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市級2019年預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算公開目錄

一、關(guān)于隨州市2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告

二、2019年預(yù)算執(zhí)行情況

1、全市2019年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

2、全市2019年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

3、市本級2019年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行表

4、市本級2019年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表

5、全市2019年地方政府一般債務(wù)余額表

6、全市2019年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

7、全市2019年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

8、市本級2019年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行表

9、市本級2019年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行表

10、全市2019年地方政府專項債務(wù)余額表

11、全市2019年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表

12、全市2019年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表

13、市本級2019年社會保險基金預(yù)算收入執(zhí)行表

14、市本級2019年社會保險基金預(yù)算支出執(zhí)行表

15、全市2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表

17、全市2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表

16、市本級2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行表

18、市本級2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行表

三、市級2020年預(yù)算草案

19、全市2020年一般公共預(yù)算收入表

20、全市2020年一般公共預(yù)算支出表

21、市本級2020年一般公共預(yù)算收入明細表

22、市本級2020年一般公共預(yù)算支出明細表

23、市本級2020年一般公共預(yù)算支出政府經(jīng)濟分類表

24、市本級2020年一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類表

25、市本級2020年對下轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)項目情況表

26、全市2020年地方政府一般債務(wù)限額表

27、全市2020年政府性基金預(yù)算收入表

28、全市2020年政府性基金預(yù)算支出表

29、市本級2020年政府性基金預(yù)算收入表

30、市本級2020年政府性基金預(yù)算支出表

31、全市2020年地方政府專項債務(wù)限額表

32、全市2020年社會保險基金預(yù)算收入表

33、全市2020年社會保險基金預(yù)算支出表

34、市本級2020年社會保險基金預(yù)算收入表

35、市本級2020年社會保險基金預(yù)算支出表

36、市本級2020年社會保險基金預(yù)算結(jié)余表

37、全市2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

38、全市2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

39、市本級2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

40、市本級2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

41、市本級一般公共預(yù)算稅費返還和轉(zhuǎn)移支付情況表

42、市本級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況表

43、市本級“三公”經(jīng)費匯總表

四、有關(guān)情況說明

1、“三公”經(jīng)費說明

2、政府性債務(wù)情況說明

3、績效管理情況說明

4、對下轉(zhuǎn)移支付情況說明

5、名詞解釋

關(guān)于隨州市2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告

——2020年1月5日在隨州市第四屆人民代表大會第五次會議上

市財政局局長　李修榮

各位代表：

受市人民政府委托，向大會報告2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展理念，落實打好“三大攻堅戰(zhàn)”、“品質(zhì)隨州”建設(shè)等重大決策部署，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定各項工作，保持了經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上，財政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，完成了年度預(yù)算收支任務(wù)。

（一）全市一般公共預(yù)算收支情況

1、一般公共預(yù)算收入完成情況。2019年，全市完成地方一般公共預(yù)算收入491012萬元，為預(yù)算的100.1%，增長3.6%。其中：稅收收入完成376709萬元，增長4.1%，非稅收入完成114303萬元，增長2%。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況。2019年，全市完成一般公共預(yù)算支出1579036萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的101%。

（二）市本級一般公共預(yù)算收支情況

2019年，市本級一般公共預(yù)算收入總計338349萬元，為預(yù)算的98.5%，市本級一般公共預(yù)算支出總計338349萬元，為預(yù)算的98.5%。收支相抵，當年收支平衡。

1、市本級一般公共預(yù)算收入具體包括：

——市本級完成地方一般公共預(yù)算收入103704萬元，為預(yù)算的102.8%，其中：稅收收入72722萬元，為預(yù)算的97.6%，非稅收入30982萬元，為預(yù)算的117.3%。

——轉(zhuǎn)移性收入182928萬元，為預(yù)算的99%，其中：返還性收入19054萬元，為預(yù)算的100%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入55005萬元，為預(yù)算的101%；專項轉(zhuǎn)移支付收入59463萬元，為預(yù)算的100%；體制結(jié)算下級上解收入20000萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入資金20061萬元，為預(yù)算的91%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9345萬元，為預(yù)算的100%。

