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隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2020年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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目 ??錄

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第一部分 ?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入、支出決算情況說(shuō)明

（1）收入決算情況說(shuō)明

（2）支出決算情況說(shuō)明

（3）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府性基金收支情況

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算情況說(shuō)明

八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

第三部分 ?2020年部門(mén)決算表

第四部分 ?名詞解釋

第一部分?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)概況

?一、部門(mén)主要職責(zé)

????根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（隨政辦發(fā)[2016]11號(hào)）的文件精神，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)作為獨(dú)立法人單位，屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)于正科級(jí)，歸口隨州廣播電視臺(tái)管理。

?隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號(hào)傳輸和敵對(duì)信號(hào)實(shí)驗(yàn)干擾。

?二、部門(mén)基本情況

????全臺(tái)實(shí)有編制13人，實(shí)際在職在崗人員13人，退休8人，合計(jì)21人。

第二部分 ?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

（1）收入決算情況

?????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年收入決算合計(jì)224.76元（財(cái)政撥款收入201.56萬(wàn)元，其他收入23.2萬(wàn)元），較上年（271.05萬(wàn)元）減少46.29萬(wàn)元，減少17.08%，減少原因：2020年人員正常退休，其它收入減少。和2020年預(yù)算收入（300.07萬(wàn)元）相比減少了75.31萬(wàn)元，減少了25.1%。 原因是減少了人員經(jīng)費(fèi)撥款和其它收入減少。

（2）支出決算情況說(shuō)明

?????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年支出合計(jì)229.39萬(wàn)元（基本支出184.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.70萬(wàn)元），較上年（258.76萬(wàn)元）減少29.37萬(wàn)元，減少11.35%，主要項(xiàng)目支出減少。和2020年預(yù)算（300.07萬(wàn)元）相比減少70.68萬(wàn)元，主要是控制經(jīng)費(fèi)支出，基本支出和預(yù)算相比減少 。

（3）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

?????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年財(cái)政撥款支出決算數(shù)206.26萬(wàn)元（基本支出161.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.70萬(wàn)元），較上年（237.27萬(wàn)元）減少31.01萬(wàn)元，減少13.07%，和2020年預(yù)算（211.56萬(wàn)元）相比減少5.30萬(wàn)元，減少2.51%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目費(fèi)減少。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無(wú)支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無(wú)差異，與上年比較無(wú)增減。

2020年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，接待批次和接待人數(shù)均為0。我臺(tái)用于應(yīng)急保障用車(chē)1輛（隨財(cái)函2020]2號(hào)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)），當(dāng)年支出費(fèi)用1.5萬(wàn)元（代管資金支付），較上年增長(zhǎng)1.5萬(wàn)元，原因是2020年由隨州廣播電視臺(tái)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)到我臺(tái)一輛車(chē)，用于應(yīng)急保障。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.12萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.02萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.2萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)0.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.27萬(wàn)元。 2020年部門(mén)決算財(cái)政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和2020年年初預(yù)算數(shù)（6.5萬(wàn)元）相比減少1.46萬(wàn)元。主要是壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

四、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年度政府采購(gòu)支出總額10.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.99萬(wàn)元，服務(wù)支出2.13萬(wàn)元，全部履行政府采購(gòu)手續(xù)。與去年21.56萬(wàn)元對(duì)比減少11.44萬(wàn)元，減幅53.06%。授予中小企業(yè)合同金額 10.12萬(wàn)元 ，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中授予微小企業(yè)合同金額 10.12 萬(wàn)元 ，占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況

????隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)2020年無(wú)政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無(wú)增減。

六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截止2020年12月31日，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)共有車(chē)輛1輛（隨財(cái)函2020]2號(hào)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)），資產(chǎn)賬面原值28.68萬(wàn)元，用于應(yīng)急保障用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0套，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備。盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)原值共175.98萬(wàn)元，累計(jì)折舊113.90萬(wàn)元，賬面凈值62.08萬(wàn)元,?固定資產(chǎn)構(gòu)成主要是：房屋及構(gòu)建物653.5平方米，資產(chǎn)原值24.1萬(wàn)元，累計(jì)折舊24.1萬(wàn)元，賬面凈值0元；通用設(shè)備50臺(tái)，資產(chǎn)原值148.05萬(wàn)元，累計(jì)折舊89.74萬(wàn)元，賬面凈值58.31萬(wàn)元；家具、用具、裝具9套，資產(chǎn)原值0.63萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.06萬(wàn)元，賬面凈值0.57萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)新聞出版用地2667.5平方米，資產(chǎn)原值3.2萬(wàn)元，累計(jì)攤銷(xiāo)0元，賬面凈值3.2萬(wàn)元。

七、部門(mén)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出決算情況說(shuō)明

八、2020年度財(cái)政支出績(jī)效情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

?????根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及2個(gè)項(xiàng)目，資金50萬(wàn)元，分別是：

????1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。用于支付每月廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備維修更新更換配件費(fèi)用等。我臺(tái)于當(dāng)年5月份新增了機(jī)房制冷系統(tǒng)；7月份配置了調(diào)幅音頻綜合測(cè)試儀；9月份購(gòu)置了927KHZ發(fā)射機(jī)天線匹配裝置，以上等項(xiàng)目都嚴(yán)格按照相關(guān)手續(xù)完成采購(gòu)、驗(yàn)收并投入使用。為加大隨州宣傳力度，豐富隨州人民美好文化生活，我們加大節(jié)目信號(hào)覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)綜合廣播雙頻覆蓋，并有效地保證了廣播發(fā)射的優(yōu)質(zhì)安全播出。

????2、維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。該項(xiàng)目是一次性審核撥付經(jīng)費(fèi)，用于維護(hù)改造更新必備設(shè)備。根據(jù)國(guó)家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對(duì)廣播安全播出的相關(guān)要求，以確保國(guó)慶、春節(jié)、兩會(huì)及其他重要保障期的安全播出。因?yàn)橐咔樵搶?zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元當(dāng)年沒(méi)有申請(qǐng)使用。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2020年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類(lèi)及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

附：整體績(jī)效自評(píng)表

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 ?

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)在2020年部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的80%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來(lái)看，也還存在著一些問(wèn)題。如：一些上級(jí)交辦的突發(fā)性任務(wù)，無(wú)法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

針對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺(tái)賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開(kāi)展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車(chē)輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中加大對(duì)績(jī)效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

詳見(jiàn)附表：項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（2張）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2020年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。09表為空表。

第三部分???2020年部門(mén)決算表

第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（九）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

(十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：反映單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用水以及其他費(fèi)用。

隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)

2021年10月26日

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