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隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年度決算公開(kāi)

目???? 錄

第一部分?? 市流浪乞討人員救助管理站部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分????市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??????八、其他情況說(shuō)明

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

第四部分?? 名詞解釋說(shuō)明

第一部分??市流浪乞討人員救助管理站部門(mén)概況
????一、部門(mén)主要職能
????主要職能是對(duì)城市生活無(wú)著的流浪乞討人員和符合條件的臨時(shí)困難群眾進(jìn)行救助。
????1、對(duì)各地救助機(jī)構(gòu)送回的本地受助對(duì)象進(jìn)行接收、救助管理。
?????2、對(duì)流浪乞討的未成年人實(shí)施保護(hù)性救助，護(hù)送其返鄉(xiāng)。
????3、協(xié)助公安機(jī)關(guān)打拐，及時(shí)查找未成年人父母或其他監(jiān)護(hù)人。
????4、依法承擔(dān)流浪未成年人的臨時(shí)監(jiān)護(hù)責(zé)任，為其提供文化和法制教育，心理輔導(dǎo)，行為矯正，技能培訓(xùn)等救助、管理。
??????二、部門(mén)基本情況
????根據(jù)隨編發(fā)[2004]51號(hào)文件，隨編發(fā)[2007]25號(hào)文件，設(shè)立我單位為流浪乞討人員救助管理站下屬全額撥款事業(yè)單位，于2006年9月1日正式運(yùn)行， 2007年6月1日加掛“湖北省隨州市流浪未成年人救助保護(hù)中心”牌子，實(shí)行一套班子，兩塊牌子管理模式，核定編制4名，實(shí)有工作人員4名，無(wú)離退休工作人員，屬公益一類(lèi)事業(yè)單位。
??第二部分??市流浪乞討人員救助管理站2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?????一、收入、支出決算情況說(shuō)明
????本部門(mén)2020年度收入總計(jì)2089.05萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入444.19萬(wàn)元、政府性基金322萬(wàn)元、其他收入50.1萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1272.76萬(wàn)元，收入合計(jì)較上年1194.01萬(wàn)元增加74.96%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設(shè)快完工。???????????
????本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1177.46萬(wàn)元，較上年858.9萬(wàn)元增加37.09%，主要原因是流浪乞討人員救助站基站建設(shè)快完工導(dǎo)致項(xiàng)目支出較多。????????????。
????本部門(mén)2020年度預(yù)算支出合計(jì)2089.05萬(wàn)元，實(shí)際支出1177.46萬(wàn)元。其中基本支出38.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1138.97萬(wàn)元。在基本支出中，工資福利支出為35.04萬(wàn)元，占2.98%；商品和服務(wù)支出為3.45萬(wàn)元，占0.29%，主要為救助日常辦公費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出中，商品和服務(wù)支出為398.43萬(wàn)元，占33.84%，主要支付流浪救助救助對(duì)象的醫(yī)療費(fèi)等支出；資本性支出為740.54萬(wàn)元，占62.89%，主要支付基建項(xiàng)目工程款，保護(hù)未成年服務(wù)款。
????二、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
????本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.75萬(wàn)元，決算數(shù)為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.11%，決算數(shù)較上年的1.69萬(wàn)元減少92.31%，主要原因?yàn)榻铀土骼似蛴懢戎藛T車(chē)輛屬于救助專(zhuān)用車(chē)輛，屬專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)用車(chē)，費(fèi)用未列入公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。其中：
???（一）2020年度本部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）情況。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。
???（二）2020年度本部門(mén)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次，接待13人，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.96萬(wàn)元，決算數(shù)為0.13萬(wàn)元，決算數(shù)較上年0.39萬(wàn)元減少66.67%。主要原因是：疫情影響經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待次數(shù)減少。
???（三）2020年度本部門(mén)救助業(yè)務(wù)用車(chē)2臺(tái)，沒(méi)有新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10.79萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：?jiǎn)挝卉?chē)輛屬于救助專(zhuān)用車(chē)輛，屬專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)用車(chē)，費(fèi)用未列入公務(wù)用車(chē)費(fèi)用。

??三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

隨州市流浪乞討人員救助管理站屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年政府采購(gòu)支出總額225.68萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出11.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出196.5萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出17.43萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額35.3萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的15.64%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的5%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

