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市本級2019年預算公開目錄

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一、2018年預算執(zhí)行情況

1、市本級2018年一般公共預算收入執(zhí)行表

2、市本級2018年一般公共預算支出執(zhí)行表

3、市本級2018年地方政府一般債務余額表

4、市本級2018年政府性基金預算收入執(zhí)行表

5、市本級2018年政府性基金預算支出執(zhí)行表

6、市本級2018年政府性專項債務余額表

7、市本級2018年社會保險基金預算收入執(zhí)行表

8、市本級2018年社會保險基金預算支出執(zhí)行表

9、市本級2018年國有資本經(jīng)營預算收入執(zhí)行表

10、市本級2018年國有資本經(jīng)營預算支出執(zhí)行表

二、2019年預算

11、全市2019年一般公共預算收入表

12、全市2019年一般公共預算支出表

13、市本級2019年一般公共預算收入明細表

14、市本級2019年一般公共預算支出明細表

15、市本級2019年一般公共預算支出-按政府經(jīng)濟分類

16、市本級2019年一般公共預算支出-基本支出經(jīng)濟分類表

17、全市2019年地方政府一般債務限額表

18、市本級2019年稅費返還和轉移支付表

19、市本級2019年對下轉移支付分項目分地區(qū)情況表

20、全市2019年政府性基金預算收入表

21、全市2019年政府性基金預算支出表

22、市本級2019年政府性基金預算收入表

23、市本級2019年政府性基金預算支出表

24、市本級2019年政府性基金轉移支付表

25、全市2019年政府性專項債務限額表

26、市本級2019年社會保險基金預算收入表

27、市本級2019年社會保險基金預算支出表

28、市本級2019年社會保險基金預算結余表

29、全市2019年國有資本經(jīng)營預算收入表

30、全市2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

31、市本級2019年國有資本經(jīng)營預算收入表

32、市本級2019年國有資本經(jīng)營預算支出表

33、2019年國有資本經(jīng)營預算轉移支付表

34、市本級2019年稅費返還和轉移支付表

35、2019年市本級“三公”經(jīng)費預算匯總表

三、相關情況說明

36、市本級2019年轉移支付情況說明

37、市本級2018年隨州市政府性債務余額情況說明

38、市本級2019年三公經(jīng)費說明

39、市本級2019年三公經(jīng)費預算匯總表

關于隨州市2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案的報告
　　——2019年1月22日在隨州市第四屆人民代表大會第四次會議上
　　隨州市財政局局長　李修榮

