀指導，組織開展考核評價方法、指標等調查研究。指導全市公務員績效管理。擬訂全市公務員獎勵、懲戒、申訴等政策規定并組織實施。統籌全市機關和事業單位工資福利政策，擬訂公務員工資福利政策和工資增長規劃、措施并組織實施。負責市直機關公務員工資統發和市委管理干部工資調整的審核工作，負責我市省委管理干部工資調整的呈報工作。

（七）會同部內有關科室研究擬訂全市領導班子和領導干部隊伍建設規劃，擬訂加強新時代全市優秀年輕干部隊伍建設有關政策規定，并組織實施。綜合管理市委組織部掌握的優秀年輕干部隊伍，統籌做好育選管用工作，提出市委管理領導班子在年輕干部配備方面的有關建議。

（八）完成上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

內設機構16個：辦公室、調研室（法規科）、組織一科、組織二科（基層辦）、市委黨建辦、干部一科、干部二科、干部隊伍建設規劃辦公室、人才工作科、市考核辦、公務員一科、公務員二科、公務員三科、干部教育科、干部監督科、市委人才辦。調整后，市委組織部行政編制31名。截止2019年12月31日，實有在職人員29人，以錢養事2人，退休人員3人。

市委組織部直屬事業單位2個：市委組織部舉報中心，編制2名，在職人員1人；黨員教育中心，編制4名，在職人員1人，退休人員1人。

市委組織部管理的公益一類事業單位1個，隨州市組織工作綜合信息中心，核定人員編制4名，暫無在職人員。

第二部分  隨州市委組織部2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年，市委組織部部門匯總（含直屬單位）收入預算金額639.2萬元，較上年增加101.11萬元，增加18.7%，主要原因是機構改革后，公務員局并入組織部統一管理，人員經費和公用經費相應增加。

市委組織部本級收入預算金額610.62萬元，較上年增加141.37萬元，增加30.1%。預算經費增加的主要原因：一是機構改革單位人員增加導致相應人員經費和公用經費增加；二是2020年新增公務員檔案數字化建設工作，項目經費增加。

（二）支出預算情況

2020年，市委組織部部門匯總（含直屬單位）支出預算金額649.77萬元，較上年增加111.68萬元，增加20.75%，增加的主要原因是機構改革后，公務員局并入組織部統一管理，人員經費和公用經費相應增加。其中基本支出478.77萬元、項目支出171萬元。基本支出中，人員支出379.03萬元，公用支出99.74萬元。按功能科目分類，一般公共服務支出350.44萬元、社會保障和就業支出47.15萬元、醫療衛生與計劃生育支出37.58萬元、住房保障支出43.6萬元。

市委組織部部門（本級）支出預算金額610.62萬元，較上年增加141.37萬元，增加30.12%，增加的主要原因是機構改革后，公務員局并入組織部統一管理，人員經費和公用經費相應增加。其中基本支出454.62萬元、項目支出156萬元。基本支出中，人員支出367.13萬元，公用支出87.49萬元。按功能科目分類，一般公共服務支出330.33萬元、社會保障和就業支出45.71萬元、醫療衛生與計劃生育支出36.38萬元、住房保障支出42.2萬元。

（三）財政撥款支出情況

2020年，市委組織部部門匯總（含直屬單位）財政撥款支出639.2萬元，較上年增加174.24萬元，增加37.4%，主要原因是機構改革后人員經費和公用經費增加。

市委組織部本級財政撥款支出610.62萬元，較上年增加141.37萬元，增加30.12%，增加的主要原因是機構改革后，公務員局并入組織部統一管理，人員經費和公用經費相應增加。

（四）政府性基金情況

    2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2020年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年，根據工作需要和財政定額，合理預算機關運行經費。部門匯總（含直屬單位）公用支出89.17萬元，較上年減少11.62萬元，減少13.03%。主要原因是根據機關辦公需要合理測算，適當壓減預算支出。主要支出科目：辦公及印刷費18.21萬元、水電費10萬元、郵電費0.59萬元、差旅費12萬元、會議費0.5萬元、公務接待費1.8萬元、工會經費8.8萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務交通補貼27.07萬元、其他支出5.2萬元。

