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隨州市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局

2020年度決算公開

目?錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

八、其他情況說明

?

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

?

? ??第一部分：部門概況

一、部門主要職責。

（一）負責貫徹執(zhí)行規(guī)劃管理有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

（二）負責研究制定年度計劃及實施細則，經(jīng)批準后貫徹落實。

（三）負責中心城區(qū)（不包括曾都區(qū)、高新區(qū)的規(guī)劃管控區(qū)域）經(jīng)省人民政府批準的城市規(guī)劃管理方面的相對集中行政處罰權(quán)工作。

（四）負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況。

市城市管理綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局屬于市城市管理綜合執(zhí)法局二級單位，事業(yè)人員編制40人。實有人數(shù)51名(含協(xié)管員11名），其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副。共設(shè)置綜合科、法規(guī)科、拆違應(yīng)急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區(qū)中隊8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明。

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

1、本年收入總計608.38萬元，其中財政撥款（補助）收入422.03萬元，其他收入16.42萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)169.93萬元。

上年收入總計778.29萬元，同比減少169.91萬元，同比降低21.8%。主要原因是：本年度上級補助收入減少。

2、本年支出總計566.47萬元（上年支出總計608.36萬元，同比減少41.89萬元，同比增長6.9%。主要原因是：本年減少職工獎勵工資29萬元和辦公設(shè)備和車輛購置費13萬元。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算432.94萬元（其中：基本支出432.94萬元，項目支出0萬元）。年初預(yù)算數(shù)474.86萬元，節(jié)約資金41.92萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)13.1萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務(wù)接待費0萬元（國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人數(shù)0人）、公務(wù)用車購置及運行費13.1萬元（其中公務(wù)用車運行維護費13.1萬元，公車購置費0元，公務(wù)用車保有量7輛）。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19.21萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費2.26萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出16.95萬元（其中公務(wù)用車運行維護費16.95萬元，公車購置費0元）。

2020年度決算比預(yù)算減少6.11萬元。主要是控制了公務(wù)招待費和公務(wù)用車運行維護費支出。

???三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

????本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出47.89萬元，其中，辦公費5.08萬元，咨詢費1.92萬元，郵電費0.39萬元，維修費0.13萬元，專用燃料費9.43萬元，勞務(wù)費5.93萬元，委托業(yè)務(wù)費4.5萬元，工會經(jīng)費4.88萬元，福利費2.45萬元，公務(wù)車運行維護費13.1萬元。比上年度減少2.43萬元，降低5%；比2020年預(yù)算減少12.8萬元，降低21.1%。主要原因是：本年度減少辦公及執(zhí)法車輛購置費13.3萬元。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額12.1萬元，其中：政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.9萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.1?萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.5萬元，占政府采購支出總額的37.2%。?

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無決算。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位2020年度沒有發(fā)生一般公共預(yù)算項目支出，無項目績效評價。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2020年度市城管綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局整體績效自評得分87分，績效評價等級為：良好；其中，預(yù)算執(zhí)行情況得分19分，年度績效目標得分68分

績效目標完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。

市城管綜合執(zhí)法局規(guī)劃分局2020年度績效目標設(shè)定為四個，目標一（20分）拆除違法建設(shè)，目標二（20分）護航重點工程，目標三（20分）解決群眾訴求，目標四（20分）憲法法律宣傳。

目標一（20分）拆除違法建設(shè)：

①產(chǎn)出指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：對常規(guī)巡查中發(fā)現(xiàn)未經(jīng)行政許可的違法建設(shè)進行拆除。全年查處中心城區(qū)范圍內(nèi)違法建設(shè)及歷史遺留問題800多起，拆除違法建設(shè)面積27600多平方米，巡查發(fā)現(xiàn)率96%（目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：因巡查及時、管控到位，為中心城區(qū)廣大市民營造了良好的人居環(huán)境。但偏遠地帶及死角地段還存在零星建（構(gòu)）筑物存在。