各位代表：
　　受市人民政府委托，向大會報告2018年財政預算執(zhí)行情況和2019年財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。
　　一、2018年財政預算執(zhí)行情況
　　2018年，在市委的正確領導和市人大的監(jiān)督指導下，全市財稅部門緊緊圍繞市委市政府打好“三大攻堅戰(zhàn)”、推進供給側結構性改革、建設特色產(chǎn)業(yè)增長極等重大決策部署和市人大批準的預算目標，認真落實積極財政政策，深入推進財稅體制改革，切實保障和改善民生，加強財政收支管理，全力組織預算執(zhí)行，較好地完成了年度預算任務。
　　（一）全市一般公共預算收支情況
　　1、一般公共預算收入完成情況。2018年，按新口徑，全市完成地方一般公共預算收入473803萬元，為預算的101.4%，增長9.4%。其中稅收收入完成361761萬元，增長11.2%，稅收占比76.4%，收入質量居全省前列。
　　2、一般公共預算支出完成情況。2018年，全市完成一般公共預算支出1543322萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的99%。
　　（二）市本級一般公共預算收支情況
　　2018年，市本級一般公共預算收入總計272449萬元，為預算的93.1%，市本級一般公共預算支出總計272449萬元，為預算的93.1%。收支相抵，當年收支平衡。
　　1、市本級一般公共預算收入具體包括：
　　——市本級完成地方一般公共預算收入113302萬元（按新口徑），為預算的92.3%，同比增長0.2%，未完成預算的主要原因是上年一次性納稅因素較多和年中中央出臺減稅退稅新政策。其中：稅收收入79424萬元，為預算的88.8%，非稅收入33878萬元，為預算的101.5%。
　　——轉移性收入145049萬元，為預算的96.8%，其中：返還性收入19054萬元，為預算的100%；一般性轉移支付收入30535萬元，為預算的100%；專項轉移支付收入50786萬元，為預算的92.3%；體制結算下級上解收入20000萬元，為預算的100%；調入資金24674萬元，為預算的97.8%。
　　——政府一般債券收入14098萬元，為預算的139.3%。超預算的主要原因是年底省新增轉貸債券收入4000萬元。
　　2、市本級一般公共預算支出具體包括：
　　——市本級完成一般公共預算支出223582萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），為預算的93.5%，未完成預算的主要原因是部分上級下?lián)軐ｍ椯Y金到位時間較晚，項目未在當年完成。其中：一般公共服務支出31396萬元，為預算的94.2%；國防支出444萬元，為預算的96.7%；公共安全支出25465萬元，為預算的102.4%；教育支出27631萬元，為預算的111.1%，主要是省撥專款增加支出；科學技術支出2781萬元，為預算的98%；文化體育與傳媒支出6530萬元，為預算的98.7%；社會保障和就業(yè)支出23265萬元，為預算的94.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12320萬元，為預算的92%；節(jié)能環(huán)保支出4291萬元，為預算的82%，主要是省撥環(huán)保能力建設項目資金結轉下年使用；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9935萬元，為預算的90.5%；農林水事務支出23904萬元，為預算的133.4%，主要是省撥專款增加支出；交通運輸支出9002萬元，為預算的73.6%，主要是省撥公路建設項目資金結轉下年使用；資源勘探電力信息等事務支出11223萬元，為預算的127%，主要是省撥專款增加支出；商業(yè)服務業(yè)等事務支出2814萬元，為預算的103%；金融支出20萬元，為預算的100%；援助其他地區(qū)支出130萬元，為預算的100%；國土資源氣象等事務支出3148萬元，為預算的108.7%，主要是省撥專款增加支出；住房保障支出22843萬元，為預算的85.9%；糧油物資儲備支出1630萬元，為預算的110%，主要是省撥專款增加支出；其他支出269萬元，為預算的2%，主要是年初預算時預留預備費和預留增人增資等經(jīng)費暫列在本科目反映，實際執(zhí)行中分解到各單位后列支在其他相應科目；債務付息支出4535萬元，為預算的100%；債務發(fā)行費用支出6萬元，為預算的12.4%。
　　——轉移性支出40599萬元，為預算的90%，其中：上解省財政支出28791萬元，對下專項轉移支付支出11808萬元。
　　——政府一般債務還本支出8268萬元，為預算的100%。
　　（三）市本級政府性基金預算收支情況
　　2018年，市本級完成政府性基金收入106941萬元，為預算的85.9%，未完成預算的主要原因是土地出讓收入短收。其中：農業(yè)土地開發(fā)資金收入92萬元，國有土地使用權出讓收入97520萬元，城市基礎設施配套費收入5641萬元，污水處理費收入3329萬元，新型墻體材料專項基金收入359萬元。
　　2018年，市本級完成政府性基金支出102590萬元，為預算的79.7%，未完成預算的主要原因是土地出讓收入短收減少支出。其中：社會保障和就業(yè)支出349萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出92564萬元，農林水支出10萬元，交通運輸支出1821萬元，其他支出2672萬元，債務付息支出5157萬元，債務發(fā)行費用17萬元。
