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隨州市政協辦公室2020年部門預算

目 ??錄

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第一部分??隨州市政協辦公室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市政協辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市政協辦公室2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市政協辦公室2020年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市政協辦公室概況

一、部門主要職責

1、承辦市委和上級政協交辦的工作，負責與市委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯系和協調工作。

2、依照《政協章程》的有關規定，負責政協日常工作。

3、負責區政協黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議、主席辦公會議等會議的籌備組織工作；

4、負責以市政協名義組織的涉及全局工作的調查、視察、考察、座談、參觀訪問等活動的組織協調和服務工作；

5、負責協調專門委員會開展專題調研和相關活動的服務保障工作；

6、負責市政協黨組會議、委員會議、主席會議、常務委員會議的籌備和會務及其決定事項的落實工作。

7、負責委員會的換屆工作。

8、負責政協領導講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結材料的打印。

9、以市政協委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節日活動計劃、組織工作。

10、籌辦黨政領導機關和人民團體邀請政協主席、副主席、常務委員、委員參加有關會議和活動的聯系組織工作。

11、負責機關的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書、翻譯等工作。

12、負責做好接待工作和處理政協委員的來信來訪。

13、負責機關安全保衛、保密、值班、財務管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫療保健、環境衛生等工作。

14、負責政協機關的汽車管理使用、維修保養和有關交通安全事宜。

15、督促檢查各項規章制度的落實情況。

16、負責辦理領導交辦的其它工作。

二、部門基本情況

單位現有行政編制25人，工勤編制4人。實有在職人員37人，其中：行政在職27人，工人4人，聘用人員6人。離休人員1人，退休人員37人。
????市政協辦公室設八個專委會（提案委員會、經濟委員會、農業和農村委員會、教科衛體委員會、社會和法制委員會、文化文史和學習委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、委員工作委員會）、一個研究室和七個科室（秘書科、綜合科、調研信息科、政工人事科、機關事務科、老干科、專委會工作科）

第二部分??隨州市政協辦公室2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年 887.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款867.51萬元，上級專項補助收入20萬元。比上年減少59.6萬元，減少6.29%，主要原因是公用經費壓縮，項目減少1個，專項經費減少。

（二）支出預算情況

2020年財政預算安排支出887.51萬元，總體比上年減少59.6萬元，減少6.29%，主要原因是公用經費壓縮，項目減少1個，專項經費減少。其中：一般公共服務支出671.32萬元，比上年減少52.81萬元，減少7.29%，原因是公用經費壓縮，項目減少1個，專項經費減少；社會保障和就業支出116.77萬元，比上年減少8.74萬元，減少6.96%，原因是調任1人，離休老干部去世1人，退休1人；衛生健康支出46.03萬元，比上年增加1.89萬元，增長率為4.28%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.39萬元，比上年增加0.06萬元，增加0.11%，原因是人員工資增長。

（三）財政撥款支出情況

2020年財政撥款支出887.51萬元，總體比上年減少43.78萬元，減少4.93%，主要原因是公用經費壓縮，項目減少1個，專項經費減少。其中，一般公共服務支出671.32萬元，比上年減少36.99萬元，減少5.22%，主要原因是公用經費壓縮，項目減少1個，專項經費減少；社會保障和就業支出116.77萬元，比上年減少8.74萬元，減少6.96%，原因是調任1人，離休老干部去世1人，退休1人；衛生健康支出46.03萬元，比上年增加1.89萬元，增長率為4.28%，原因是人員工資增長；住房保障支出53.39萬元，比上年增加0.06萬元，增加0.11%，原因是人員工資增長。

（四）政府性基金情況

2020年本部門無政府性基金收支預算。

（五）國有資本經營預算情況

2020年本部門無國有資本經營預算。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行經費支出145.9萬元，比上年減少19.52萬元，下降了11.8%，原因是壓縮公用經費支出。其中，辦公費2.59萬元，比上年增加0.44萬元，增加20.46%，原因是人員增加；印刷費3.52萬元，上年無該項支出，原因是壓縮公用經費支出；

