- 發布時間：2021-10-26 11:17
- 信息來源：
- 編輯：隨州市土地收購儲備中心
- 審核：陳剛
市土地收購儲備中心2020年度部門決算公開
目?? 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算情況說明
????一、收入支出決算情況說明
????二、“三公”經費支出情況
三、機關經費運行情況
四、政府采購支出情況
五、政府性基金情況
六、國有資本經營預算財政撥款支出情況
七、國有資產占用情況
????八、預算績效情況說明
第三部分 2020年度部門決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
隨州市土地收儲中心受市政府委托，負責全市國有土地經營；國有土地使用權的收購、儲備交易；城區內集體土地的征用。
二、部門基本情況
隨州市土地收購儲備中心于2001年4月成立，現為公益一類事業單位（副處級）。中心內設辦公室、收儲一部、收儲二部、交易部和財務部“一室四部”，現在位于編鐘大道傳媒中心辦公。本單位核定編制人數18人，現有干部職工26人，其中在職17人，退休4人，勞務派遣人員5人。
第二部分??2020年度部門決算情況說明
一、2020年度部門決算情況及說明
?? （一）收入決算情況
2020年度決算收入總額698.76萬元，其中財政撥款收入194.85萬元，其他收入77.79萬元，年初結轉和結余426.11萬元。比2019年部門決算收入816.59萬元減少177.83萬元，減少比率14.43％。
（二）支出決算情況
2020年度決算支出合計415.91萬元，全部為財政撥款支出。比2020年度預算數417.62萬元減少1.72萬元。比上年度總支出390.48萬元增加25.42萬元，增長6.5％，主要原因是今年人員工資調資。其中：人員經費309.59萬元，比上年（306.49萬元）增加3.1萬萬元，增長1％，主要用于人員調資；日常公用經費支出61.1萬元，比上年（49.42萬元）增加11.68萬元，增長23.63％，主要原因為疫情購防護用品；對個人和家族的補助9.78萬元，比上年（6.62萬元）增加3.16萬元，增長47.74％，原因為退休人員獎勵工資增加。本年項目支出35.43萬元，比上年（27.95萬元）增加7.48萬元，增長26.76％，原因為勞務派遣人員工資上漲。
二、“三公”經費支出情況
2020年度“三公”經費支出決算數為4.87萬元，比年初預算數6.12萬元減少1.25萬元，降低20.42％，其中：①2020年度和2019年度預算數和決算數均無因公出國（境）費用，無變化；②2020年度公務接待費預算數為1.11萬元，2020年度和2019年度實際均無公務接待費支出，無變化；③2020年和2019年度均無公務用車購置費，保有車輛數2輛，無變化；2020年度公務用車運行維護費預算數為5.1萬元，實際支出4.87萬元，較上年4.07萬元減少0.8萬元，下降19.66％。主要原因是由于我中心加強車輛管理，嚴格控制公車使用。
????三、機關經費運行情況
?? ?2020年度全年機關運行經費支出決算數61.1萬元，比年初預算數53.67萬元增加7.43萬元，增長13.84％。主要原因是2020年我中心加大土地宣傳工作，2020年支付戰略合作宣傳、發展共建宣傳、平安法治宣傳、文明創建宣傳、土地推介會宣傳服務費合計11.98萬元。
四、政府采購支出情況
?? 2020年度政府采購支出總額17.73萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、政府采購服務支出16.93萬元。授予中小企業合同金額17.73萬元，占政府采購支出總額的100％，其中：授予小微企業合同金額16.5萬元，占政府采購支出總額的93.06％。
五、政府性基金情況
2020年度無政府性基金收支。
????六、國有資本經營預算財政撥款支出情況
2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出
七、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2臺，全部為應急保障用車。運行維護4.87萬元，主要是用于車輛加油、保養及購買保險費。無新增購置公務用車。??