　　市本級政府性基金收支平衡情況為：市本級政府性基金總收入125362萬元，其中：政府性基金收入106941萬元，上級補助收入2522萬元，上年結余8738萬元，地方政府專項債券轉貸收入5781萬元，調入資金1380萬元。市本級政府性基金總支出125362萬元，其中：市本級政府性基金支出102589萬元，專項債券還本支出2955萬元，結轉下年19818萬元，收支相抵，當年收支平衡。
　　（四）市本級社會保險基金預算收支情況
　　2018年，市本級完成社保基金收入97705萬元，為預算的121.1%。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金收入40452萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入30551萬元，失業(yè)保險基金收入1329萬元，基本醫(yī)療保險基金收入23009萬元，工傷保險基金收入1607萬元，生育保險基金收入757萬元。
　　2018年，市本級完成社保基金支出70241萬元，為預算的89.2%，未完成預算的主要原因是醫(yī)保待遇調整原預計2018年執(zhí)行，后調整到2019年執(zhí)行。其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險基金支出29099萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出22735萬元，失業(yè)保險基金支出1369萬元，基本醫(yī)療保險基金支出14276萬元，工傷保險基金支出1298萬元，生育保險基金支出1463萬元。社保基金收支相抵，當年結余27464萬元。
　　（五）市本級國有資本經(jīng)營預算收支情況
　　2018年，市本級完成國有資本經(jīng)營預算收入656萬元，為預算的19.5%，主要是市建投公司資金困難，欠繳國有資本經(jīng)營預算收入2604萬元。完成國有資本經(jīng)營預算支出656萬元，為預算的19.5%，其中，其他支出632萬元，調出資金24萬元，收支相抵，當年收支平衡。
　　（六）政府債務情況
　　1、債務限額情況。省政府核定我市2018年政府債務限額1260358萬元，其中：一般債務限額819284萬元，專項債務限額441074萬元。市本級政府債務限額433866萬元，其中：一般債務限額212482萬元，專項債務限額221384萬元。縣市區(qū)政府債務限額826492萬元，其中：一般債務限額606802萬元，專項債務限額219690萬元。
　　2、債務余額情況。截至2018年底，全市政府債務余額1147635萬元，其中：一般債務741132萬元，專項債務406503萬元。市本級政府債務余額372002萬元，其中：一般債務171657萬元，專項債務200345萬元。縣市區(qū)政府債務余額775633萬元，其中：一般債務569475萬元，專項債務206158萬元。全市政府債務余額未超過省政府規(guī)定的限額。
　　以上預算執(zhí)行具體情況詳見附表，上述數(shù)據(jù)為初步匯總數(shù)據(jù)，在市級決算辦理、省財政結算批復后還會有所變化，我們將依法再向市人大常委會報告。
　　二、落實市人大決議和主要財政工作情況
　　2018年，市政府及相關部門認真落實市四屆人大三次會議及常委會相關決議和審查意見，聚力增效落實積極財政政策，做好穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作，較好的服務了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
　　（一）支持發(fā)展措施有力。一是強化政策激勵。認真落實中央、省出臺的減稅降費和退稅政策，為全市企業(yè)減稅降費退稅21.9億元。完善財政支持經(jīng)濟發(fā)展的政策體系，全市預算安排支持經(jīng)濟發(fā)展專項資金4.2億元，重點在企業(yè)技改擴能、科技創(chuàng)新、品牌創(chuàng)建、掛牌上市、外貿出口、農產(chǎn)品加工、人才使用和招商引資項目建設等方面給予激勵，促進實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。二是壯大企業(yè)融資平臺。增加對市金控集團的資本金注入、企業(yè)續(xù)貸周轉金、中小企業(yè)信貸擔保基金、政銀保引導基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金，總規(guī)模達到3.66億元，撬動擔保機構和金融機構為企業(yè)放貸25.8億元，有效緩解企業(yè)融資難問題。三是積極對上爭資。全市財政部門會同有關部門緊盯中央、省政策變化和資金投向，主動謀劃對接，積極申報項目，爭取到位專項資金35.1億元、政府債券資金14.9億元，支持全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