——政府一般債券收入51717萬元，為預(yù)算的100%。

2、市本級一般公共預(yù)算支出具體包括：

——市本級完成一般公共預(yù)算支出270020萬元（含中央、省級補助收入和政府債券收入安排的支出），為預(yù)算的98.1%，未完成預(yù)算的主要原因是部分上級下?lián)軐ｍ椯Y金到位時間較晚，項目未在當年完成。其中：一般公共服務(wù)支出37749萬元，為預(yù)算的100.5%；國防支出760萬元，為預(yù)算的103.1%；公共安全支出25996萬元，為預(yù)算的105%；教育支出28797萬元，為預(yù)算的100.8%；科學(xué)技術(shù)支出2738萬元，為預(yù)算的92.9%；文化旅游體育與傳媒支出8214萬元，為預(yù)算的95.3%；社會保障和就業(yè)支出29733萬元，為預(yù)算的94.8%；衛(wèi)生健康支出11639萬元，為預(yù)算的99.7%；節(jié)能環(huán)保支出18251萬元，為預(yù)算的104%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14858萬元，為預(yù)算的98.5%；農(nóng)林水事務(wù)支出19625萬元，為預(yù)算的105.8%；交通運輸支出14013萬元，為預(yù)算的90.3%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出12149萬元，為預(yù)算的93.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1781萬元，為預(yù)算的79.7%；援助其他地區(qū)支出430萬元，為預(yù)算的97.7%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出4039萬元，為預(yù)算的99.7%；住房保障支出26495萬元，為預(yù)算的100.5%；糧油物資儲備支出3655萬元，為預(yù)算的114.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3239萬元，為預(yù)算的97.4%；其他支出653萬元，為預(yù)算的90%；債務(wù)付息支出5152萬元，為預(yù)算的103.4%；債務(wù)發(fā)行費用支出55萬元，為預(yù)算的102%。

——轉(zhuǎn)移性支出43160萬元，為預(yù)算的99%，其中：上解省財政支出27576萬元，對下專項轉(zhuǎn)移支付支出13584萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出2000萬元。

——政府一般債務(wù)還本支出25169萬元，為預(yù)算的100%。

（三）市本級政府性基金預(yù)算收支情況

2019年，市本級政府性基金預(yù)算收入總計240667萬元，為預(yù)算的101.3%，市本級政府性基金預(yù)算支出總計240667萬元，為預(yù)算的101.3%。收支相抵，當年收支平衡。

1、市本級政府性基金預(yù)算收入具體包括：

——市本級完成政府性基金收入168995萬元，為預(yù)算的101.4%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入159971萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7010萬元，污水處理費收入2013萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入20672萬元，為預(yù)算的99%，其中：上級補助收入3011萬元，上年結(jié)余收入17661萬元，

——政府專項債券收入51000萬元，為預(yù)算的100%。

2、市本級政府性基金預(yù)算支出具體包括：

——市本級完成政府性基金支出215832萬元，為預(yù)算的97.4%，其中：文化旅游與傳媒支出150萬元，社會保障和就業(yè)支出155萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出206848萬元，農(nóng)林水支出19萬元，其他支出3061萬元，債務(wù)付息支出5542萬元，債務(wù)發(fā)行費用56萬元。

——結(jié)余24835萬元。

（四）市本級社會保險基金預(yù)算收支情況

2019年，市本級完成社?；鹗杖?/span>91857萬元，為預(yù)算的106.9%。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入44189萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入20593萬元，失業(yè)保險基金收入1333萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入24225萬元，工傷保險基金收入701萬元，生育保險基金收入816萬元。

2019年，市本級完成社保基金支出82485萬元，為預(yù)算的98.5%。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出37244萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23663萬元，失業(yè)保險基金支出1274萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出17725萬元，工傷保險基金支出985萬元，生育保險基金支出1594萬元。社保基金收支相抵，當年結(jié)余9372萬元。

（五）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

2019年，市本級完成國有資本經(jīng)營預(yù)算收入6255萬元，為預(yù)算的104.8%。完成國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5702萬元，為預(yù)算的95.5%，其中，其他支出5106萬元，調(diào)出資金596萬元。收支相抵，結(jié)余553萬元。

