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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局

2020年部門決算公開(kāi)

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第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局分局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算表

第一部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國(guó)家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合高新區(qū)政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理高新區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四)負(fù)責(zé)提出高新區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開(kāi)展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種??(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國(guó)家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見(jiàn)整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技和對(duì)外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國(guó)際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局現(xiàn)有人員11人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。分局實(shí)際人員13人，其中：事業(yè)在職編內(nèi)3人，借用事業(yè)性質(zhì)人員2人、編外人數(shù)3人，勞務(wù)派遣人數(shù)3人、退休人員2人。

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第二部分?? 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

（一）決算收入情況

2020年高新區(qū)分局總收入434.85萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10.59萬(wàn)元，其他收入380.54萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.72萬(wàn)元。比上年決算收入增加54.29萬(wàn)元，增幅14%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出撥付增加。

（二）決算支出情況??

2020年高新區(qū)分局決算支出總計(jì)434.85萬(wàn)元，其中本年支出406.34萬(wàn)元，年末結(jié)余28.51萬(wàn)元。比上年決算支出增加54.29萬(wàn)元，增加14%。主要原因是節(jié)能環(huán)保支出資金增加。

二、關(guān)于 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

高新區(qū)分局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元。較上年減少4.62萬(wàn)元。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

高新區(qū)分局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.5萬(wàn)元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

高新區(qū)分局2020年政府采購(gòu)支出總額28.98萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.34萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出26.64萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的59%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.34萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的8%。

五、關(guān)于政府性基金表收入情況說(shuō)明

高新區(qū)分局2020年度因無(wú)政府性基金，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止到2020年12月31日，高新區(qū)分局共有車輛2輛，屬公務(wù)用車，用于日常環(huán)境執(zhí)法。沒(méi)有價(jià)值50萬(wàn)元、價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

七、關(guān)于2020年預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公”經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項(xiàng)工作在預(yù)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)實(shí)施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績(jī)效目標(biāo)完成情況良好。

附件：2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

2020年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

單位名稱： 隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局 日期：2020年4月7日

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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局污染防治項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)69.37萬(wàn)元，完成為162.84%。下一步改進(jìn)措施：我們將依據(jù)本次自評(píng)結(jié)果，進(jìn)一步做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、進(jìn)一步規(guī)范資金使用范圍、進(jìn)一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績(jī)效目標(biāo)。

附件：

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2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局??????填報(bào)日期：2021年4月17日

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2、隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局規(guī)劃環(huán)評(píng)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)136.20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)136.20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。下一步改進(jìn)措施：我們將依據(jù)本次自評(píng)結(jié)果，進(jìn)一步做好項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、進(jìn)一步規(guī)范資金使用范圍、進(jìn)一步科學(xué)準(zhǔn)確制定績(jī)效目標(biāo)。

附件：

2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

單位名稱：隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分局?????? 填報(bào)日期：2021年4月17日

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（3）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為以后年度該項(xiàng)目預(yù)算編制和安排財(cái)政資金的重要參考依據(jù)。

2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合，對(duì)實(shí)施效果好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先保障項(xiàng)目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過(guò)程中，對(duì)績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的管理監(jiān)督，提高項(xiàng)目資金效益。

八、其他情況說(shuō)明

無(wú)

??????第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新區(qū)分區(qū)2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

一、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

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