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隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)2020年度決算公開(kāi)說(shuō)明

??

（目錄）

第一部分：隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)部門概況??

一、部門主要職責(zé)??

二、部門基本情況。機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

第二部分：隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)部門2020年度決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算情況說(shuō)明。??

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明??

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分：隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)部門2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開(kāi)表01表）

二、收入決算表（公開(kāi)表02表）

三、支出決算表（公開(kāi)表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開(kāi)表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開(kāi)表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開(kāi)表06）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開(kāi)表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表08）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開(kāi)表09）

第四部分：名詞解釋??

??

第一部分：隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)部門概況

??

一、部門主要職責(zé)??

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；查處盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他文化市場(chǎng)執(zhí)法工作等任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)組建于2011年2月（隨編發(fā)[2011]24號(hào)），隸屬于隨州市文化體育新聞出版局管理的全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)副縣級(jí)。人員編制 12??人實(shí)有在職人數(shù)??12??人。

第二部分：2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入、支出決算情況說(shuō)明

??（一）收入總計(jì)198.9萬(wàn)元，上年收入總計(jì)161.9萬(wàn)元，同比增加37萬(wàn)元，增加比例22.85%。變動(dòng)原因：文旅支隊(duì)合并，人員增加。其中財(cái)政撥款收入198.9萬(wàn)元，為市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2020年年初預(yù)算收入總額396.04萬(wàn)元，本年實(shí)際收入與年初預(yù)算相比少197.14萬(wàn)元，原因：多編報(bào)了項(xiàng)目預(yù)算197.14萬(wàn)元，財(cái)政局沒(méi)撥資金。

（二）支出總計(jì)194.84萬(wàn)元（上年支出總計(jì)157萬(wàn)元，同比增加37.84萬(wàn)元，同比增加24.1 %，增加原因文旅支隊(duì)合并，人員增加，經(jīng)費(fèi)支出增加。2020年初預(yù)算按功能分類，支出預(yù)算總額396.04萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出360.28萬(wàn)元，與上年相比，增加15.41萬(wàn)元，增加4.46%，社會(huì)保障和就業(yè)15.58萬(wàn)元，與上年相比減少1.19萬(wàn)元，減少7.09%，醫(yī)療衛(wèi)生6.56萬(wàn)元，與上年相比增加1.7萬(wàn)元，增加34.98%，住房保障支出13.62元,與上年相比增加1.88萬(wàn)元，增加16.01%。按經(jīng)濟(jì)分類，支出預(yù)算總額396.04萬(wàn)元，其中：工資福利支出167.59萬(wàn)元，與上年相比增加45萬(wàn)元，增加36.7%。年初預(yù)算總支出396.04萬(wàn)元，本年支出實(shí)年初預(yù)算相比減少201.2萬(wàn)元，原因：一是多編報(bào)了項(xiàng)目預(yù)算197.14萬(wàn)元未開(kāi)支，二是節(jié)約開(kāi)支。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明

????2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算1.89萬(wàn)元，與年初預(yù)算2.89萬(wàn)元相比減少1萬(wàn)元，同比減少34.6%。??原因：壓縮開(kāi)支。其中：（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,與年初預(yù)算0萬(wàn)元相比增加（0萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0%）。??原因：無(wú)出國(guó)出境業(yè)務(wù)。因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算1.82萬(wàn)元，與年初預(yù)算2.55萬(wàn)元相比減少0.73萬(wàn)元，同比減少28.63%。??原因：壓縮開(kāi)支。（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0元,公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量為購(gòu)置數(shù)0輛，保有量1輛）；（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算??0.07萬(wàn)元,與年初預(yù)算0.34萬(wàn)元相比減少0.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)79.41%。??原因：壓縮開(kāi)支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次1批、人數(shù)10人。上年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.16萬(wàn)元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.13萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待0.03萬(wàn)元），本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年相比減少0.27萬(wàn)元，減少比例：12.5%，原因 ：節(jié)約開(kāi)支，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.31萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出增加0.04萬(wàn)元。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明

????本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.03萬(wàn)元，比年初預(yù)算22.52萬(wàn)元減少15.49萬(wàn)元，減少比例68.78%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少2.79萬(wàn)元，減少比例55.8%，印刷費(fèi)0，比年初預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少比例100%，差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少8.86萬(wàn)元，減少比例88.6%，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，減少比例79%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.73萬(wàn)元，減少比例28.63%。本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.03萬(wàn)元，比上年減少4.83萬(wàn)元，減少比例40.73%。主要原因：節(jié)約開(kāi)支。其中：辦公費(fèi)2.21萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，減少比例50.67%，印刷費(fèi)0，比上年減少0.18萬(wàn)元，減少比例100%，差旅費(fèi)1.14萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，減少比例49.56%，公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元，比上年增加0.04萬(wàn)元，增加比例133.33%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.82萬(wàn)元，比上年減少0.31萬(wàn)元，減少比例14.55%。

四、關(guān)于政府采購(gòu)的說(shuō)明

本部門??2020 年度無(wú)政府采購(gòu)支出

五、關(guān)于政府基金收支情況的說(shuō)明

2020年部門無(wú)政府性基金收支

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

??截至??2020 年 12 月 31 日，部門（單位）共有車輛1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)：

單位支出情況：我單位2020年支出預(yù)算數(shù)198.9萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)194.84萬(wàn)，其中：基本支出179.29萬(wàn)元。基本支出中包括人員經(jīng)費(fèi)174.07萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)5.22萬(wàn)元。