（六）政府債務(wù)情況

1、債務(wù)限額情況。省政府核定我市2019年政府債務(wù)限額1417445萬元，其中：一般債務(wù)限額912174萬元，專項債務(wù)限額505271萬元。市本級政府債務(wù)限額421353萬元，其中：一般債務(wù)限額208531萬元，專項債務(wù)限額212822萬元?？h市區(qū)政府債務(wù)限額996092萬元，其中：一般債務(wù)限額703643萬元，專項債務(wù)限額292449萬元。

2、債務(wù)余額情況。截至2019年底，全市政府債務(wù)余額1278937萬元，其中：一般債務(wù)792973萬元，專項債務(wù)485964萬元。市本級政府債務(wù)余額382991萬元，其中：一般債務(wù)172487萬元，專項債務(wù)210504萬元。縣市區(qū)政府債務(wù)余額895946萬元，其中：一般債務(wù)620486萬元，專項債務(wù)275460萬元。全市政府債務(wù)余額未超過省政府規(guī)定的限額。

以上預(yù)算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結(jié)算批復(fù)后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。

二、落實市人大決議和主要財政工作情況

2019年，市政府及相關(guān)部門認真落實市四屆人大四次會議及常委會相關(guān)決議和審查意見，聚力增效落實積極財政政策，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，較好的服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

（一）實施減稅降費政策的力度更大。2019年，全市財稅部門把實施更大規(guī)模減稅降費作為一項重要政治任務(wù)和財稅工作的頭等大事來抓，全力推動政策落地生根，堅決做到應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免。從2019年1月1日起，對全市月銷售額不超過10萬元的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅，對增值稅小規(guī)模納稅人按50%幅度頂格減征“六稅二費”，大幅放寬可享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的小型微利企業(yè)標準、實施個人所得稅6項專項附加扣除；從4月1日起，將制造業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行16%的稅率降至13%，將交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)現(xiàn)行10%的稅率降至9%，確保主要行業(yè)稅負明顯降低。保持6%一檔的稅率不變，但通過采取對生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業(yè)稅負只減不增；從5月1日起，將全市企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳費比例一次性降至16%，繼續(xù)執(zhí)行階段性降低失業(yè)和工傷保險費率政策，使企業(yè)特別是小微企業(yè)社保繳費負擔(dān)有實質(zhì)性下降；從7月1日起進一步降低或減免多領(lǐng)域的行政事業(yè)性收費。全市減稅降費8.8億元，其中，增值稅稅率調(diào)整減稅5516戶，放寬小微企業(yè)標準帶來企業(yè)所得稅減免2837戶，提高增值稅小規(guī)模納稅人起征點減免2682戶，增值稅小規(guī)模納稅人減征“六稅兩費”減免14254戶，個人所得稅減稅16.2萬人，降低社保費繳費2491戶，減稅降費力度大，普惠程度高，廣大企業(yè)和社會公眾的獲得感和滿意度較高。

（二）支持“三大攻堅戰(zhàn)”的力度更大。一是打好防范化解政府債務(wù)攻堅戰(zhàn)。建立政府債務(wù)限額、預(yù)算、績效三位一體的債務(wù)管理體系，堅決糾正違規(guī)融資舉債行為。積極化解政府存量債務(wù)，籌資償還到期政府債券資金10.99億元，化解存量隱性債務(wù)16.96億元，隱性債務(wù)只減不增。二是打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。嚴格落實財政扶貧投入政策，全市籌措資金2.75億元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金16億元，重點解決“兩不愁三保障”面臨的突出問題，全年減少貧困人口4.3萬人，50個貧困村出列，完成危房改造3773戶。完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制，扶貧項目資金績效目標實現(xiàn)全覆蓋。三是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全市籌措財政資金5.5億元，深入開展大氣、水、土壤等污染防治，實施“四個三重大生態(tài)工程”建設(shè)，新改建廁所5.9萬個，精準滅荒9.26萬畝，37個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠全部建成使用，鎮(zhèn)村垃圾填埋場基本封場并進行無害化處理，中心城區(qū)新增綠地45.2萬平方米，完成7條黑臭水體治理，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有效改善。

