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隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2020年度決算公開

?? 目錄

第一部分：隨州市市容環(huán)衛(wèi)局概況

一、部門主要職能

二、單位基本情況，單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況等

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

二、2020年度一般公共決算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、2020年度政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

??第三部分：隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局2020年部門決算表

??一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表（公開10表）

??第四部分：名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）

（五）基本支出

（六）項(xiàng)目支出

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)

（八）公務(wù)接待費(fèi)

（九）因公出國（境）費(fèi)

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

????（十一）公務(wù)用車購置費(fèi)

????第一部分：隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局概況

??一、部門主要職能

負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理、城市環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施運(yùn)營與維護(hù)，為維護(hù)城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。

2016年11月市場化改革后，市容環(huán)衛(wèi)局負(fù)責(zé)新區(qū)194萬m2道路清掃保潔，垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)，以及范圍內(nèi)的公廁、垃圾站管理，并管理2座垃圾處理場。

二、單位基本情況，單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1．單位基本情況及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：市容環(huán)境衛(wèi)生局屬于公益一類事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)4科室，下設(shè)4個單位，具體是：辦公室、財(cái)務(wù)科、裝備科、業(yè)務(wù)督查科，垃圾處置費(fèi)繳納管理處、清掃管理處、清運(yùn)管理處、垃圾處理場。

2．人員情況。市容環(huán)境衛(wèi)生局為全額撥款事業(yè)單位，人員編制80人，實(shí)有人員523人，其中：在崗正式職工203人，臨時工75人，退休245人（其中，環(huán)衛(wèi)局供養(yǎng)退休人員87人，由養(yǎng)老保險基金發(fā)放的退休人員158人）。

????第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

（一）本年收入總計(jì)4405.98萬元，其中財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入3511.79萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入614.16萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入280.03萬元。

上年收入總計(jì)3944.13萬元，同比增加461.85萬元，同比增加 11.7 %。主要原因是：2020年補(bǔ)交69名地帶工養(yǎng)老保險（補(bǔ)交至2007年12月）360萬元，垃圾場滲濾液處理費(fèi)用增多。

（二）本年支出總計(jì)4666.72萬元，上年支出總計(jì)3634.44萬元，同比增加1032.28萬元，同比增加2.8%。主要原因是：1.2020年補(bǔ)交69名地帶工養(yǎng)老保險（補(bǔ)交至2007年12月）360萬元；2.職工職業(yè)年金半年未交，獎勵性工資未兌現(xiàn)計(jì)570萬元;??3.垃圾場生產(chǎn)費(fèi)用支出1241萬元

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)（類）890.92萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定交納單位職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）215.21萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定交納單位職工基本醫(yī)療保險。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3390.68萬元，主要用于本部門職工工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助的支出以及商品和服務(wù)性支出。

4.住房保障支出（類）169.91萬元，主要用于本部門職工住房公積金。

(三)、2020年度財(cái)政撥款支出決算情況。

??2020年度財(cái)政撥款支出決算4376.68萬元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3762.52萬元（其中：基本支出2250.11萬元，項(xiàng)目支出1512.41萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出614.16萬元。

年初預(yù)算數(shù)4454.75萬元，相比預(yù)算數(shù)減少78.07萬元，這部分未完成的資金是城南垃圾場滲濾液處理外包專項(xiàng)資金64.13萬元，專用設(shè)備資金13.94萬元，結(jié)轉(zhuǎn)到2022年繼續(xù)使用。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.????社會保障和就業(yè)（類）890.92萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定交納單位職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

2.????衛(wèi)生健康支出（類）215.21萬元，主要用于本部門按國家規(guī)定交納單位職工基本醫(yī)療保險。

3.????城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）3100.65萬元，主要用于本部門職工工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助的支出以及商品和服務(wù)性支出。

4.????住房保障支出（類）169.9萬元，主要用于本部門職工住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2250.11萬，按照支出經(jīng)濟(jì)分類科目，主要用于：

1.工資福利支出1835.13萬元：主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。（基本工資270.71萬、津貼補(bǔ)貼178.31萬、獎金64.58萬、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.06萬元、績效工資418.1萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險505.77萬、職業(yè)年金12.49萬、基本醫(yī)療保險215.21萬元、住房公積金169.90萬元）。

