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目??????錄

第一部分隨州市公路管理局部門概況

一、部門主要職責。

二、部門基本情況，機構設置及人員情況。

第二部分隨州市公路管理局2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

????1、預算績效管理工作開展情況

????2、部門決算中項目自評結果

????3?、績效評價結果應用情況??

????第三部分隨州市公路管理局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表)

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）??

????九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）?

???十、公路管理局部門2020年財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋說明

???

????????????隨州市公路管理局2020年度部門決算公開說明

第一部分??隨州市公路管理局部門概況

一、部門主要職責。

為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護與路政管理保障。公路養(yǎng)護：負責隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護與改建、公路養(yǎng)護質量監(jiān)督檢查與路況評定、公路災害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負責隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權維護、公路巡查、公路命名編號管理、超限運輸管理。

二、部門基本情況，機構設置及人員情況。

隨州市公路管理局成立于2000年12月,為副處級公益一類事業(yè)單位,隸屬于隨州市交通運輸局。經(jīng)隨州市機構編制委員會批準（隨編發(fā)〔2008〕56號），隨州市公路管理局設置內(nèi)設機構6個，包含辦公室、工程科、養(yǎng)護科、路政科（隨州市公路管理局路政支隊）、財務審計科、計劃統(tǒng)計科。單位領導職數(shù)由一正二副調整為一正三副，工會主任按規(guī)定配置。單位現(xiàn)有在職在編人員37人，經(jīng)費自理33人。

????第二部分 隨州市公路管理局2020年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明。

（1）2020年度總收入4168.37萬元，占年初預算的301%，比去年同期增加62%，原因是項目支出增加了，其中財政撥款收入基本支出1229萬元，占總收入的29.5%，占年初預算的100%，與去年相同；財政撥款項目支出2925.66萬元，占總收入的70.2%，比去年同期增加120%，增加原因是項目不同，收到的項目經(jīng)費不同（實際市本級本年項目支出年初預算158萬，市本級本年項目支出無財政撥款，財政撥款2925.66萬元屬縣市區(qū)公路局項目工程款，該項目資金已全額撥付縣市區(qū)公路局）。上級補助收入2.03萬元，占總收入的0.05%，比去年同期增加100%，增加原因是疫情期間人員補助；其它收入11.68萬元，占總收入的0.25%。比去年同期增加49.9%，原因是有個稅返還收入。

（2）2020年度財務賬實際總支出4351.61萬元，其中單位管理費用1425.95萬元，占總支出的33%，比去年同期減少0.7%，占年初預算的116%，與年初預算數(shù)1229萬對比增加支出196.95萬元，主要原因是獎勵性工資和日常公用支出年初沒有預算。業(yè)務活動費用2880.66萬元，占總支出的67%，比去年同期增長125%；2020年度預算賬總支出4154.66萬元，其中事業(yè)支出基本支出1229萬元，占總支出的30%，其中事業(yè)支出項目支出2925.66萬元，占總支出70%（實際市本級本年項目支出年初預算158萬，市本級本年項目支出無財政撥款，無項目資金支出，財政撥款2925.66萬元屬縣市區(qū)公路局項目工程款，該項目資金已全額撥付縣市區(qū)公路局）。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明。

本部門“三公”經(jīng)費無預算，無財政撥款，資金來源為省補助資金。“三公”經(jīng)費支出情況：2020年公路局三公用經(jīng)費6.96萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及維護費6.91萬元（其中公車購置費為0），與上年同期相比減少了2.3萬元，同比減少比率33%，主要原因是單位公車改革，公務用車減少；公務接待費0.05萬元，接待2次，接待人員12人，同比下降1.14萬元，下降率95.8%，主要原因是按照中央八項規(guī)定制定了本單位公務接待管理辦法，堅決遏制不合理的接待活動，加大厲行節(jié)約反對浪費的宣傳力度，盡量減少公務接待開支。