（三）推動高質(zhì)量發(fā)展的力度更大。一是圍繞產(chǎn)業(yè)新城建設(shè)，完善財政支持經(jīng)濟發(fā)展的政策體系，地方財政安排支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金5.21億元，設(shè)立20億元縣域產(chǎn)業(yè)基金和2億元汽車產(chǎn)業(yè)基金，全力推進“四大產(chǎn)業(yè)基地”建設(shè)。完善財政金融協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，支持金控集團成功加入省再擔(dān)保集團，撬動擔(dān)保機構(gòu)和金融機構(gòu)為290家企業(yè)提供融資18.3億元，有效緩解企業(yè)融資難問題。緊盯中央、省政策變化和資金投向，主動謀劃對接，積極申報項目，爭取到位各類轉(zhuǎn)移支付資金75億元、政府債券資金24.2億元，支持全市社會經(jīng)濟發(fā)展。推進政府與社會資本合作，14個項目納入全國PPP綜合信息平臺，總投資116億元，2個項目入選國家級和省級示范項目。二是圍繞文旅名城建設(shè)，籌措資金1.6億元，保障己亥年世界華人炎帝故里尋根節(jié)成功舉辦，支持曾隨文化大遺址走廊保護利用概念性規(guī)劃編制，推進40個重點文化旅游項目建設(shè)，加大文化旅游營銷力度，推動文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。三是圍繞優(yōu)化營商環(huán)境，籌措資金2500萬元，支持“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺建設(shè)，全面實現(xiàn)五級聯(lián)通。出臺進一步清理規(guī)范行政事業(yè)性收費和政府性基金的政策措施，嚴肅查處增加企業(yè)負擔(dān)、損害群眾利益的問題。按照深化“放管服”改革的要求，出臺便民辦稅繳費新舉措，取消60項涉稅費證明，完善電子稅務(wù)業(yè)務(wù)功能，讓納稅人和繳費人“多跑網(wǎng)路、少跑馬路”。

（四）保障民生支出的力度更大。全面落實以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大基本民生投入，全市民生支出實現(xiàn)125億元。一是加大“三農(nóng)”投入?；I措資金20.3億元，支持抗旱救災(zāi)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)田水利、農(nóng)村公路建設(shè)，完成農(nóng)田水利工程6161個，建設(shè)高標準農(nóng)田15.13萬畝，新改建農(nóng)村公路627.2公里，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進一步改善。二是加大社會保障投入?；I措資金35.2億元，落實國家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工和退役軍人等重點群體就業(yè)，新增城鎮(zhèn)就業(yè)2.3萬人，開展技能培訓(xùn)1.6萬人次，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款8000萬元。落實按5%幅度提高企業(yè)和機關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金標準、城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保標準穩(wěn)步提高等政策，完善特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、疾病應(yīng)急救助、孤兒基本生活保障等社會救助體系和養(yǎng)老服務(wù)體系。推進安居工程建設(shè)，完成棚戶區(qū)改造3143套，發(fā)放住房租賃補貼847戶。三是加大社會事業(yè)投入?；I措資金24.4億元，落實好財政教育投入“一個一般不低于、兩個確保”要求，重點支持改善鄉(xiāng)村學(xué)校辦學(xué)條件、消除城鎮(zhèn)學(xué)校“大班額”、擴大普惠性學(xué)前教育、推進高考綜合改革、支持班班通、校園網(wǎng)等教育信息化平臺和教育考試標準化考點建設(shè)、提高高職院校獎學(xué)金覆蓋面和資助標準?；I措資金17.2億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險提標和公立醫(yī)院綜合改革財政補助政策，推動高血壓糖尿病患者門診就醫(yī)，支持中心血站建設(shè)。籌措資金7億元，健全災(zāi)害防治、應(yīng)急管理、公共安全體系，維護社會穩(wěn)定。

