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中共隨州市委辦公室2020年部門預算

目   錄

第一部分  中共隨州市委辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 中共隨州市委辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分  中共隨州市委辦公室2020年部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政預算撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、“三公”經費支出表

八、政府性基金預算表

        九、2020年財政專項支出預算表

     十、政府采購預算表

第四部分  中共隨州市委辦公室2020年預算績效情況

一、預算績效工作開展情況

二、2020年重點項目績效目標等情況

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共隨州市委辦公室概況

一、部門主要職責

1.秘書科。負責本級內網文件的接收、傳閱、管理和回收歸檔；負責秘書長辦公會議記錄；負責市委辦公室機關行政事務工作，為市委領導同志和市委辦公室機關做好后勤保障工作。

2.會議科。服務市委常委會議，負責市委各種會議的準備和組織協調工作。

3.市委法規室。負責市委規范性文件審核工作，圍繞黨內規范性文件備案審查開展相關調研；負責辦理市委各部委辦、各縣市區黨委規范性文件備案審查，承辦市委規范性文件報送省委備案及相關工作；負責組織協調市委規范性文件的解釋、清理工作；負責全市黨委系統規范性文件工作的業務指導和督促檢查。

4.市委信息綜合室。負責全市黨政系統的信息工作，及時、準確、保密、全面地向中央、省委和市委提供信息，反映動態情況；圍繞市委的總體工作部署和中心工作，開展調查研究，綜合全市情況，為市委決策提出建議、提供依據。

5.市委總值班室。安排市委領導同志的公務活動；負責市委值班工作，及時向市委領導同志報告重要情況，協調重大事件的應急處置工作，辦理市委領導同志交辦的有關信訪事項。

6.市委督查室。負責中央、省委、市委各項重大方針政策、工作部署和領導同志重要批示、批件貫徹落實情況的督辦檢查和情況報告工作。

7.綜合科（調研科）。負責市委、市委辦部分文件、文稿的起草；負責全市黨委辦公室系統的綜合調研指導工作；負責省委辦公廳《黨辦工作》通聯工作。

8.文書科。負責承辦市委及市委辦公室文件和市直部委辦局、各縣市區呈報市委的請示、報告；負責市委有關文件、文稿、市委領導同志交辦的有關材料的起草工作；負責文書處理、檔案管理和開發利用工作。

9.接待科。負責市委、市委辦公室的接待工作。

10.行政財務科。負責市委召開的各種會議經費預算，市委辦公室機關財務、審計工作。負責市委辦公室離退休人員政治、生活待遇的落實和有關活動的組織協調工作。

11.檔案行政科。貫徹執行檔案工作的法律、法規和方針政策；制定全市檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；對市檔案館以及其他機關、團體、企業事業單位和組織的檔案工作進行監督和指導。

12、機關黨委。負責市委辦公室機關和歸口管理單位的干部人事管理和黨務、群團工作。

二、部門基本情況

機構改革后核定行政編制26人，行政工人編制2人，參公事業編制6名。截止2019年12月31日，機關實有30人；退休8人工資由市社保局統一發放。

第二部分 中共隨州市委辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算安排情況：2020年市委辦收入預算總額為844.47萬元（其中財政撥款【補助】收入834.47萬元，上年結轉10萬元），較上年預算安排的增加324.73萬元，增加62%，主要是機構改革原市委市政府接待辦劃入我單位后的接待經費及更新一臺接待用大巴車輛等。

（二）支出預算安排情況：2020年支出預算總額為844.47萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出709.95萬元，社會保障就業支出552.94萬元，醫療衛生支出37.77萬元，住房保障支出43.81萬元），較上年支出增加324.73萬元，增加62%，增加的主要用于市委的接待工作經費支出及更新一臺接待用大巴車輛等。

（三）財政撥款支出安排情況：2020年財政撥款預算支出834.47萬元（其中按功能分類：一般公共服務支出699.95萬元，社會保障就業支出552.94萬元，醫療衛生支出37.77萬元，住房保障支出43.81萬元）），較上年增加314.73萬元，增加61%，主要是用于市委的接待工作經費支出及更新一臺接待用大巴車輛等支出。

（四）政府性基金收支情況

2020年本單位無政府性基金預算收支。

（五）國有資本經營預算情況

2020年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年市委辦機關運行經費預算支出105.8萬元，較上年增加10.44萬元增加11%，增加的主要原因是因為機構改革后人員的增加等。其中主要科目支出情況：辦公費5萬元，印刷費2萬元，郵電費4萬元，物業管理費0.5萬元，差旅費16.4萬元， 因公出國（境）費用6萬元，維修（護）費0.5萬元，會議費1萬元，培訓費1萬元，公務接待費3萬元，工會經費8萬元，公務用車運行維護費20萬元， 公務交通補貼28.4萬元，其他商品和服務支出10萬元。

(七)政府采購情況

2020年我辦將按照市內網辦的要求，預計采購國產電腦5臺金額5萬元，打印機6臺金額6萬元，辦公桌椅4套2萬元，更新應急公務用車及接待客車各一輛金額73萬元，合計總金額86萬元，較上年增加30.5萬元，增加55%，增加的主要是更新一輛接待用客車。本年無政府購買服務預算。

（八）國有資產占用情況

2019年年底我辦資產總金額為115.16萬元，較上年減少266.48萬元，減少70%；其中流動資產15.74萬元，減少139.43萬元，減少90%，減少的為上年結余資金由財政統一收回；非流動資產99.42萬元，減少127.05萬元，減少56%，減少的主要是對往年的固定資產進行了計提折舊等。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年我辦“三公”經費預算安排265萬元，，比上年增加196.23萬元，同比增加285%，增加的是機構改革后原市委市政府接待專項工作經費。其中：

因公出國（境）費6萬元，與上年減少4萬元，減少40%，主要原因是根據實際情況進一步壓縮開支。

公務接待費131萬元，比上年增加125.23萬元，增加2170%，增加的為原市委市政府接待辦公室劃入我單位后的接待專項工作經費。

公務用車運行維護費55萬元，比上年增加27萬元，同比增加96%，增加的主要是用于保障接待工作用車支出等。

公務用車購置費73萬元，比上年增加48萬元，同比增加192%，主要用于更新一臺接待客車。

第三部分  中共隨州市委辦公室2020年部門預算表

第四部分  預算績效情況

一、預算績效工作開展情況

認真落實市預算績效管理工作要求，強化預算績效管理理念，明確預算績效管理責任，不斷推進預算績效工作規范化。建立完善了預算績效指標體系，按照科學合理、便于考核的原則，編制項目績效目標和部門整體支出績效目標；開展績效監控，加快預算執行進度；組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目經費管理規范，績效目標完成良好，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高； 組織開展整體支出績效評價，預算執行進度不斷提高，年度目標完成良好，財政資金使用效益得到提升；注重績效評價結果應用，督促相關科室改進工作，將評價結果作為編制下年度預算的依據。

二、2020年重點項目績效目標等情況

市委專項工作經費項目績效目標：提升信息工作水平，保障市委決策支持工作順利進行，提高市委決策科學化、民主化水平；確保機要文件傳遞的安全、及時，確保中央、省委、市委的政令暢通；不斷提高服務會議的效率和質量、黨內法規和規范性文件合法合規率；提升督查工作水平，推進中央、省委和市委決策部署更好貫徹落實。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。