市委組織部本級87.49萬元，較上年增加1.19萬元，增加1%，主要原因是根據機關辦公需要合理測算，適當增加預算支出。主要支出科目：辦公及印刷費17.31萬元、水電費10萬元、郵電費0.59萬元、差旅費12萬元、會議費0.5萬元、公務接待費1.8萬元、工會經費8.8萬元、公務用車運行維護費5萬元、公務交通補貼26.29萬元、其他支出5.2萬元。

（七）政府采購情況

2020年我部按照統一要求，預計采購信息安全軟件開發軟件1套，金額19.6萬元；辦公電腦2臺，金額1萬元；掃描儀1臺，金額1.8萬元，合計22.4萬元，比上年增加12.4萬元，增加124%。增加的主要原因是按照公務員檔案數字化工作要求購置辦公設備。部門匯總（含直屬單位）政府采購情況和組織部本級一致。

（八）國有資產占用情況

2019年年底我部資產總金額為68.05萬元，比上年227.71萬元減少159.66萬元，主要原因是2019年固定資產管理實行新計提制度，將以往所有固定資產值進行重新折舊計提導致數據降低。其中流動資產25.7萬元，較上年減少75.74萬元，減少74.66%，主要原因是機構改革后干部考察、調研活動增加，合理規劃2019年人員經費和公用經費財政收入；固定資產42.35萬元，比上年減少159.02萬元，主要原因是新舊制度改革，需要計提折舊；負債余額0.036萬元，主要為其他應付款。凈資產68.01萬元，主要原因是將2020年1月固定資產計提折舊。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年市委組織部匯總（含直屬單位）“三公”經費年初預算安排為6.8萬元，比上年減少3.48萬元，減少51.1%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務安排；公務接待費1.8萬元，比上年減少1.38萬元，比上年降低76.6%，主要原因是合理規劃降低公務接待費開支；公務用車運行維護費5萬元，比上年減少2.1萬元，比上年降低29.6%,主要是合理規劃降低公務用車運行維護費開支；公務用車購置費0元，與上年一致。機關公務用車2輛，2020年無新購置公車計劃。

2020年市委組織部本級“三公”經費年初預算安排6.8萬元，比上年減少3.2萬元，減少47.05%。其中：因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是上年和本年均無出國（境）任務安排；公務接待費1.8萬元，比上年減少0.8萬元，比上年降低27.5%，主要原因是合理規劃降低公務接待費開支；公務用車運行維護費5萬元，比上年減少2.1萬元，比上年降低29.6%,主要是合理規劃降低公務用車運行維護費開支；公務用車購置費0元，與上年一致。機關公務用車2輛，2020年無新購置公車計劃。

第三部分  隨州市委組織部2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

市委組織部部門整體支出績效目標：

目標1：建設高素質專業化干部隊伍，加強干部日常監督管理。

目標2：公務員招考及公務員遴選。

目標3：市直公務員人事檔案數字化建設。

相關指標設置情況見“部門整體支出績效目標申報表”，如項目支出資金中產出指標的數量指標和質量指標，是指按照市委、市政府的要求完成各項工作。

二、 重點項目績效目標編制情況

   項目績效編制說明，主要包括：

  1、負責貫徹落實黨的組織路線，干部路線以及有關方針、政策，結合實際研究提出和制定實施意見和工作措施，并檢查督促抓落實。

2、負責規劃、管理和指導全市干部隊伍建設，加強年輕干部培養選拔。

3、主管全市干部教育培訓工作。

4、完成上級交辦的其他事項。

第五部分  名詞解釋

一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：指組織部門行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款、項）：指離退休人員的離退休費支出；財政對其他社會保險基金的補助（款）是指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的失業保險、工傷保險、生育保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出（類）行政單位醫療（款、項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的醫療保險支出。

住房保險支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）：指行政單位及參照公務員法管理的事業單位人員的住房公積金和住房補助支出。