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關于2019年市級財政預算調整方案的報告

——2019年11月29日在隨州市第四屆人民代表大會常務委員會第十九次會議上

隨州市財政局局長  李修榮

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

年初市人代會審查批準市級預算后，因大規模減稅降費、較大幅度增加地方政府債券、市級機構改革等政策因素影響，市級財政收支發生了較大變化。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》的相關規定，需提請市人大常委會審議調整市級預算，受市政府委托，現將預算調整方案報告如下：

一、全市一般公共預算收入預期目標調整情況

今年以來，中央、省實施更大規模減稅降費政策，1-10月，按地方一般公共預算收入口徑，全市已實現減稅降費3.67億元，影響全市一般公共預算收入增幅7.7個百分點，預計全市全年減稅降費5.35億元，影響全市一般公共預算收入增幅11.3個百分點。中央、省要求各地根據減稅降費后的實際情況調整各地一般公共預算收入預期目標，全省一般公共預算收入預期目標已由同比增長5.2%左右調整為同比增長1.5%左右，根據我市減稅降費實際情況，擬將全市一般公共預算收入預期目標由同比增長8%左右調整為同比增長3.5%左右，其中，稅收收入同比增長4%左右、非稅收入同比增長1.5%左右。

二、市本級一般公共預算調整情況

根據有關變化情況，市級一般公共預算總收入由305952萬元調整為356769萬元，調增50817萬元，同時，一般公共預算總支出由305952萬元調整為356769萬元，調增50817萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

（一）收入調整情況

1、市級一般公共預算收入預期目標由同比增長1.5%調整為同比下降12.1%，需調減市級一般公共預算收入21477萬元。下降幅度較大的主要原因為：一是根據現行財政體制，市本級稅收征管對象為中省垂直單位，業務規模相對穩定，大規模減稅降費后，市級稅收收入減收較大，且沒有新增稅源彌補。二是上年一次性稅收入庫因素較多。三是根據中央政策，土地出讓暫停計提教育和農田水利建設資金，減收市級非稅收入4000多萬元。

2、根據省政府轉貸的一般債券情況，需調增一般債務收入51717萬元，其中，新增債券26548萬元，再融資債券25169萬元。

3、今年中央、省轉移支付實際到位的住房保障和節能環保資金比年初預算增加，需調增轉移支付收入16432萬元。

4、根據減稅降費后的市級收支平衡情況，需調增調入資金4145萬元。

（二）支出調整情況

1、根據省政府轉貸一般債券情況，需調增債券資金安排的支出51717萬元，一是新增債券26548萬元，用于置換年初地方財政預算安排項目支出4306萬元（市直高中標準化考場建設280萬元、神農云建設500萬元、黨校教學設備購置2000萬元、電視臺設備購置804萬元、數字城管建設722萬元）；用于新安排項目支出22242萬元（城區黑臭水體治理6100萬元、煙岱包垃圾處理廠400萬元、老城區改造2897萬元、應急救援綜合訓練基地500萬元、曾（隨）文化遺址和擂鼓墩考古公園414萬元、污水管網加壓改造500萬元、鄂北水資源配置二期工程隨州城區供水復線管網7000萬元、中心血站搬遷新建500萬元、教育信息化建設1500萬元、機動車遙感監測系統和平臺建設431萬元）；用于轉貸高新區、大洪山2000萬元（淅河鎮農村安全飲水鞏固提升1000萬元、長崗鎮區棚戶區改造（二期）建設項目400萬元、長崗鎮特色鎮建設項目600萬元）。二是再融資債券25169萬元，主要用于置換到期債券。

2、落實中央、省關于壓縮一般性支出10%的要求，在年初預算已壓縮一般性支出6%的基礎上，再壓縮4%以上，需調減市級行政事業單位一般性支出1350萬元。

3、根據非稅收支政策變化，需調減非稅支出2051萬元。

4、根據中央、省支持落實減稅降費政策的有關要求，需調減執行進度緩慢的支出13931萬元。

5、根據中央、省轉移支付補助實際到位和支出進度情況，需調增轉移支付資金支出16432萬元。

（三）科目之間調整情況

1、年初預留的正常增人增資和獎勵性工資根據實際發生情況撥付到各預算單位，經市政府批準動用預備費用于部分不可預見性支出撥付到各預算單位，合計21617萬元，均需在相應支出科目之間進行調整，不增加支出預算。

