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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、單位主要職責

（一）統籌城鄉就業，實施就業服務與援助。開展就業登記、失業登記、職業指導、職業培訓、職業介紹等就業服務，同時對困難群體開展就業援助；

（二）開展創業指導與服務。支持創業帶動就業，為城鄉勞動者自主創業提供創業培訓、項目推介、方案設計、政策咨詢、開業指導、小額擔保貸款、跟蹤扶持等“一條龍”服務；

（三）經辦失業保險業務。負責市本級失業保險基金的核定、發放、管理等工作；

（四）指導縣、市、區勞動就業部門的業務工作。

二、機構設置

隨州市勞動就業管理局為參公管理全額撥款事業單位。內設4個科室。小貸中心與其合署辦公。核定編制11人，實際在崗16人（其中：編內11人，聘用5人）。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明

（一）收入決算情況??

2020年度部門決算收入590.77萬元，其中：財政撥款收入270.10萬元、其他收入232.22萬元、年初結轉和結余88.45萬元。同比2019年決算收入434.82萬元增加了155.95萬元，增加比率35.87%，比年初預算247.63萬元增加了343.14萬元，增加比率138.57%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

（二）支出決算情況??

2020年度部門決算支出584.18萬元，其中：財政撥款支出269.17萬元，同比2019年決算支出447.12萬元增加了137.06萬元，增加比率30.65%，比年初預算247.63萬元增加336.55萬元，增加比率135.91%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

（三）財政撥款支出決算情況??

2020年度部門財政撥款支出269.17萬元，其中：基本支出199.17萬元、項目支出70.00萬元，同比2019年決算支出233.98萬元增加了35.19萬元，增加比率15.04%，比年初預算107.13萬元增加162.04萬元，增加比率151.26%，主要原因是：本年增加職工五項獎勵工資、增資及項目資金收入。

二、2020年“三公”經費決算說明

2020年 “三公”經費支出0萬元，比年初預算0.62萬元減少0.62萬元，減少100%，主要原因為：單位嚴格落實中央八項規定，控制“三公”經費支出。其中：公務接待費0萬元，比上年的0萬元減少了0萬元，與上年持平，主要原因是：單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約0批次，接待人數約0人次。本年單位無保留工作用車，無公車運行經費、無公務用車購置費、無因公出國費用。

三、2020年機關運行經費情況

隨州市勞動就業管理局2020年度機關運行經費支出6.72萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費0.41萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.18萬元、勞務費0.09萬元、委托業務費2.56萬元、工會經費2.47萬元、其他商品和服務支出0.77萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數13.78萬元減少7.06萬元，減少比率51.23%。主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.51萬元，其中：政府采購貨物支出2.89萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11.62萬元、授予中小企業合同金額6.38萬元，占政府采購支出總額的43.97%，其中：授予小微企業合同金額8.13萬元，占政府采購支出總額的56.03%。

六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位未保留工作用車。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數據。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目0個，從評價情況來看，市就業局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度隨州市勞動就業管理局整體支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；

第三部分 2020年部門決算表

附2、2020年度隨州市勞動就業管理局部門決算表

????說明：本年財政專項支出242.98萬元，比年初預算95.00萬元增加147.98萬元，主要原因是增加小額擔保貸款中心項目資金20.00萬元、增加“對于應對中美貿易摩擦企業內部轉崗培訓技能培訓費”70.00萬元、增加就業創業服務資金57.98萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。

8.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。