（五）加強財政績效管理的力度更大。一是狠抓增收節(jié)支。全市財稅部門克服實施更大規(guī)模減稅降費等因素影響，精心組織，精密部署，精準調(diào)度，強化收入征管，順利完成全年收入預(yù)期目標，財政收入質(zhì)量進一步提升，稅收收入占地方一般預(yù)算收入的比重達到76.7%，比上年提高0.3個百分點，名列全省前茅。同時，堅決落實政府過緊日子要求，嚴格執(zhí)行壓減一般性支出政策，一般性支出規(guī)模比上年壓減1.19億元，壓減比例達10%。二是全面推進預(yù)算績效管理，績效評價范圍由一般公共預(yù)算資金向政府債券資金、政府性基金資金拓展，通過公開招標聘請第三方中介方機構(gòu)對100萬元以上的重點項目和10個部門整體支出進行績效評價，將績效評價結(jié)果作為財政預(yù)算的重要依據(jù)。三是加強財政資金統(tǒng)籌整合。完善統(tǒng)籌整合資金管理辦法，全年統(tǒng)籌整合財政資金29.5億元，有效緩解地方財政困難。四是深入推進預(yù)算公開，2019年市級財政預(yù)算和部門預(yù)算全部按時上網(wǎng)公開，完善與人大、審計預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，接受人大、審計在線實時監(jiān)督。五是強化財政監(jiān)督管理。組織開展落實減稅降費政策、假公函吃喝、私設(shè)“小金庫”、違規(guī)公費出國、惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”等專項檢查，查處和整改了一批問題。加強財政性投資項目評審，審減68個重大工程項目投資資金2億元。六是積極籌措資金，及時調(diào)整預(yù)算，保障機構(gòu)改革順利進行。

2019年，在財政收入增幅回落、收支平衡難度加大的情況下，各項財稅政策有效貫徹落實，財稅改革穩(wěn)步有序推進，財政運行保持基本平穩(wěn)，為完成全市經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強指導(dǎo)的結(jié)果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大；預(yù)算編制的準確性和預(yù)算的約束力需要進一步增強；有的地方和部門預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)工作不扎實，支出進度較慢，造成財政資金滯留閑置；地方政府性債務(wù)管理需要進一步加強，財政風(fēng)險防控任務(wù)較重等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。

三、2020年財政預(yù)算草案

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。受多重因素影響，2020年我市財政收支矛盾更加突出，實現(xiàn)收支平衡的壓力更大。從收入看，因經(jīng)濟下行和減稅降費政策深入實施，財政收入仍將是低速增長趨勢。從支出看，打好三大攻堅戰(zhàn)，推進各領(lǐng)域改革，促進社會事業(yè)和民生發(fā)展，加快基本建設(shè)補短板以及地方政府債券還本付息，需要增加大量的財政支出。必須轉(zhuǎn)變經(jīng)濟高增長時期形成的支出高增長的慣性思維，樹立“緊日子”的思想，進一步加強財政資金統(tǒng)籌，在全面落實重大支出政策的同時，確保財政可持續(xù)發(fā)展。

（一）2020年市級預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2020年市級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實中央、省和市委、市政府的重大決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，認真落實積極的財政政策，支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快“品質(zhì)隨州”建設(shè)，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，促進全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹立過“緊日子”的思想，大力壓減一般性支出，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金和資產(chǎn)，重點保障“三保”支出和市委、市政府確定的重大項目支出；嚴格政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，提高債券資金使用效益；深化部門預(yù)算改革，全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算信息公開，加強預(yù)算執(zhí)行管理，強化預(yù)算剛性約束，建立完善全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。

2020年預(yù)算編制的基本原則：一是堅持依法編制。按照《預(yù)算法》要求編制預(yù)算，加強與有關(guān)法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。收入預(yù)算堅持實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展新情況相適應(yīng)。支出預(yù)算要嚴格控制，以收定支，統(tǒng)籌兼顧，突出重點。二是加強預(yù)算統(tǒng)籌。多渠道盤活變現(xiàn)存量閑置低效政府資產(chǎn)，收回部門各類結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌安排，加大政府性基金收入和國有資本經(jīng)營收入調(diào)入一般公共預(yù)算力度，增加資金有效供給。加強一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社保基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。三是保障重點支出。緊緊圍繞中央、省和市委、市政府重大決策部署，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，集中政策和資金優(yōu)先保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?，兜實兜牢“三保”底線，重點投向全市經(jīng)濟社會發(fā)展的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，補短板、強弱項，著力解決發(fā)展不平衡問題。四是嚴控一般支出。切實落實政府過“緊日子”的要求，嚴格控制和壓減一般性支出，非剛性、非重點項目支出壓減10%、公用經(jīng)費壓減10%。清理取消低效、無效支出，不再新設(shè)一般專項資金，確需繼續(xù)保留的一般專項資金不再增加支出額度。五是深化財政改革。推進市與縣市區(qū)財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，深化部門預(yù)算改革，全面實施預(yù)算績效管理，推進建立全面規(guī)范、公開透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。六是防范財政風(fēng)險。加強支出政策財政承受能力評估，堅持盡力而為，量力而行，清理規(guī)范民生領(lǐng)域過高承諾，合理確定民生支出標準。加強政府債務(wù)管理，規(guī)范政府舉債融資行為，防范和化解隱性債務(wù)風(fēng)險，增強財政運行可持續(xù)性。

