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隨州市城市管理綜合執法局督察大隊

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費支出說明。

四、關于政府采購支出說明。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

六、關于國有資產占用情況說明。?

七、關于2020年度預算績效情況的說明。?

八、其他情況說明。

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

?

? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責。

1、負責配合市城管辦做好各縣、市、區、各相關部門和城區辦事處、社區城市管理有關檢查、考核、評比工作；

2、負責研究制定全市城市管理檢查考評方案、辦法及實施細則，經批準后組織實施；

3、負責研究制定本系統城市管理督察考評辦法，并組織實施；

4、負責全局城管執法情況、隊容風紀、行政效能的督查考核；

5、負責落實城市管理重點、熱點、難點問題的督辦工作；

6、負責火車站廣場綜合管理和綜合執法工作。

二、部門基本情況。

市城管執法局督察大隊屬于市城管綜合執法局二級單位，事業人員編制10人。內設機構4個，分別是：綜合科、督察科、考評科、火車站廣場管理處。實有人員20人，其中，在職正式工16人，管理員4人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

1、本年收入總計351.46萬元，其中財政撥款（補助）收入261.55萬元，其他收入56.24萬元,上年結轉33.68萬元。

上年收入總計285.53萬元，同比增加65.93萬元，同比增長23.1%。主要原因是：本年度增加人員工資和高鐵站辦公室維修經費。

2、本年支出總計325.47萬元（上年支出總計251.86萬元，同比增加73.61萬元，同比增長29.2%。主要原因是：本年增加職工工資晉級和獎勵工資43萬元，高鐵站辦公室建設維修費等30萬元。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算261.55萬元（其中：基本支出261.55萬元，項目支出0萬元）。年初預算數261.55萬元，無增減變化。

二、關于“三公”經費支出說明。

2020年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算數3.4萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務接待費0萬元（接待批次0批次，接待人數0人）、公務用車購置及運行費3.4萬元（其中公務用車運行維護費3.4萬元，公車購置費0元，公務車保有量5輛）。

2020年度“三公”經費預算數5萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元,公務接待費0.72萬元，公務用車購置及運行費支出4.28萬元（其中公務用車運行維護費4.28萬元，公車購置費0元）。

2020年度決算比預算減少1.6萬元。主要是控制了公務用車運行維護費，減少支出0.88萬元。

三、關于機關運行經費支出說明。

????本單位2020年度機關運行經費支出69.73萬元，其中，辦公費6.77萬元，印刷費0.99萬元，電費2.43萬元，郵電費0.68萬元，物業管理費0.24萬元，維修費21.22萬元，租賃費0.32萬元，勞務費9.67萬元，工會經費7.48萬元，公務車運行維護費3.48萬元，辦公設備購置費16.13萬元，其他商品和服務支出0.22萬元。比上年增加9.93萬元，增長16.6%；比2020年預算增加5.08萬元，增長7.9%。主要原因是：本年度增加高鐵站辦公室建設維修費。

四、關于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額38.85萬元，其中：政府采購貨物支出6.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出31.98萬元。授予中小企業合同金額38.85 萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額35.45萬元，占政府采購支出總額的91.2%。?

五、關于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預算，因此也無決算。

六、關于國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車5輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、關于2020年度預算績效情況的說明。?

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位2020年度沒有發生一般公共預算項目支出，無項目績效評價。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度市城管綜合執法局規劃分局整體績效自評得分90分，績效評價等級為：良好；其中，預算執行情況得分19分，年度績效目標得分71分。

績效目標完成情況分析

督察大隊2019年度績效目標設定為三個：目標1（30分）市容市貌督察管理、目標2（30分）規劃督察管理、目標3（20分）火車站廣場管理。

目標1（30分）市容市貌督察管理

?①產出指標完成情況分析。

?產出指標滿分25分，扣4分，完成21分。具體情況是：完成城區主次干道及背街小巷，得滿分5分；取締出門出窗占道經營率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；取締破損廣告牌達99%（目標值100%，滿分5分，扣2分）得3分；道路綠化率95%（目標值98%，滿分5分，扣1分）得4分；人員著裝到崗率100%，得滿分5分。

?②效益指標完成情況分析。

???效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對城區市容市貌滿意度：基本滿意，得分5分。

目標2（30分）規劃督察管理

????①產出指標完成情況分析。

????產出指標滿分25分，扣2分，完成23分。具體情況是：完成督察面積380平方公里，得滿分15分；違規建筑發現率98%（目標值100%，滿分10分，扣2分）得8分。 ??

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對發現城區違規建筑滿意度：基本滿意，得分5分。

目標3（20分）火車站廣場管理

????①產出指標完成情況分析。

????產出指標滿分15分，扣2分，完成13分。具體情況是：完成火車站廣場清掃面積2.8萬平方米，得滿分5分；火車站廣場整潔率98%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分；火車站廣場設施設備維護率95%（目標值100%，滿分5分，扣1分）得4分。

????②效益指標完成情況分析。

????效益指標滿分5分，完成5分。具體情況是：市民對火車站廣場管理滿意度：基本滿意，得分5分。

（2）部門決算中項目績效自評結果

無項目，無自評結果。

（3）績效評價結果應用情況

無項目，無評價結果應用。

八、其他情況說明

本年度無財政專項支出。

第三部分：2020年部門決算表

??

?本單位2020年度沒有發生政府性基金收支情況。

????本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

?????本單位2020年度無財政專項支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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