　　（二）“三大攻堅戰(zhàn)”推進有力。一是扎實打好防范化解政府債務攻堅戰(zhàn)。切實履行政府債務歸口管理職責，成立債務管理委員會，科學制定全市《防范化解政府債務風險攻堅戰(zhàn)工作方案》、《規(guī)范政府債務管理實施意見》、《政府債務風險處置應急預案》，建立了政府債務管理和防范化解風險一整套工作機制。全面清理政府債務和隱形債務，建立債務監(jiān)測平臺，加強動態(tài)監(jiān)測和風險預警，切實解決債務管理職責不清、底數(shù)不詳、風險不明、監(jiān)測不到位等問題。堅決貫徹落實中央27號文件精神，杜絕了新增政府隱性債務現(xiàn)象，建立了舉債融資審批制度，規(guī)范了舉債融資行為，制定了政府隱性債務化解方案，政府債務風險防控取得較大進展。二是支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。落實財政扶貧投入政策，安排扶貧專項資金2.2億元，推進縣級財政統(tǒng)籌整合資金11.8億元，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供有力保障。建立扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制，扶貧項目資金績效目標實現(xiàn)全覆蓋。三是支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。全市籌措財政資金3.3億元，向上爭取債券資金7億元，著力支持“廁所革命”、城鄉(xiāng)生活垃圾和污水治理等“四個三重大生態(tài)工程”建設，促進生態(tài)環(huán)境質量改善。
　　（三）民生支出保障有力。面對財政收入增速放緩，剛性支出不斷增長的實際，為緩解財政平衡壓力，市財政多措并舉，調整優(yōu)化財政支出結構，強力推進項目資金整合，通過取消一批、調減一批、合并一批，壓縮一般性項目支出3.1億元。同時，將市直部門結余資金全部收回統(tǒng)籌安排，把有限的財力用在加大民生投入上，全市民生支出達125億元，占一般公共預算支出比重達81%，比上年提高1.9個百分點。一是加大“三農”投入。全市籌措資金19.5億元，支持現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展、農田水利建設、高標準農田建設、農村環(huán)境整治，改善農村生產(chǎn)生活條件。二是落實各項社會保障政策。全市籌措資金33.3億元，保障城鄉(xiāng)低保金發(fā)放、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準、城市低保保障標準、農村低保保障標準提標、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務體系、保障性安居工程等政策落實。三是推進社會事業(yè)發(fā)展。全市籌措資金23億元，支持增加學前教育供給，改善農村義務教育薄弱學校和普通高中學校辦學條件，完善職業(yè)教育和培訓體系。籌措資金17億元，推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，建立大病商業(yè)保險補償機制，支持醫(yī)養(yǎng)一體化發(fā)展。籌措資金1.3億元，支持公共文化服務體系建設，保障戊戌年世界華人炎帝故里尋根節(jié)成功舉辦。籌措資金5.5億元，健全公共安全體系，維護社會穩(wěn)定。
　　（四）管理績效提升有力。推進全口徑預算管理，將政府和部門所有收支納入預算管理，做到預算一個“盤子”、收入一個“籠子”、支出一個“口子”。推進預算績效管理，市直一級部門全面開展績效自評，通過公開招標聘請第三方中介方機構對100萬元以上的重點項目和20個部門整體支出進行績效評價，將績效評價結果作為財政預算的重要依據(jù)。深化政府采購“放管服”改革，放開采購方式和代理機構選擇權，做到管采分離。深入推進預算公開， 2018年市級財政預算和部門預算全部按時上網(wǎng)公開，啟動與人大、審計預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，接受人大、審計在線實時監(jiān)督。認真履行財政投資評審職能，對 85個重大工程項目進行投資評審，審減投資資金2.2億元。配合紀委和審計部門開展“四個專項檢查”和住房公積金繳存情況專項檢查，查處和整改了一批問題。加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制和壓縮“三公”經(jīng)費， “三公”經(jīng)費支出同比下降15.7%。構建預算單位會計核算網(wǎng)絡平臺，統(tǒng)一全市財務軟件，提高全市預算單位財務管理水平。
　　2018年，在財政收入增幅回落、收支平衡難度加大的情況下，各項財稅政策有效貫徹落實，財稅改革穩(wěn)步有序推進，財政運行保持基本平穩(wěn)，為完成全市經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標提供了有力支撐。這些成績的取得，是市委、市政府科學決策、正確領導的結果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強指導的結果，是各地、各部門和全市人民群策群力、共同奮斗的結果。同時，我們也清醒地認識到，財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：財政收支矛盾日益突出，平衡壓力越來越大，財政緊運行成為新常態(tài)；專項資金退出機制不健全，支出結構僵化、固化問題尚未根本解決；財政資金績效評價體系還不夠完善，資金使用效益有待進一步提高；地方政府性債務管理需要進一步加強，財政風險防控任務較重；部分單位預算編制執(zhí)行還不夠規(guī)范等等。對于這些問題，我們將虛心聽取各位代表、委員的意見和建議，采取有效措施加以解決。
