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隨州市產品質量監督檢驗所2020年度部門決算公開

目 錄

第一部分 隨州市產品質量監督檢驗所概況

一、部門主要職責

二、部門基本概況

第二部分 隨州市產品質量監督檢驗所2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分 隨州市產品質量監督檢驗所2020年度決算公開表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

（十）財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋說明

第一部分 隨州市產品質量監督檢驗所部門概況

一、部門主要職責

????主要職責是：根據《中華人民共和國產品質量法》及有關法規的規定，承擔省、市級有關部門下達的產(商)品質量監督檢驗；受理公民、法人和其他組織申請的仲裁、公證、委托檢驗；開展檢驗技術、質量管理、在檢測技術、方法和檢測儀器設備等領域開展學術研究活動。

二、部門基本情況

????隨州市產品質量監督檢驗所是形式貫徹執行黨和國家以及市委、市政府有關的部門。共設10個室（辦公室、財務審計室、專用車性能室、汽車零部件室、無損檢測室、理化分析室、環境安全實驗室、分析測量實驗室、食品及食品相關產品檢驗室、輕紡建材室），現有事業編制22名，所內實有人員17人，退休4人，聘用人員13人。

第二部分 隨州市產品質量監督檢驗所2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

2020年綜合收入451.76萬元，比上年決算收入總體減少222.06萬元，減少32.96%，減少的原因是其他收入減少；綜合支出451.76萬元，比上年總體決算支出減少222.06萬元，減少32.96% ，減少的原因是本年度相比上年少購置專用設備和通用設備 。財政撥款支出 291.01萬元，比年初預算數增加39.87萬元，增加15.88%，增加的原因是增加其他收入和年初結轉結余。

二、關于“三公”經費支出說明。

????2020年“三公”經費支出總額2.01萬元，比預算支出減少6.26萬元，減少75.70%，減少的原因是落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低機關運行成本，提高資金使用效率。其中：無因公出國（境）支出；公務用車購置及運行費0.90萬元，比年初預算減少4.10萬元，減少82%，減少的原因是壓縮“三公”經費支出，本年未購置公務用車，當前公務用車保有量為5輛；國內公務接待費1.11萬元，比年初預算減少2.16萬元，減少66.06%，減少的原因是壓縮“三公”經費支出，共接待15批次。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2020年度機關運行經費支出（基本支出）6.28萬元（其中辦公費0.12萬元，差旅費0.53萬元，公務接待0.2萬元，專用材料0.47萬元，工會經費2,98萬元，福利費0.35萬元），比年初預算減少0.24萬元，減少3.69%。主要原因是落實過緊日子的要求，進一步加強財務管理，嚴格控制一般性支出，降低機關運行成本，提高資金使用效率。

四、關于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額50.99萬元，其中：政府采購貨物支出3.08萬元、政府采購工程支出35萬元，政府采購服務支出12.91萬元。授予中小企業合同金額50.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位無政府性基金預算收支。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，部門共有車輛5輛；單位無價值50萬元以上的通信設備；單位無價值100萬以上專用設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理的要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金203.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，工作大部分按計劃完成，社會效益較好，項目可持續性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行專款專用。資金撥付審批程序嚴格，使用規范，會計核算結果真實、準確。

整體支出績效從評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，年度績效目標完成情況良好。

附件：2020年度隨州市產品質量監督檢驗所整體績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

????質量技術監督與檢驗檢疫事務費項目全年預算數為315.75萬元，執行數為203.34萬元，完成預算64%。產出完成情況：一是完成定期監督檢驗456次；二是完成七個領域共58個產品426個參數資質認定；三是基本完成科技項目開發；四是資金及時下撥且使用合規；五是按年按考核方案實施檢驗工作質量考核。效益完成情況：該項目將取得長期經濟效益，政策宣傳豐富度、信息公示透明度高，社會公眾滿意度好。

附件：2020年度質量技術監督與檢驗檢疫事務費項目績效自評表

??

（三）績效評價結果應用情況

1、績效評價結果應用情況

針對2019年度績效自評結果反映的問題，我們在編制2020年度項目績效目標指標時，組織有關科室制定整改方案，開展整改。

2、績效評價結果擬應用情況

整合項目績效目標，提升績效編制水平。在開展年度項目預算申報工作時，各項目科室應仔細研究年度工作計劃，結合項目主要內容，考慮項目在年度內要達到的整體產出和效益，歸納整合確定項目年度績效目標。

第三部分 隨州市產品質量監督檢驗所2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

????本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

????本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

????一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

????二、一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

????三、社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

四、衛生健康支出（210類）：反映政府衛生健康方面的支出，主要是用于行政事業單位醫療方面的支出。

五、基本支出：指行政單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出。

六、項目支出：指行政單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的支出。

七、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。

八、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

九、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十、公務用車購置：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）。

十一、公務用車運行維護費：指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

十二、機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。