（二）2020年度一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

綜合考慮全市主要經(jīng)濟指標和各項政策性收支增減因素，預(yù)計2020年全市地方一般公共預(yù)算收入增長5%左右，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及我省相關(guān)實施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。

1、市本級一般公共預(yù)算收入總計344513萬元，比上年增長2%，具體包括：

——市本級地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計108997萬元，比上年增長5%。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計213974萬元。其中：返還性收入28518萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入77410萬元，專項轉(zhuǎn)移支付42219萬元，體制結(jié)算下級上解收入20500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19165萬元，調(diào)入資金26162萬元。

——地方政府一般債券收入預(yù)計21542萬元。

2、市本級2020年一般公共預(yù)算支出總計344513萬元，比上年增長2%，具體包括：

——市本級一般公共預(yù)算支出安排274296萬元，比上年增長3.7%，其中：一般公共服務(wù)支出34934萬元，國防支出468萬元，公共安全支出33224萬元，教育支出26075萬元，科學(xué)技術(shù)支出2690萬元，文化旅游體育與傳媒支出8442萬元，社會保障和就業(yè)支出31731萬元，衛(wèi)生健康支出11839萬元，節(jié)能環(huán)保支出6586萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12653萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出15843萬元，交通運輸支出10910萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出7671萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1324萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出4567萬元，住房保障支出11221萬元，糧油物資儲備事務(wù)支出2165萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2388萬元，預(yù)備費3000萬元，其他支出40763萬元，債務(wù)付息支出5652萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出10萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出43675萬元，比上年增長3.6%。其中，上解省財政支出29712萬元，對下轉(zhuǎn)移支付支出13963萬元。

——債務(wù)還本支出26542萬元。

（三）市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

1、市本級政府性基金預(yù)算收入總計230626萬元，具體包括：

——市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)計173718萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入166518萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入4000萬元，污水處理費收入3200萬元。

——轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計26723萬元，其中：上級補助收入1888萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24835萬元。

——地方政府專項債券收入預(yù)計30185萬元。

2、市本級政府性基金預(yù)算支出總計230626萬元，具體包括：

——市本級政府性基金預(yù)算支出安排174331萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出156萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出164451萬元，其他支出2791萬元，債務(wù)付息支出6883萬元，債務(wù)發(fā)行費用50萬元。

——轉(zhuǎn)移性支出安排26110萬元，其中：調(diào)出資金10000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年16110萬元。

——債務(wù)還本支出30185萬元。

（四）市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計和支出安排

2020年，市本級社?；痤A(yù)算收入預(yù)計為105555萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入53773萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入25064萬元，失業(yè)保險基金收入1343萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入24533萬元，工傷保險基金收入842萬元。

2020年，市本級社保基金預(yù)算支出安排93352萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出47534萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出25064萬元，失業(yè)保險基金支出1341萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出18452萬元，工傷保險基金支出961萬元。

社?；鹗罩嗟?，當年結(jié)余12203萬元，累計結(jié)余164054萬元。

（五）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計和支出安排

2020年，市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計為5482萬元，其中：利潤收入4730萬元，股利、股息收入200萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入553萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排5482萬元，其中：其他支出4383萬元，解決歷史遺留問題及改革成本支出200萬元，調(diào)出資金899萬元。收支相抵，當年收支平衡。

四、2020年重大支出政策和重點支出安排情況

2020年全市財政預(yù)算安排主要圍繞打好三大攻堅戰(zhàn)，確保全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃圓滿收官，進一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，注重績效，全力推動打造產(chǎn)業(yè)新城、文旅名城、生態(tài)綠城，建設(shè)品質(zhì)隨州。全市重大支出政策和重點支出安排情況為：