　　三、2019年財政預算草案
　　2019年，受多重因素影響，我市財政收支矛盾更加突出，實現(xiàn)收支平衡的壓力更大。從收入看，即將實施更大規(guī)模減稅降費政策，財政增收的難度加大。從支出看，打好三大攻堅戰(zhàn)，推進機構改革和各領域重點改革，促進社會事業(yè)和民生發(fā)展，加快基本建設補短板以及地方政府債券還本付息，需要增加大量的財政支出。
　　（一）2019年市級預算編制指導思想和基本原則
　　2019年市級預算編制的指導思想是：全面貫徹中央、省和市委、市政府的重大決策部署，按照“品質隨州”建設的要求，認真落實積極的財政政策，實施更大規(guī)模的減稅降費，支持供給側結構性改革，支持加快經(jīng)濟轉型升級和新舊動能轉換，促進全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展；優(yōu)化財政支出結構，樹立過“緊日子”的思想，嚴格壓縮一般性支出，加大對重點支出保障力度；嚴格政府債務管理，積極防范化解政府債務風險；深化部門預算改革，全面實施預算績效管理，推進預算信息公開，加強預算執(zhí)行管理，強化預算剛性約束，建立全面規(guī)范、公開透明的預算管理制度。
　　根據(jù)上述指導思想，2019年預算編制堅持以下原則：
　　1、依法編制的原則。按照《預算法》要求編制預算，加強與有關法律、法規(guī)和制度銜接，體現(xiàn)中央、省方針政策和市委、市政府的決策部署。
　　2、加強統(tǒng)籌的原則。繼續(xù)清理盤活財政存量資金，將各類結余結轉資金納入2019年預算統(tǒng)籌安排，加大項目資金整合力度，集中財力辦大事。加強公共財政預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社保基金預算的統(tǒng)籌協(xié)調，避免資金安排交叉重復。
　　3、零基預算的原則。收入預算編制堅持實事求是，積極穩(wěn)妥，充分考慮落實減稅降費政策等因素的影響。支出預算編制原則上不考慮上年基數(shù)，根據(jù)政策要求和財力許可安排，有保有壓，有增有減。
　　4、保障重點的原則。預算安排重點保基本民生支出、保工資發(fā)放、保正常運轉、保障國家、省和市委、市政府出臺政策的落實。嚴格落實中央八項規(guī)定精神，堅持政府帶頭過“緊日子”，嚴控一般性支出，2019年“三公”經(jīng)費繼續(xù)實行零增長。
　　5、注重績效的原則。全面實施預算績效管理，加強評價結果應用，提高財政資源配置效率和使用效益。
　　（二）2019年度一般公共預算收入預計和支出安排
　　綜合考慮全市主要經(jīng)濟指標和各項政策性收支增減因素，預計2019年全市地方一般公共預算收入可比增長8%左右，根據(jù)《中華人民共和國預算法》及我省相關實施辦法的規(guī)定，各縣市區(qū)預算經(jīng)同級人代會審查批準后，市財政局再將匯總的全市預算報市人大常委會備案。
　　1、市本級一般公共預算收入總計305952萬元，比上年增長12.3%，增長的主要原因是上年結轉到2019年使用的省撥專項收入金額較大和一般性轉移支付預計有所增加。具體包括：
　　——市本級地方一般公共預算收入預計122366萬元，比上年增長8%。
　　——轉移性收入預計183586萬元。其中：返還性收入19054萬元，一般性轉移支付收入39630萬元，專項轉移支付57751萬元，體制結算下級上解收入20000萬元，上年結轉收入26371萬元，調入資金20780萬元。
　　2、市本級2019年一般公共預算支出總計305952萬元，比上年增長12.3%，主要是上年結轉省撥專款和預計一般性轉移支付增加導致支出增長幅度較大，具體包括：
　　——市本級一般公共預算支出安排264495萬元（含中央、省級補助收入安排的支出），比上年增長18.3%，其中：一般公共服務支出34004萬元，國防支出768萬元，公共安全支出23000萬元，教育支出26813萬元，科學技術支出2831萬元，文化旅游體育與傳媒支出7042萬元，社會保障和就業(yè)支出29129萬元，衛(wèi)生健康支出11270萬元，節(jié)能環(huán)保支出5599萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10860萬元，農林水事務支出14323萬元，交通運輸支出31712萬元，資源勘探電力信息等事務支出8152萬元，商業(yè)服務業(yè)等事務支出1509萬元，援助其他地區(qū)支出140萬元，自然資源海洋氣象等支出2066萬元，住房保障支出9350萬元，糧油物資儲備事務支出2296萬元，災害防治及應急管理支出2333萬元，預備費3000萬元，其他支出33683萬元，債務付息支出4580萬元，債務發(fā)行費用支出33萬元。
　　——轉移性支出41457萬元，比上年增長2.1%。其中，上解省財政支出27576萬元，對下轉移支付支出13881萬元。