2020年起文印室對外承包，產生該項經費；水費0.38萬元，比上年減少0.01萬元，下降了2.56%，原因是壓縮公用經費支出；電費6.5萬元，比上年增加3.36萬元，增加107%，原因是獨立辦公大樓電費成本增加；郵電費0.97萬元，比上年減少4.91萬元，下降83.5%，原因是提倡無紙化辦公，壓縮不必要的郵寄費；物業管理費16萬元，比上年增加14.95萬元，原因是獨立辦公大樓物業管理費自負；差旅費5.46萬元，比上年減少34.84萬元，減少86.45%，原因是壓縮公用經費支出；因公出國（境）費用20萬元，比上年增加5萬元，增加33.33%，原因是成本上漲；維修（護）費0.52萬元，比上年減少0.01萬元，下降了1.88%，原因是壓縮公用經費支出；會議費4.25萬元，比上年增加2萬元，增加88.88%，原因是壓縮公用經費支出；公務接待費4.03萬元，工會經費6.13萬元，福利費7.66萬元，公車運行維護費32.55萬元，公務交通補貼38.92萬元，其他商品和服務支出5.35萬元。

（七）政府采購情況

2020年隨州市政協辦公室政府采購總額116.89萬，比上年增加56.89萬元，增加94.81%，原因是去年未對全年主要發生的政府采購商品和服務進行預算；政府采購貨物預算支出44.3萬元，比上年增加44.3萬元，原因是去年未對全年主要發生的政府采購貨物進行預算；服務預算支出72.59萬元，比上年增加12.59萬元，增加20.98%，原因是去年未對全年主要發生的政府采購服務進行預算。

（八）國有資產占用情況

2020年初隨州市政協辦公室資產總額177.22萬元，比上年減少171.78萬元，下降了49.22%，原因是2019年固定資產開始計算折舊；流動資產總額25.51萬元，比上年減少52.58萬元，下降了67.32%，原因是年初財政收回72.1萬元上年結余資金，固定資產總額122.21萬元，比上年減少148.42萬元，下降了54.84%，原因是固定資產折舊。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年隨州市政協辦公室“三公”經費年初預算安排71.24萬元，比上年增2.66萬元，同比增加3.87%，主要原因是：因公出國（境）經費增長。

其中：因公出國（境）費20萬元，比上年增5萬元，同比增加33.33%，主要原因是：預估今年出國境成本增加。

公務接待費15.53萬元，比上年減5.5萬元，同比減少26.15%，主要原因是：嚴格執行八項規定，壓縮三公經費支出。

公務用車運行維護費35.71萬元，比上年增3.16萬元，同比增加9.7%，主要原因是：車輛大多使用年限較長，維修保養成本增加。

我辦2020年無公務用車購置費支出。

第三部分 ?隨州市政協辦公室2020年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

?

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

隨州市政協辦公室2019年財政撥款支出預算表中的項目科目名詞解釋。

????行政運行（2010201）：反映市政協機關的基本支出（在職人員的工資、津補貼和日常公用經費）等費用。

一般行政管理事務（2010202）：反映政協機關履職過程中正常事務運轉的經費支出。包括市政協機關業務專項經費、辦公設備購置費、委員培訓、工會經費、接待經費。

機關服務（2010203）;反映政協機關運行過程中第三方服務支出。包括新辦公樓搬遷費用，文明單位創建費用。

政協會議（2010204）：反映市政協召開的各類會議項目的支出，包括市政協四屆全會；協商議政類會議（常委會、常委專題協商會、界別協商座談會）；經常性工作會議；協作研討會（專委會調研視察成果轉化研討會等）。

?委員視察（2010205）：反映市政協組織的各類調研視察活動支出。包括政協委員在全體會議閉會期間，組織的視察、調研經費，委員活動專項經費。

參政議政（2010206）：反映市政協為參政議政進行的調研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經費、界別活動專項經費、政協七個專委會及研究室專項經費和文化簡史叢書編印費。

?其他政協事務支出（2010299）：反映市政協接受市委、市政府交辦的一般性臨時工作所需經費，上級、同級部門撥付資金。包括工作經費、省政協下撥委員活動經費、社保經費、項目經費。

歸口管理的行政單位離退休（2080501）：市政協離退休人員的離退休費用支出。

行政單位醫療（2100501）：反映市政協機關基本醫療經費支出。

住房公積金（2210201）：反映市政協機關公積金經費支出。

提租補貼（2210202）：反映市政協機關住房補貼經費支出。

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