（一）支持“品質(zhì)隨州”建設(shè)。一是圍繞打造產(chǎn)業(yè)新城，繼續(xù)落實落細減稅降費政策和各項退稅政策，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)。籌措3.8億元，全力落實市委市政府制定的支持實體經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、招商引資等各項政策，支持東風(fēng)馬可迅鋁輪、乾星年產(chǎn)兩萬噸間苯二酚、健民葉開泰智能制藥、隨州電廠等一批重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進“四大產(chǎn)業(yè)基地”建設(shè)，夯實財源基礎(chǔ)。籌措科技創(chuàng)新資金1.97億元，支持省專汽研究院、隨州武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院等創(chuàng)新平臺和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，推動實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?；I措3億元，支持融資擔(dān)保體系建設(shè)，緩解民營經(jīng)濟融資難問題。圍繞國家、省政策和投資導(dǎo)向，積極向上爭取專項資金和政府債券資金60億元以上，支持經(jīng)濟社會各領(lǐng)域重點項目建設(shè)。二是圍繞打造文旅名城，籌措1.8億元，支持曾隨文化走廊等重點文化旅游項目建設(shè)，支持博物館、圖書館、文化館等公益性文化設(shè)施向社會免費開放和基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)。加強文物保護利用和文化遺產(chǎn)保護傳承。加強文化旅游宣傳與管理，推動文化旅游加快發(fā)展。三是圍繞打造生態(tài)綠城，籌措5.6億元，深入推進“四個三重大生態(tài)工程”，加強大氣、水、土壤污染治理，加快解決突出生態(tài)環(huán)境問題。推進環(huán)境監(jiān)測預(yù)警，環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督，提高環(huán)境保護監(jiān)管能力。

（二）支持如期打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。繼續(xù)加大扶貧投入，籌措精準脫貧資金2.9億元，統(tǒng)籌涉農(nóng)資金17億元，深入推進產(chǎn)業(yè)、教育、健康、生態(tài)和文化等扶貧，解決好義務(wù)教育、基本醫(yī)療、住房安全“三保障”和安全飲水等突出問題。加強扶貧資金監(jiān)管，強化扶貧項目資金績效管理，提高項目實施效果。

（三）支持保障和改善民生。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，圍繞民生大事急事難事，精準發(fā)力、補上短板，確保中央、省、市出臺的基本民生政策全部落實到位。堅持教育優(yōu)先發(fā)展，籌措25億元，加強義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費保障機制，擴大學(xué)前教育資源，保障進城務(wù)工人員隨遷子女教育，加強資助家庭困難學(xué)生，保障高考綜合改革，支持職業(yè)教育轉(zhuǎn)型發(fā)展?；I措28.8億元，支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，推動實現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。完善對失業(yè)人員、城鄉(xiāng)低保戶、社會救助人群、受災(zāi)群眾、殘疾人、特困人員、優(yōu)撫人員的社會救助體系，切實兜住民生底線，做到應(yīng)保盡保。加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)。籌措3.98億元，繼續(xù)推進保障性安居工程建設(shè)，完善住房保障機制。籌措18.1億元，推進健康隨州建設(shè)，進一步提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本公共衛(wèi)生服務(wù)財政補助標準。鞏固破除以藥補醫(yī)成果，落實取消藥品加成的補償政策，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革。支持衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)，建立科學(xué)合理的分級診療制度?；I措7.3億元，支持平安隨州建設(shè)，推進食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)管，加強災(zāi)害防治及應(yīng)急管理。

（四）支持穩(wěn)步推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。構(gòu)建完善財政支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的政策體系和體制機制，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。籌措14.7億元，深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。推進農(nóng)田水利和高標準農(nóng)田建設(shè)，改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件。健全完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社等多種形式適度規(guī)模經(jīng)營，加快構(gòu)建農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保體系，注重解決小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難。推進改善農(nóng)村人居環(huán)境，重點推進農(nóng)村公路、廁所革命、鄉(xiāng)村垃圾處理，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。支持發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟。

（五）支持基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)。多渠道籌措投資56億元，重點用于中心城區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施以及交通、水利、能源、信息網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代物流等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)，提升等基礎(chǔ)設(shè)施支撐能力。籌措6.3億元，支持城鎮(zhèn)綜合治理工程，提高城鎮(zhèn)化水平。