　　2019年預算數(shù)與2018年預算執(zhí)行數(shù)相比，部分科目之間變動較大，主要原因是順應機構改革，國家統(tǒng)一對支出科目進行了較大調整，兩年的科目之間不能完全對應。
　　（三）市本級政府性基金預算收入預計和支出安排
　　2019年，市本級政府性基金預算收入預計166637萬元。其中：國有土地使用權出讓金收入161437萬元，城市基礎設施配套費收入2000萬元，污水處理費收入3200萬元。
　　市本級政府性基金預算支出安排170164萬元，其中：社會保障就業(yè)支出251萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出161281萬元，其他支出3142萬元，債務付息支出5450萬元，債務發(fā)行費用22萬元。
　　2019年，市本級政府性基金收支平衡情況為：市本級政府性基金總收入188678萬元，其中：政府性基金收入166637萬元，上級補助收入2223萬元，上年結轉收入19818萬元。市本級政府性基金總支出188678萬元，其中：市本級政府性基金支出170146萬元，調出資金4000萬元，結轉下年14532萬元。收支相抵，當年收支平衡。
　　（四）市本級社保基金預算收入預計和支出安排
　　2019年，市本級社保基金預算收入預計為81952萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入37937萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入23826萬元，失業(yè)保險基金收入1137萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入17136萬元，工傷保險基金收入1228萬元，生育保險基金收入688萬元。
　　2019年，市本級社保基金預算支出安排71092萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出32681萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出23050萬元，失業(yè)保險基金支出1373萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出12537萬元，工傷保險基金支出985萬元，生育保險基金支出1451萬元。
　　社保基金收支相抵，當年結余10860萬元，累計結余136273萬元。
　　（五）市本級國有資本經(jīng)營預算收入預計和支出安排
　　2019年，市本級國有資本經(jīng)營預算收入預計為2092萬元，國有資本經(jīng)營預算支出安排2092萬元，其中：調出用于補充市級社保基金397萬元，其他支出1695萬元。收支相抵，當年收支平衡。
　　四、2019年重大支出政策和重點支出安排情況
　　圍繞落實全市經(jīng)濟工作會議精神，2019年全市公共財政預算安排進一步優(yōu)化結構，突出重點，注重績效，著力推動打造產(chǎn)業(yè)新城、文旅名城、生態(tài)綠城，建設品質隨州。全市重大支出政策和重點支出安排情況為：
　　（一）支持實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。圍繞打造產(chǎn)業(yè)新城，加力有效實施積極財政政策，認真落實好中央出臺的更大規(guī)模減稅降費政策和各項退稅政策，實質性降低企業(yè)負擔。籌措5億元，全力落實市委市政府制定的支持實體經(jīng)濟、民營經(jīng)濟、招商引資等各項獎補政策，籌措科技創(chuàng)新和人才專項資金1.6億元，支持各領域創(chuàng)新創(chuàng)造，推動實體經(jīng)濟高質量發(fā)展。完善財政金融協(xié)調聯(lián)動機制，籌措3.7億元，支持融資擔保體系建設，緩解民營經(jīng)濟融資難問題。搶抓中央較大幅度增加地方政府專項債券的機遇，圍繞國家、省政策和投資導向，積極向上爭取專項資金和政府債券資金50億元以上，支持重大項目建設。
　　（二）支持文化旅游加快發(fā)展。圍繞打造文旅名城，籌措2億元，健全公共文化服務體系，推進文化惠民項目，支持博物館、圖書館、文化館等公益性文化設施向社會免費開放。加強文化保護利用。支持爭創(chuàng)全國文明城市，提高社會文明程度。加強旅游宣傳與管理，推動旅游加快發(fā)展。
　　（三）支持污染防治。圍繞打造生態(tài)綠城，籌措3.5億元，深入推進“四個三重大生態(tài)工程”，加強大氣、水、土壤污染治理，加快解決突出生態(tài)環(huán)境問題。推進環(huán)境監(jiān)測預警，環(huán)境執(zhí)法監(jiān)督，提高環(huán)境保護監(jiān)管能力。
　　（四）支持精準脫貧。繼續(xù)加大扶貧投入，安排精準脫貧專項資金2.4億元，統(tǒng)籌涉農資金12億元，深入推進產(chǎn)業(yè)、教育、健康、生態(tài)、文化和社會保障兜底扶貧。完善扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，建立常態(tài)化監(jiān)管機制，切實管好用好扶貧資金。