（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：我支隊(duì)對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行自評(píng)，得分93分，預(yù)算執(zhí)行率為100%。我支隊(duì)通過(guò)自評(píng)，2020年度整體支出績(jī)效目標(biāo)完成良好。

本次我支隊(duì)整體支出績(jī)效指標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)政對(duì)我支隊(duì)的2020年預(yù)算批復(fù)文本及2020年度賬面實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)。

（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果已經(jīng)運(yùn)用情況：以勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍的態(tài)度，緊緊圍繞文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管內(nèi)容開(kāi)展履職盡責(zé)工作，主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，努力實(shí)現(xiàn)了常規(guī)工作有創(chuàng)新、重點(diǎn)工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內(nèi)營(yíng)造了文化執(zhí)法履職盡責(zé)、風(fēng)清氣正的工作氛圍，著力打造出市場(chǎng)監(jiān)管作風(fēng)務(wù)實(shí)、廉潔自律的良好形象

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬運(yùn)用情況：一是加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范市場(chǎng)；二是開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所專項(xiàng)整治；三是開(kāi)展文化市場(chǎng)專項(xiàng)行動(dòng)；四是全面推進(jìn)市場(chǎng)網(wǎng)格化管理；五是案件辦理獲得上級(jí)肯定；六是全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”與“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管；七是各類市場(chǎng)監(jiān)管有為。

八、其他情況說(shuō)明：無(wú)

附：??2020年度“掃黃打非”項(xiàng)目資金專項(xiàng)說(shuō)明

為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)隨財(cái)函〔2021〕29號(hào)文件《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的精神，我支隊(duì)對(duì)2020年以“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分94分，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：??

一、基本情況

（一）預(yù)算下達(dá)情況：

根據(jù)年初預(yù)算，“掃黃打非”工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，資金來(lái)財(cái)政撥款，已全部到位。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況：

具體負(fù)責(zé)查處演出、娛樂(lè)、網(wǎng)吧、互聯(lián)網(wǎng)文化產(chǎn)品及服務(wù)、電子游戲、美術(shù)品銷售、文物經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中的違法行為：查處違法安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、違法接收和傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目和走私盜版影片放映行為；查處圖書(shū)、報(bào)紙、期刊、音像制品、電子出版、網(wǎng)絡(luò)出版、計(jì)算機(jī)軟件等方面的違法違規(guī)出版活動(dòng)和印刷、復(fù)制、出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；查處盜版侵權(quán)行為；承擔(dān)上級(jí)交辦的其他文化市場(chǎng)執(zhí)法工作等任務(wù)。

績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

市文化支隊(duì)根據(jù)市財(cái)政局的有關(guān)的規(guī)定，成立了績(jī)效考評(píng)小組。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)政策，制定了項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用辦法，并指定專人管理，專人負(fù)責(zé)。并認(rèn)真收集、整理了專項(xiàng)資金來(lái)源和使用情況等資料后，完成自評(píng)工作。??

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

“掃黃打非”執(zhí)法活動(dòng)產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，使項(xiàng)目資金用到了實(shí)處，加快了隨州市城市建設(shè)步伐。

四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

至2020年12月底資金5萬(wàn)已到位。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

截止到2020年12月31日，實(shí)際使用5萬(wàn)元。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

為加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作,提高資金使用效率,我公園特制定了《專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用上，堅(jiān)持專款專用，量入為出的原則，使用規(guī)范并達(dá)到了預(yù)期目的。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)：投入5萬(wàn)元用于“掃黃打非”專項(xiàng)整治活動(dòng)。

今年以來(lái)，根據(jù)省文化廳、市文體新廣局和市糾風(fēng)辦的部署及《2017年度全市文體新廣系統(tǒng)接受履職盡責(zé)督促檢查工作實(shí)施方案》要求，隨州市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì)以勇于擔(dān)當(dāng)、敢于亮劍的態(tài)度，緊緊圍繞文化市場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管內(nèi)容開(kāi)展履職盡責(zé)工作，主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，努力實(shí)現(xiàn)了常規(guī)工作有創(chuàng)新、重點(diǎn)工作有突破、特色工作有品牌，在全市范圍內(nèi)營(yíng)造了文化執(zhí)法履職盡責(zé)、風(fēng)清氣正的工作氛圍，著力打造出市場(chǎng)監(jiān)管作風(fēng)務(wù)實(shí)、廉潔自律的良好形象。具體體現(xiàn)在以下七個(gè)方面：一是加強(qiáng)監(jiān)管規(guī)范市場(chǎng)；二是開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所專項(xiàng)整治；三是開(kāi)展文化市場(chǎng)專項(xiàng)行動(dòng)；四是全面推進(jìn)市場(chǎng)網(wǎng)格化管理；五是案件辦理獲得上級(jí)肯定；六是全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”與“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管；七是各類市場(chǎng)監(jiān)管有為。

五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

2020年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部完成

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

按要求在指定的網(wǎng)站公開(kāi)

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議??

????????一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并加以改進(jìn)。二是專款專用。嚴(yán)格按項(xiàng)目規(guī)范要求，做到專款專用，確保項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。三是加強(qiáng)監(jiān)督。對(duì)日常工作加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。

????八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題??

????????無(wú)。

??

附：附件1??2020年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分：2020年部門決算公開(kāi)報(bào)表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財(cái)政撥款收支決算總體情況表

表5：一般公開(kāi)預(yù)算支出決算情況表

表6：一般公開(kāi)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表

表7：一般公開(kāi)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表

表8：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表9：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??公開(kāi)10表：本單位無(wú)部門財(cái)政專款支出

第四部分：名詞解釋說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。