八、2020年度預算績效情況
（一）預算績效管理工作開展情況
根據《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財發〔2021〕29號）文件精神要求，我單位高度重視，結合工作實際，認真負責開展了績效自評。
2020年度決算收入總額698.76萬元，其中財政撥款收入194.85萬元，其他收入77.79萬元，年初結轉和結余426.11萬元。全年總支出415.91萬元，其中基本支出380.47萬元，項目支出35.44萬元，執行率為99.59％。具體情況如下：
2020年度隨州市土地收購儲備中心整體績效自評表
單位名稱 | 隨州市土地收購儲備中心 | ||||||
基本支出總額 | 380.47 | 項目支出總額 | 35.44 | ||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | |||
部門整體支出總額 | 417.62 | 415.91 | 99.59% | 20 | |||
年度目標1：（80分） | 加大對存量建設用地、閑置低效土地、批而未供土地收儲力度，盤活存量土地，消化處置閑置土地；大力推介優質土地，積極推行標準地出讓；強化對外宣傳報道，提升社會認同感；以服務企業為導向，全面推動營商環境持續優化； 化解矛盾，處理歷史遺留問題。 ?? | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |
產出指標 | 數量指標 （10分） | 2020年度績效目標各項工作完成（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
質量指標 （10分） | 2020年度績效目標各項工作保質保量（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
時效指標 （10分） | 按時完成計劃工作量（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
成本指標 （10分） | 支出審批程序嚴謹規范，支出標準有據（10分） | 100 | 100 | 10 | |||
效益指標 | 經濟效益指標 （10分） | 積極推行標準地出讓（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
社會效益指標 （10分） | 按上級部門批準的土地收儲、供應計劃有續對土地進行收儲和供應(10分） | 100 | 100 | 9 | |||
可持續影響指標 （10分） | 按時完成計劃工作量（10分） | 100 | 100 | 9 | |||
滿意度指標 | 做好群眾維穩信訪和安全工作（10分） | 做好群眾維穩信訪和安全工作（10分） | 100 | 100 | 10 | ||
總分 | 98 | ||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 ?? | ||||||
改進措施及 結果應用方案 | 我中心將積極配合財政主管部門，加大對財務人員業務技能上的培訓力度，認真學習《中華人民共和國預算法實施條例》、《關于進一步做好預算執行工作的指導意見》等相關內容，強化責任意識，在做細、做實、做準預算編制上下功夫，提高精細化水平，為減小預算執行差異打好基礎。進一步壓實財務人員的責任，按照預算規定，科學合理安排支出。 | ||||||
（二）部門決算中項目績效自評結果
2020年度“土地收儲業務管理”項目預算收入70萬元，實際資金支出35.44萬元，實際完成率為50.63％。產出指標完成情況分析：2020年度，按照年初任務完成了標準地出讓相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。效益指標完成情況分析：通過項目建設，保障全市建設用地需求。滿意度指標完成情況分析：通過實施土地儲備項目，確定重點項目建設用地和民生項目的土地供應，得到了群眾的普遍好評。
2020年土地收儲業務管理項目自評表
項目名稱 | 土地收儲業務管理費 | |||||||||
主管部門 | 隨州市自然資源和規劃局 | 項目實施單位 | 隨州市土地收購儲備中心?? | |||||||
項目類別 | 1、部門預算項目?? □?? 2、市直專項?? □??3、市對下轉移支付項目 □ | |||||||||
項目屬性 | 1、持續性項目???? □?? 2、新增性項目 □ | |||||||||
項目類型 | 1、常年性項目???? □?? 2、延續性項目 □??????3、一次性項目 □ | |||||||||
預算執行情況（萬元） （20分） | 預算數（A） | 執行數（B） | 執行率（B/A） | 得分 （20分*執行率） | ||||||
年度財政資金總額 | 70 | 35.44 | 50.63% | 10 | ||||||
年度績效目標1 （XX分） | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||
產出指標 | 質量指標（20分） | 標準地出讓 | 100 | 100 | 20 | |||||
質量指標（20分） | 土地收儲和供應 | 100 | 100 | 20 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標（20） | 為政府創造土地收益 | 100 | 100 | 20 | |||||
滿意度指標 | 社會效益指標（20分） | 確保重點項目建設用地和民生項目的土地供應 | 100 | 100 | 20 | |||||
總分 | 90 | |||||||||
偏差大或 目標未完成 原因分析 | 無 | |||||||||
改進措施及 結果應用方案 | 我中心將積極配合財政主管部門，加大對財務人員業務技能上的培訓力度，認真學習《中華人民共和國預算法實施條例》、《關于進一步做好預算執行工作的指導意見》等相關內容，強化責任意識，在做細、做實、做準預算編制上下功夫，提高精細化水平，為減小預算執行差異打好基礎。進一步壓實財務人員的責任，按照預算規定，科學合理安排支出。 | |||||||||
?? （三）績效評價結果應用情況
把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮或重點支持績效評價好的工作項目，調減或取消績效評價差的工作項目，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。
第三部分2020年部門決算表
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
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