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明。

2020年實際基本支出1425.95萬元(含縣市區(qū)人員經(jīng)費666萬元）。占總支出的33%。

人員支出：基本工資支出1206.29萬元（含撥縣市區(qū)公路部門基本支出666萬元），占人員支出的89.83%，占年初預算的98%；獎金1.05萬元，占人員支出的0.08%；養(yǎng)老保險41.66萬元，占人員支出的3.12%，與年初預算52.8萬元對比減少了11.14萬元，占年初預算的0.03%；職業(yè)年金19.75萬元，與年初預算23.58萬元對比減少3.83萬元，占人員支出的1.47%，占年初預算的0.02%；職工醫(yī)療保險13.76萬元，與年初預算22.22萬元對比減少了8.46萬元，占人員支出的1.02%，占年初預算的0.01%；住房公積金60.11萬元，占人員支出的4.48%，與年初預算38.09萬元對比增加22.02萬元，占年初預算的0.05%。????

日常公用支出：商品和服務支出83.03萬元，占基本支出的5.82%。本部門日常公用年初無預算，本年無財政撥款。

基本支出比上年同期1435.36萬元相比減少9.41萬元，同比下降率1.22%，主要原因是日常公用支出減少了。

四、關于政府采購支出說明。

本部門2020年度政府采購支出總額21.84萬元，其中：政府采購車輛維護費4.1萬元,占政府采購支出總額的19%;政府采購辦公用品費15.81萬元，占政府采購支出總額的72%；政府采購固定資產(chǎn)1.93萬元，占政府采購總額的9%。

五、關于政府性基金收支情況說明。

??本部門上年政府性基金收入為0萬元，比上年同期增加450萬元，同比增長率100%。政府性基金年初沒預算，直接撥付下級單位使用，非本單位使用。

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。

??截止2020年12月31日?，部門共有車輛5臺，用于公路應急保障。各類固定資產(chǎn)賬面原值1304.78萬元，其中

（1）土地、房屋總值722萬元；

（2）通用設備總值457.69萬元；

（3）車輛總值95.04萬元；

（4）家具／用具／裝具總值30.05萬元；

七、關于2020年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金1229萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看2020年財政預算資金1229萬元，為基本支出資金，資金到位率100%。項目支出2925.66萬元，為上級轉移支付資金。主要用于撥付給下級公路部門用于公路養(yǎng)護及公路安保工程。完成的績效目標。完成產(chǎn)出指標100%。完成效益指標100%。

2020年度公路部門整體績效自評表

單位名稱：隨州市公路管理局????????填報日期：2021年4月28日

（2）部門決算中項目績效自評結果????????????????????????????????

基本支出項目自評綜述：基本支出1229萬元，其中：市本級基本支出563萬元，縣市區(qū)基本支出666萬元，全部用于人員工資發(fā)放。完成預算100%。

主要產(chǎn)出和效益：經(jīng)濟效益指標為基本支出經(jīng)費使用情況，通過基本支出資金的使用，保障市公路局及縣市區(qū)公路局日常工作的高效正常運轉。基本支出產(chǎn)出指標中，數(shù)量指標為行業(yè)年培訓5人次，年度指標值為5人次，全年完成值為5人次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，包括核實和評述上年度結果應用情況，列舉本年度績效問題和原因。

下一步改進措施：根據(jù)本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差的問題。針對上述問題，相關業(yè)務處室在今后的預算績效申報時，在財務部門的配合下，將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標。

2020年度基本項目自評表

單位名稱：隨州市公路管理局???????????????? 填報日期：2021.4.26

備注：

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至決算公開時績效評價預算對財政資金的使用、分配起了約束和監(jiān)督作用。對財政支出績效評價結果的應用都有其重要性和必然性。

部門績效評價結果擬應用情況。日常工作中繼續(xù)加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合。

??第三部分 隨州市公路管理局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表)

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表）

?說明：“三公”經(jīng)費無預算，無財政撥款。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）??

??九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）?

?????? 說明：此項經(jīng)費無財政撥款，無支出。

??十、公路管理局部門2020年財政專項支出決算表

說明：實際市本級無專項支出，無財政撥款，財政撥款項目資金屬縣市區(qū)項目工程款，已全額撥付縣市區(qū)公路局。

第四部分 名詞解釋說明

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業(yè)名詞進行解釋。

????1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

????5.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

6.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

7.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

8.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

9.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

????10.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。