　　（五）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。籌措20.5億元，落實好富農惠農政策，支持農業(yè)供給側結構性改革，優(yōu)化農業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和生產(chǎn)經(jīng)營服務體系，加快現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。推進農田水利和高標準農田建設，改善農業(yè)發(fā)展條件。支持四好農村公路、農村廁所革命、精準滅荒、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理、鄉(xiāng)村垃圾處理、村容村貌提升，改善農村人居環(huán)境。
　　（六）支持保障和改善民生。籌措24.2億元，鞏固完善義務教育經(jīng)費保障機制，支持擴大學前教育資源，推進教育信息化建設，免除普通高中建檔立卡等家庭困難學生學雜費，保障高考綜合改革，支持職業(yè)教育發(fā)展。籌措26.8億元，支持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，推進最低生活保障制度城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，保障城鄉(xiāng)低保對象待遇，支持城鄉(xiāng)社會救助體系和養(yǎng)老服務體系建設，完善多層次社會保障體系。籌措8.2億元，繼續(xù)推進保障性安居工程建設，完善住房保障機制。籌措17.9億元，推進健康隨州建設，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標準，支持公立醫(yī)院綜合改革，對公立醫(yī)院取消藥品加成等綜合改革實行補助。籌措5.8億元，支持平安隨州建設，推進立體化信息化社會治安防控體系建設，推動完善社會糾紛化解機制。推進食品藥品安全、安全生產(chǎn)、交通安全監(jiān)督管理。支持加強綜合防災減災救災能力應急體系建設。
　　（七）支持基礎能力建設。支持多渠道籌措投資64.7億元，保障中心城區(qū)80個重點基礎設施項目建設。籌措9.4億元，支持公路等重大交通設施建設。籌措10.5億元，支持城鎮(zhèn)綜合治理工程，提高城鎮(zhèn)化水平。
　　五、完成2019年財政預算的主要措施
　　（一）加強收入征管。進一步完善財政收入形勢分析、部門聯(lián)動、督查督導、協(xié)調溝通等各項組織機制，提高收入組織工作的有效性。加強調度，按月落實財政收入組織計劃，壓實征收單位的主體責任，繼續(xù)實施收入定期通報制度。加強對重點稅種、重點稅源的跟蹤分析，加大征管和稽查力度，增強非稅收入管理規(guī)范性和嚴肅性，做到應收盡收。
　　（二）加強財政改革。一是全面推進精細化預算。建立部門預算基礎信息庫和項目庫，完善預算支出標準體系，健全預算編制與預算執(zhí)行、結余結轉資金管理、行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理相結合的機制，提高部門預算編制的科學性、精準性。二是全面實施預算績效管理。實現(xiàn)預算績效評價全覆蓋，完善績效評價體系和標準，提升績效評價質量，注重績效評價結果反饋和應用，將評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據(jù)。三是規(guī)范財政專項資金管理。建立財政專項資金定期評估和動態(tài)退出機制，對已達到既定目標的階段性、一次性支出項目或不再具備執(zhí)行條件的項目，予以取消。對執(zhí)行進度緩慢、結余結轉過大、審計和績效評價反映問題明顯的項目進行調整。四是結合中央與地方財政事權和支出責任劃分改革進展和我省實際，研究完善市區(qū)財政關系。五是健全財政支出政策決策機制，進一步清理規(guī)范重點支出同財政收支增幅或生產(chǎn)總值掛鉤事項，逐步調整標準過高，結構僵化固化的不可持續(xù)支出政策，做到量力而行，精打細算。
　　（三）加強政府債務管理。按照堅定、可控、有序、適度的原則，規(guī)范政府舉債融資機制，合理控制增量債務，穩(wěn)妥化解存量債務，加快推進融資平臺公司市場化轉型，防范化解債務風險。
　　（四）加強預算執(zhí)行管理。實施預算執(zhí)行進度的通報制度和監(jiān)督檢查制度，加強對預算執(zhí)行的動態(tài)監(jiān)控，提高預算執(zhí)行的均衡性。硬化預算約束，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，嚴格控制預算調整事項，對于預算執(zhí)行進度緩慢或預計年內難以執(zhí)行的資金，及時調整用途，避免資金沉淀。繼續(xù)推進預算公開，積極配合人大推進預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，督導各級財政和部門依法做好政府預決算和部門預決算信息公開工作，自覺接受各方監(jiān)督。
　　各位代表：2019年財政改革發(fā)展的任務十分艱巨。我們將認真貫徹落實本次會議決議，在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督下，奮發(fā)進取，真抓實干，扎實做好2019年的預算執(zhí)行和各項財政工作，確保圓滿完成2019年財政預算任務，為“品質隨州”建設作出積極貢獻。
　　

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