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隨州市生態環境保護綜合執法支隊2020年度

部門決算公開

?目?? 錄

??第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊（概況）

?一、部門主要職責

?二、部門基本情況

?第二部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊2020年部門決算情況說明

?一、收入、支出決算情況說明

?二、關于?“三公”經費支出決算情況說明

?三、關于機關運行經費支出情況說明

?四、關于政府采購支出情況說明

?五、關于政府性基金收支情況說明

?六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

?第三部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊2020年部門決算表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市生態環境保護綜合執法支隊概況

??一、部門主要職責

（1）貫徹執行國家、省、市有關生態環境保護的法律、法規及政策，根據市生態環境執法規劃，擬定全市生態環境現場執法計劃并組織實施。

（2）負責對地下水污染防治及開發土地、礦藏等造成生態破壞行為執法；負責對農業面源污染防治、流域水生態環境保護及機動車排氣行為執法；負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執法。

（3）負責組織落實全市污染防治、生態保護、核與輻射安全現場執法工作，依法督辦查處或直接查處生態環境違法行為。

（4）組織全市綜合性環境執法專項行動，落實各專項清查執法檢查工作，配合落實各級環保督察反饋意風整改工作。

（5）組織開展全市環境稽查、突查、污染源日常監管隨機抽查、交叉執法行動，落實工業污染源全面達標排放工作。

（6）組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

（7）負責全市污染源自動監控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負責全市環境應急、重大環境污染事故、污染糾紛、生態破壞事件的調查處理。

（9）負責12369環保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統計工作。

（10）指導全市各級生態環境執法機構加強能力建設，負責全市生態環境執法人員業務培訓。

（11）完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況

1．機構情況

隨州市生態環境保護綜合執法支隊原名稱為“市環境監察支隊”，是市生態環境局管理的正科級參公管理事業單位，內設辦公室、綜合執法科、稽查科三個科室。2020年度機構改革，于2020年4月經市委機構編制委員會隨編發[2020]號文件《中共隨州市委機構編制委員會關于組建隨州市生態環境保護綜合執法支隊的通知》批準，正式組建新的“隨州市生態環境保護綜合執法支隊”。

隨州市生態環境保護綜合執法支隊是隨州市生態環境局管理的參照公務員管理事業單位，為副處級。下設內設機構：辦公室、綜合執法科、稽查科、曾都大隊。

2.人員情況

2020年度隨州市生態環境保護綜合執法支隊有參公、事業編制13人。實有在職人數24人，退休人員10人。

????????????????????第二部分??隨州市生態環境保護綜合執法支隊2020年度

部門決算情況說明

???一、關于收支決算情況說明

（一）2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入決算合計299.6萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入189.6萬元，占63.28%；上級補助收入110萬元，占36.72%。比上年決算收入減少168.42萬元，減幅36%，其中財政撥款收入比上年決算收入減少174.61萬元，減幅47.94%，上級補助收入比上年決算收入增加6.19萬元，增5.9%。主要原因：上年度含財政統籌駁回資金，本年度減少。與年初財政撥款收入預算增加59.51萬元，增幅45.75%。主要原因：增加了人員經費。

（二）2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出決算總計344.62萬元。本年支出的具體構成為：基本支出344.62萬元，占100%；項目支出0萬元。比上年決算支出減少30.78萬元，減幅8.2%，其中基本支出比上年減少26.7萬元，減幅7.2%，項目支出比上年減少4.07萬元，減幅100%。主要原因：2020年有退休人員，支出減少。

（三）2020年度財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年財政撥款支出決算248.04萬元，其中：工資福利支出230.56萬元，較上年減少14.95%，主要原因是：2019年底上年結轉資金財政統籌后撥回人員經費，2020年相比2019年財政撥款減少。公用經費支出17.48萬元，比上年減少12.64%，主要原因2020年度公用經費財政預算撥款減少。與財政撥款支出年初預算增加117.95萬元，增幅90.67%。主要原因：增加了人員經費。

二、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年“三公”經費支出決算3.26萬元，較預算3.38萬元減少0.12萬元，減幅3.55%，其中公務接待費支出0.79萬元，接待11批次110余人，較預算0.83萬元減少0.04萬元，減幅4.82%；公務用車購置0萬元及公車運行費2.47萬元、出國費用支出為0元，較預算2.55萬元減少0.09萬元，減幅3.53%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和省委、省政府、市委、市政府關于厲行節約的要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。比上年“三公”決算支出增加0.69萬元，增幅26.85%，其中：公務接待費比上年支出增0.25萬元，增幅46.30%；公務用車購置0萬元與上年一致，公車運行費比上年支出增0.44萬元，增幅21.67%，出國費用支出為0元與上年一致。主要原因：因上級檢查等任務增多，增加了公務接待費和公車運行費。

????三、機關運行經費情況說明

本部門2020年機關運行經費支出決算17.48萬元，與年初預算數一致。比上年決算減少2.53萬元，減幅12.64%。主要原因2020年度公用經費財政預算撥款減少。

????四、政府采購支出情況說明

本部門2020年政府采購支出總額7.21萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4.04萬元，授予中小企業合同金額4.54萬元，占政府采購支出總額的62.97%，其中：授予小微企業合同金額4.54萬元，占政府采購支出總額的62.97%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年度因無政府性基金，所以“政府性基金預算財政撥款支出決算表”無數據。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛一輛，屬離退休人員服務用車。沒有單價50萬元、單價100萬元的專用設備。

????七、關于2020年度預算績效情況的說明

???（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目預算安排資金68.84萬元，由于環保雙垂改革未到位，導致能力建設裝備及環境監察制式服裝項目支出未實施。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在預定時間內及時實施完成，絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

??（2）部門決算中項目績效自評結果

生態環境執法專項工作經費項目自評綜述：項目全年預算數為68.84萬元，執行數為0萬元。發現的問題及原因：1、預算執行率偏低，預算編制水平待提高。2、項目管理制度不夠完善，由于環保雙垂改革未到位，導致能力建設裝備及環境監察制式服裝項目支出未實施；年初預算時把聘用司機人員勞務及檔案整理費作為項目支出，后調整為基本支出，在基本支出中核算。下一步改進措施：1、制定學習計劃，加強內部工作人員的專業知識培訓；2、項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系。

附件：2020年度市生態環境保護綜合執法支隊項目自評表

??（3）績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

加強績效評價結果應用，將績效自評結果作為以后年度該項目預算編制和安排財政資金的重要參考依據。

2.部門績效評價結果擬應用情況

將績效自評結果與2022年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監督，提高項目資金效益。

第三部分隨州市生態環境保護綜合執法支隊2020年度部門決算表

說明：本年度無政府性基金支出。

說明：本年度無國有資本經營支出。

????????????????????????第四部分??名詞解釋

????一、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

?????二、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費萬元、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

????三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

????四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????五、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

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