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2020年度市先覺廟水庫決算公開情況說明

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目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產(chǎn)占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、部門主要職責

根據(jù)隨編辦發(fā)[2015]69號文，隨州市先覺廟水庫工程管理局定性為公益一類事業(yè)單位，隨州市先覺廟水庫工程管理局職能：

1、防汛抗旱調(diào)度；

2、城鎮(zhèn)供水保障；

3、先覺廟水庫和馬鞍山水庫飲用水源地保護和水資源合理開發(fā)利用；

二、部門機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)隨編辦發(fā)[2006]65號文，隨州市先覺廟水庫工程管理局編制為81名。單位領(lǐng)導正科級1名，副科級4名。內(nèi)設(shè)科室6個：辦公室、政工人事科、財務(wù)科、防汛科、工程科、安全科；管理所5個：大壩、萬店、金屯、張崗、陳畈管理所，管理處1個：馬鞍山水庫管理處。單位實際人數(shù)為181人，其中退休61人，在崗121人（另有撫恤人員20人不在181人之內(nèi)）。

　第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入1438.42萬元，其中：財政撥款收入1064.39萬元、其他收入249.28萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余124.75萬元，同比2019年決算收入1328.63萬元增加了109.79萬元，增加比率8.26%，比年初預算1474.71萬元減少36.29萬元，減少比率2.46%，主要原因是：本年水費等往來收入減少。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出1002.28萬元，其中：財政撥款支出815.30萬元，同比2019年決算支出1305.71萬元減少了303.43萬元，減少比率23.24%，比年初預算1474.71萬元減少472.43萬元，減少比率32.04%，主要原因是：本年經(jīng)費不足，職工工資待發(fā)放。

（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出815.30萬元，其中：基本支出553.00萬元、項目支出262.30萬元，同比2019年決算支出611.00萬元增加了204.30萬元，增加比率33.44%，比年初預算553.00萬元增加262.30萬元，增加比率47.43%，主要原因是：本年收入“彌補養(yǎng)老保險缺口”財政撥款資金。

二、2020年“三公”經(jīng)費決算說明
　　2020年 “三公”經(jīng)費支出0.50萬元，其中：公務(wù)用車運行費0.50萬元，比上年的0.97萬元減少了0.47萬元，減少比率48.45%。本年單位保留工作用車1臺，無公務(wù)用車購置費、無公務(wù)接待費、無因公出國費用。

三、2020年機關(guān)運行經(jīng)費情況
　　本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3.02萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支，其中：電費1.39萬元、維修（護）費0.17萬元、勞務(wù)費0.96萬元、公務(wù)用車運行維護費0.50萬元。2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)0萬元增加3.02萬元，增加比率100%。主要原因是：本年未批復下達財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費預算。

機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額11.28萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出4.48萬元、政府采購服務(wù)支出4.94萬元、授予中小企業(yè)合同金額0.5萬元，占政府采購支出總額的4.43%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.78萬元，占政府采購支出總額的95.57%。
　　六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，單位保留工作用車1臺，單位無價值50萬元以上通用設(shè)備、無價值100萬元以上專用設(shè)備。2020年，我單位認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，其資金79.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的30.12%，從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質(zhì)量較好，預算信息公開符合要求；預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度市先覺廟水庫整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為79.00萬元，執(zhí)行數(shù)為48.15萬元，完成預算96.06％。主要產(chǎn)出和效益：一是使本水庫的安全運行抗災(zāi)害能力得到了較大提高，確保水庫的安全運行，保證水庫下游人畜飲水和農(nóng)田灌溉用水；二是有效解決了樞紐工程安全運行的問題，有效保障了工程的效益正常發(fā)揮需要，滿足了水庫抗洪能力和水庫蓄水用水需要。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務(wù)管理不規(guī)范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

附2、2020年度市先覺廟水庫項目支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標；

　第三部分 2020年部門決算表

附3、2020年度隨州市先覺廟水庫工程管理局部門決算表

　第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。

　　6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

　　7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

　　8.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

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