2、涉及機構改革的預算單位需根據人員和職能變動情況劃轉經費，經市政府批準動用年初預留的機構改革經費538萬元撥付到有關預算單位，需相應調整單位的部門預算，不增加支出預算。

根據以上調整因素，分類支出調整情況為：一般公共服務支出調增3554萬元，國防支出調減31萬元，公共安全支出調增1748萬元，教育支出調增1766萬元，科學技術支出調增115萬元，文化體育與傳媒支出調增1576萬元，社會保障和就業支出調增2243萬元，衛生健康支出調增401萬元，節能環保支出調增11945萬元，城鄉社區支出調增4221萬元（主要是用于城市規劃與管理、公共設施、環境衛生、建設市場管理與監督等方面的支出），農林水支出調增4232萬元，交通運輸支出調減16200萬元（主要是上級專款安排的公路建設項目進度未達預期，預計本年無法形成實際支出），資源勘探信息等事務支出調增4804萬元，商業服務業等支出調增726萬元，援助其他地區支出調增300萬元，自然資源海洋氣象等支出調增1985萬元，住房保障支出調增17022萬元，糧油物資儲備支出調增1142萬元，災害防治及應急管理支出調增993萬元，預備費調減1363萬元，其他支出調減30792萬元，債務付息支出調增402萬元，債務發行費用調減27萬元，轉移性支出調增14885萬元（主要是結轉下年支出的專款和轉貸高新區、大洪山的債券資金），債務還本支出調增25169萬元。

三、政府性基金預算調整情況

根據有關變化情況，市級政府性基金預算總收入由188678萬元調整為237521萬元，調增48843萬元，同時，政府性基金預算總支出由188678萬元調整為237521萬元，調增48843萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

1、根據省政府轉貸的專項債券情況，調增專項債務收入51000萬元，其中，新增土地收儲專項債券20000萬元、東護城河兩岸棚戶區改造二期工程（鐵樹片區）專項債券31000萬元。

2、根據省批復的上年決算結果，調減上年結余收入2157萬元。

政府性基金支出具體調增情況為：文化旅游體育與傳媒支出調增150萬元，城鄉社區支出調增51000萬元（主要是用于城市基礎設施建設、棚戶區改造、土地收儲等方面的支出），債務付息支出調增271萬元。

政府性基金支出具體調減情況為：債務發行費用調減17萬元，年終結余調減2561萬元。

四、國有資本經營預算調整情況

根據對國有資本經營預算管理范圍內的企業上年利潤審計情況，市級國有資本經營預算總收入由2092萬元調整為5971萬元，調增3879萬元，同時，國有資本經營預算總支出由2092萬元調整為5971萬元，調增3879萬元，收支平衡。調整的主要項目是：

1、據實調增建投公司國有資本經營收入3888萬元（含補繳上年應繳收入2604萬元）、金盾押運公司國有資本經營收入40萬元、高新投公司國有資本經營收入47萬元、金控集團國有資本經營收入44萬元、交投公司國有資本經營收入10萬元、建設設計院國有資本經營收入16萬元。

2、據實調減城投集團國有資本經營收入102萬元、其他國有資本經營收入64萬元。

國有資本經營預算支出具體調增情況為：其他國有資本經營預算支出調增3640萬元、調出資金調增239萬元。

五、社會保險基金預算調整情況

（一）市級社會保險基金預算總收入由81952萬元調整為85952萬元，調增4000萬元。調整的主要項目是：

因被征地農民養老保險由原人社部門專戶核算并入企業養老保險核算需調增企業職工基本養老保險基金收入5000萬元，因基本養老保險單位繳費比例下調需調減機關事業單位基本養老保險基金收入1000萬元。

（二）市級社會保險基金預算總支出由72077萬元調整為83777萬元，調增11700萬元。調整的主要項目是：

因養老保險提標、退休人員增加、城鎮職工住院需求增加等因素，需調增企業職工基本養老保險基金支出5000萬元，調增機關事業單位養老保險基金支出2000萬元，調增城鎮職工基本醫療保險基金支出4000萬元，調增失業保險基金支出700萬元。

（三）根據前十個月支出情況，社會保險基金年末滾存結余由136273萬元調整為128573萬元，調減7700萬元。

高新區和大洪山風景區也需做預算調整，隨市級預算調整方案一并報請市人大常委會審議。

以上方案，提請審議。