2.商品和服務(wù)支出41.79萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中，辦公費(fèi)2.52萬元、印刷費(fèi)0.01萬元、水費(fèi)3.29萬元、電費(fèi)4.21萬元、郵電費(fèi)0.84萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.01萬元、因公出國費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.95萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)24.41萬元、福利費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.74萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出1.82萬元。

3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出372.66萬元：主要用于退休費(fèi)和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。其中，退休經(jīng)費(fèi)367.59萬元、撫恤金5.07萬元。

4.資本性支出0.53萬元，其中，辦公設(shè)備購置0.53萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元。

二、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算及增減變動情況說明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.99萬元，（其中：因公出國出境費(fèi)0萬元,團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0；公務(wù)接待費(fèi)0萬元、批次為0，人數(shù)為0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.99萬元，），年初預(yù)算數(shù)為5萬元（其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算5萬元），決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少2.01萬元，主要是：1.因公出國出境費(fèi)決算數(shù)0萬元，團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0,年初預(yù)算數(shù)為0，與預(yù)算數(shù)一致；2.公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)0萬元、批次為0，人數(shù)為0，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致；3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)2.99萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，公車購置費(fèi)0元,公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為3輛），年初預(yù)算數(shù)5萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.99萬元，公車購置費(fèi)0元），2020年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少了2.01萬元，減幅40.2%，主要原因是本年度根據(jù)相關(guān)要求控制公務(wù)用車使用頻率，減少支出，公務(wù)車購置費(fèi)決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。2019年財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)4.54萬元，比上年減少1.55萬元，根據(jù)相關(guān)要求，“三公經(jīng)費(fèi)”支出在2019年基礎(chǔ)上壓減34%。

??

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門（單位）2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2020年預(yù)算數(shù)108萬元減少66.21萬元，降低61.3%。主要原因是：隨州市市容環(huán)境衛(wèi)生局能嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)中央過緊日子要求，控制公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門（單位）2020年度政府采購支出總額302.99萬元，其中：政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出20萬元、政府采購服務(wù)支出282萬元。授予中小企業(yè)合同金額350 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.99萬元，占政府采購支出總額的100%。

??五、關(guān)于2020年度政府性基金收支情況說明

2020年度本部門政府性基金支出614.16萬元，其中，城南垃圾場運(yùn)行經(jīng)費(fèi)202.52萬元，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)411.64萬元。與年初預(yù)算數(shù)614.16萬元，2020年度本部門政府性基金預(yù)算614.16萬元，完成率100%。????????

六、 關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門房屋5065.83平方米，其中，辦公用房1160平方米，業(yè)務(wù)用房409.26平方米，其他3496.57平方米；共有車輛69輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、專用生產(chǎn)車輛66輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

（1）??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織人員對2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目1個，資金2184.01萬元，占預(yù)算項(xiàng)目支出總額的96%。從評價情況來看，項(xiàng)目完成質(zhì)量較好。

同時，我們進(jìn)行了2020整體支出績效自評，得分93分，結(jié)果為“良”。

（2）本部門環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2262.08萬元，執(zhí)行數(shù)2184.01萬元，完成預(yù)算96%。主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)：完成了日清掃保潔面積197萬平方米、10座公廁和35處站點(diǎn)的管理與維護(hù)。二是效益指標(biāo)：保證全市垃圾日產(chǎn)日清，二次污染控制率100%。保證環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)質(zhì)量，得到市民們的好評。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況：至部門決算公開時，針對2020年度績效評價結(jié)果反映出的相關(guān)問題，我們組織相關(guān)科室指定整改方案，完善2020年度項(xiàng)目績效評價；我們在編制2021年度項(xiàng)目預(yù)算時，完善項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，盡量達(dá)到項(xiàng)目績效與預(yù)算安排一致。

??八、其他情況說明：本單位2020年度沒有國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款支出。本單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。

??

????第三部分：2020年部門決算公開報(bào)表

說明：本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

說明：本單位2020年度沒有財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（九）因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。