????本年度本部門(mén)政府性基金預(yù)算收支情況，本年政府性支出年初預(yù)算數(shù)為1381.62萬(wàn)元（其中上年結(jié)余1059.62萬(wàn)元，本年預(yù)算322萬(wàn)元），決算數(shù)為740.54萬(wàn)元。主要用于流浪乞討人員救助管理站建設(shè)。
???六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，救助業(yè)務(wù)用車(chē)2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
????七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
????（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市流浪乞討人員救助管理站認(rèn)真組織對(duì)2020年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金1177.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的52.78%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目得到整體績(jī)效，2020年我站在開(kāi)展日常常規(guī)救助的同時(shí)，根據(jù)氣候等情況開(kāi)展了節(jié)令性救助活動(dòng)，如“夏季送清涼”、“冬季送溫暖”專(zhuān)項(xiàng)救助活動(dòng)。活動(dòng)開(kāi)展有力的維護(hù)了社會(huì)和諧與穩(wěn)定，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、人民群眾和受助對(duì)象的廣泛贊譽(yù)，產(chǎn)生了積極的社會(huì)影響，起到“兜底線、救急難”的良好效果。??

附件：2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
????流浪救助資金及地方配套救助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為618.15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為377.48萬(wàn)元，完成預(yù)算61.07%，主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：救助社會(huì)閑散、流浪乞討人員937人次，出動(dòng)車(chē)輛巡查692臺(tái)次，妥善照料長(zhǎng)期滯站人員51人，臨時(shí)安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無(wú)法返鄉(xiāng)人員70人次，為71名臨時(shí)遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會(huì)不穩(wěn)定因素，二是將滯留3個(gè)月的人員百分之百地采集DNA，實(shí)時(shí)推送今日頭條，在24小時(shí)內(nèi)將無(wú)法查明身份人員信息上傳至全國(guó)救助尋親網(wǎng)，在第一時(shí)間通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個(gè)工作日書(shū)面報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時(shí)跟進(jìn)。2020年全年護(hù)送返鄉(xiāng)142人次，發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)密切配合，通過(guò)DNA比對(duì)成功尋到2人，創(chuàng)新人臉比對(duì)尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施：今后要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行。

附件：2020年度流浪人員救助資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

流浪救助管理站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1381.62萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為740.54萬(wàn)元，完成預(yù)算53.6%，主要產(chǎn)出和效益：一是產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：救助社會(huì)閑散、流浪乞討人員937人次，出動(dòng)車(chē)輛巡查692臺(tái)次，妥善照料長(zhǎng)期滯站人員51人，臨時(shí)安置流浪乞討人員53人次、救助安置滯留隨州無(wú)法返鄉(xiāng)人員70人次，為71名臨時(shí)遇困群眾送去救助物資，有力消除了社會(huì)不穩(wěn)定因素，二是將滯留3個(gè)月的人員百分之百地采集DNA，實(shí)時(shí)推送今日頭條，在24小時(shí)內(nèi)將無(wú)法查明身份人員信息上傳至全國(guó)救助尋親網(wǎng)，在第一時(shí)間通過(guò)信息系統(tǒng)發(fā)布尋親公告，做到信息準(zhǔn)確、照片清晰，在7個(gè)工作日書(shū)面報(bào)請(qǐng)公安機(jī)關(guān)采集DNA,主動(dòng)加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)系，隨時(shí)跟進(jìn)。2020年全年護(hù)送返鄉(xiāng)142人次，發(fā)揮部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)密切配合，通過(guò)DNA比對(duì)成功尋到2人，創(chuàng)新人臉比對(duì)尋親方式成功尋到11人，今日頭條尋到6人，效果顯著。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足。下一步改進(jìn)措施：今后要合理編制預(yù)算，并嚴(yán)格按照財(cái)政批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目及金額執(zhí)行。

附件：2020年度流浪救助管理站建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

一是在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定后 ,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和整改要求反饋給各科室,督促其整改落實(shí);二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在2021年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用,加強(qiáng)執(zhí)行力度,通過(guò)績(jī)效監(jiān)控等手段,提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

2、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

????在編制2021年部門(mén)預(yù)算時(shí),根據(jù)各科室職責(zé), 對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2021年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù),優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目, 調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目,優(yōu)化資源配置。

????八、其他情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出為0，公開(kāi)09表為空，和上年同比無(wú)增減。

第三部分 ??隨州市流浪乞討人員救助管理站2020年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算表

第四部分?? 名詞解釋說(shuō)明

??????1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

???? 2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
????3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
????5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
????6、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
????7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無(wú)著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
????8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
????9、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
????10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。