（六）支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。市級安排縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展及對下轉(zhuǎn)移支付2.75億元，大力支持縣市區(qū)經(jīng)濟競相發(fā)展。

五、完成2020年財政預(yù)算的主要措施

（一）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行。在堅決貫徹落實各項減稅降費政策的同時，進一步完善財政收入形勢分析、部門聯(lián)動、協(xié)調(diào)溝通等各項組織機制，加強收入征管，做到應(yīng)收盡收。堅持先有預(yù)算、后有支出，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，嚴控預(yù)算追加事項，必須出臺的政策通過以后年度預(yù)算安排資金，切實強化預(yù)算約束。做好財政節(jié)支工作，更加突出以收定支，通過節(jié)支改善財政收支平衡狀況。從嚴控制財政資金撥付，嚴格按照項目進度、合同約定和規(guī)定程序撥付，嚴禁超進度超合同提前撥款。加強財政暫付款管理，嚴格規(guī)范暫付款的范圍、期限和審批程序，嚴控增量，消化存量。

（二）推進預(yù)算改革。一是全面實施預(yù)算績效管理，進一步完善預(yù)算績效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，健全績效指標和標準體系。推動預(yù)算績效管理擴圍升級，逐步將績效管理覆蓋所有財政資金。推動預(yù)算績效管理關(guān)口從事后評價向事前和事中延伸，防止財政資源配置環(huán)節(jié)和使用過程中的損失浪費。建立健全績效評價結(jié)果應(yīng)用激勵約束機制，與預(yù)算安排掛鉤，低效無效支出一律削減。穩(wěn)步推進重大政策和項目績效目標、績效評價結(jié)果向同級人大報告，并隨同預(yù)算決算向社會公開。二是深化部門預(yù)算改革，推進部門預(yù)算基礎(chǔ)信息庫和項目庫建設(shè)，完善部門預(yù)算支出標準體系，健全預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理相結(jié)合的機制，提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、精準性。三是結(jié)合中央、省地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革進展，加快推進市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革工作，逐步構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的政府間關(guān)系。四是健全財政支出政策決策機制，加強支出政策事前論證評估，充分考慮各級政府特別是基層政府和困難地區(qū)的財力，全面分析有關(guān)政策對財政支出的當期和長遠影響，嚴禁出臺影響財政可持續(xù)的支出政策，做到量力而行，精打細算。

（三）加強債務(wù)管理。規(guī)范政府舉債融資機制，嚴格落實政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理要求，按時償還到期政府債券本息。落實黨中央、省防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險要求，加快推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，降低債務(wù)風(fēng)險水平。健全問責(zé)機制，強化違規(guī)舉債責(zé)任追究。用好地方政府專項債券，加快建立項目儲備和前期準備、評估、遴選等工作機制，儲備一批、發(fā)行一批、建設(shè)一批、接續(xù)一批公益性建設(shè)項目，盡快擴大有效投資，形成對經(jīng)濟的有效拉動。

（四）嚴格依法理財。進一步落實《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》要求，緊緊圍繞貫徹落實市委、市政府重大決策部署，結(jié)合人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點難點問題、審計查出的突出問題、制約事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題等，不斷完善支出預(yù)算和政策。認真落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，及時通報落實工作安排和進展情況，增強落實效果。加大審計問題整改力度，建立健全長效機制。完善服務(wù)代表委員工作，充分研究吸納代表委員的意見和建議，在加強日常溝通交流、優(yōu)化預(yù)算報告和草案編制、提高建議提案辦理質(zhì)量、解決代表委員關(guān)注的實際問題等方面下更大功夫。繼續(xù)推進預(yù)算公開，積極配合人大推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導(dǎo)各級財政和部門依法做好政府預(yù)決算和部門預(yù)決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。

各位代表：2020年財政改革發(fā)展的任務(wù)十分艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，不忘初心、牢記使命，銳意進取，扎實做好2020年的預(yù)算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2020年財政預(yù)算任務(wù)，為“品質(zhì)隨州”建設(shè)和全面建成小康社會作出積極貢獻。

附：2019年市級預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算（草案）