③滿意度指標完成情況分析。

?滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：隨著發(fā)現(xiàn)率、拆除率的不斷提高，群眾對規(guī)劃執(zhí)法這支隊伍的滿意度逐漸升。但處理違法建設(shè)的時效性還有待進一步提高。

目標二（20分）護航重點工程：

①產(chǎn)出指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標滿分10分，扣1分，完成9分。具體情況是：護航重點工程建設(shè)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。密切配合年度重點拆遷地段的評估工作，確保政府拆遷工程良性發(fā)展。全年共對多處重點工程進行執(zhí)法管控，制止20余起備料行為，拆除10多起搶建行為，拆除面積達747平方米。管控率達96%（目標值98%，滿分10分，扣除1分，得9分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為5分，扣除1分，完成4分。具體情況是：為市政府重點拆遷工程順利推進發(fā)揮積極作用，大大減少政府拆遷成本。但因時間緊迫，對包裝改造地段深入調(diào)研做的不夠。

③滿意度指標完成情況分析。

?滿意度指標滿分5分，扣1分，完成4分。具體情況是：棚戶區(qū)改造及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，因城管執(zhí)法隊伍的及時介入，減少很多不必要的政府賠償，受到市城投公司及工程指揮部的一致好評。但因相關(guān)法律的普及程度不夠，少數(shù)拆遷戶因謀取私利，對執(zhí)法者有不配合、不滿意的情況出現(xiàn)。

目標三（20分）解決群眾訴求：

①產(chǎn)出指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：聯(lián)合自然資源和規(guī)劃局，嚴格按照隨規(guī)[2015]22號文件精神，實地踏勘并共同解決民眾訴求61起。全年，大隊共接到并回復(fù)來電來訪、12345市長熱線、陽光信訪案件共計153起；處置省、市信訪機構(gòu)交辦案件62起。對群眾投訴的孔家坡社區(qū)違法建設(shè)集中立案查處，拆除面積4574平方米。群眾投訴案件的處置回復(fù)率達98%（目標值100%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：暢通信訪渠道，及時處理群眾生產(chǎn)、生活難題和訴求，得到轄區(qū)市民的一致好評。但偶爾存在處理態(tài)度強硬、處理方式死板，造成周邊群眾不解，出現(xiàn)為民解憂事項多次上訪的情形。

③滿意度指標完成情況分析。

?滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：按照既定程序及時處理信訪投訴、為群眾解難題辦實事的同時，出現(xiàn)被投訴人不解、上訪等情形，對群眾滿意度造成一定影響。

目標四（20分）憲法法律宣傳:

①產(chǎn)出指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標滿分8分，扣1分，完成7分。具體情況是：結(jié)合國家憲法日，在繁華街道發(fā)放宣傳單500余份，法律法規(guī)書籍200余冊，積極引導(dǎo)群眾樹立守法意識。群眾知曉率85%（目標值90%，滿分8分，扣除1分，得7分）。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為6分，扣除1分，完成5分。具體情況是：營造濃厚法律宣傳氛圍，為群眾主動參與規(guī)劃執(zhí)法工作奠定思想基礎(chǔ)。但因宣傳方式單一，宣傳次數(shù)有限，群眾的法律意識還未達到理想值。

③滿意度指標完成情況分析。

?滿意度指標滿分6分，扣1分，完成5分。具體情況是：執(zhí)法宣傳到位，得到了管理相對人的積極配合，群眾滿意度不斷攀升。但因法律文書規(guī)定的較為廣泛，不夠具體和全面，造成某些群眾對執(zhí)法行為的不認同。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

?????無項目，無自評結(jié)果。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

?????無項目，無評價結(jié)果應(yīng)用。

八、其他情況說明

????2020年度無財政專項支出。

第三部分：2020年部門決算表

本單位2020年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

本單位2020年度無財政專項支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。