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隨州市電視調頻發射臺

2020年度部門決算公開說明

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市電視調頻發射臺概況

????一、部門主要職能

????二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市電視調頻發射臺2020年度決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

??????（1）收入決算情況說明

??????（2）支出決算情況說明

??????（3）財政撥款支出決算情況說明

????二、關于“三公”經費支出說明

????三、關于機關運行經費支出說明

????四、關于政府采購支出說明

????五、政府性基金預算收支情況

????六、關于國有資產占用情況說明

????七、部門財政專項支出決算情況說明

????八、關于2020年度預算績效情況的說明

??????（1）預算績效管理工作開展情況

??????（2）部門決算中項目績效自評結果

??????（3）績效評價結果應用情況　

??????????1、部門績效評價結果應用情況

??????????2、部門績效評價結果擬應用情況

????九、國有資本經營預算支出情況

第三部分 ?隨州市電視調頻發射臺2020年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表（公開表01表）

2. 收入決算表（公開表02表）

3. 支出決算表（公開表03表）

4. 財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

7. 財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

9. 國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

   第四部分 名詞解釋

   ?第一部分 隨州市電視調頻發射臺概況

   一?、主要職能

   隨州市電視調頻發射臺主要職能：

   （一）負責用無線的方式轉播中央、省、市廣播電視節目，為隨州廣大人民群眾免費提供無線廣播電視節目。

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（二）

小林廣播電視轉播臺隸屬于我臺直接管理，位于隨縣小林鎮上天梯居委會7組，作為國家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無線覆蓋重點項目單位，也是隨州市直屬無線發射唯一的廣播電視村村通轉播臺，擔負著免費為隨北地區廣大人民群眾提供無線廣播電視節目。

二、 基本情況：

????隨州市電視調頻發射臺隸屬于隨州廣播電視臺管理,直屬二級單位（獨立法人），屬市財政局全額撥款事業單位（公益一類）。臺內設5個科室：辦公室、發射機房播出一部、發射機房播出二部、數字業務發展部，技術部。截止2020年年底，財政編制為19人，實際在職18人、退休7人、自聘2人，合計27人。

當年取得的主要事業成效:?隨州市電視調頻發射臺在省局、市局和隨州廣播電視臺等各級領導給予的支持和關心下，全臺干部職工緊緊圍繞著安全播出的中心工作，牢固樹立四個意識，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，通過全臺干部職工的共同努力，圓滿的完成了當年各項目標工作任務，多年來發射臺致力于用先進技術和規范規章制度管理機房工作，始終緊緊圍繞總局“不間斷、高質量、既經濟、又安全”的廣播電視播出總方針，嚴格執行總局“62號令”等相關制度，并進一步完善廣播電視播出應急預案。在日常工作中加強了技術監管和技術防范工作。廣播電視無線發射系統屬于一個重裝備系統，工作在高電壓、高電流的環境，擁有有效的設備維護制度，規范日常的維護工作顯得尤為重要。隨著廣播電視發射技術的升級，多年來我們對設備維護制度進行了多次的修改和完善，以適應實際工作的需要。有效的確保了2020年全臺重要保障期及全年的廣播電視安全播出工作。全年廣播電視安全播出工作臺內外停播率達到總局相關要求，實現全年廣播電視播出零事故目標，圓滿完成廣播電視安全播出任務。

?第二部分 ?隨州市電視調頻發射臺2020年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

??（1）收入決算情況說明

隨州市電視調頻臺2020年度決算收入合計397.82萬元，其中一般公共預算財政撥款收入355.21萬元，其他收入42.61萬元。較上年決算收入370.04萬元（其中一般公共預算財政撥款收入334.57、其他收入35.47萬元）增加了27.78萬元，增長7.51%，主要原因是其他收入的增加和項目收入增加（上年度財政撥款項目收入137.83萬元，20年度財政撥款項目收入164萬元）。 和2020年預算收入 473.28萬元相比減少了75.46萬元， 降低15.94%，減少的原因是其他收入減少（預算其他收入188.44萬元，其他收入決算數為42.61萬元） 。 ??

??（2）支出決算情況說明

隨州市電視調頻發射臺2020年度決算支出合計346.44萬元，其中基本支出238.75萬元、項目支出107.69萬元，較上年431.06萬元（其中基本支出236.49萬元、項目支出194.56萬元）減少84.62萬元，下降19.63%，主要原因是由于疫情防控的需要，部分例行維修維護減少，項目執行進度滯后。和2020年度預算數473.28萬元相比，減少126.84萬元，主要原因是因疫情控的需要，部分例行維修維護減少，項目執行進度滯后,項目支出減少。

??（3）財政撥款支出決算情況說明

隨州市電視調頻發射臺2020年度財政撥款支出決算298.90萬元，其中基本支出191.21萬元，項目支出107.69萬元。較上年397.70萬元減少98.8萬元，減少24.84%，主要原因是由于疫情的影響，項目執行進度滯后，項目資金支出減少，與2020年度預算265.84 萬元相比增加了 33.06萬元，增加了12.44%，主要原因是當年有中央、省級專項資金支出。

二、關于“三公”經費支出說明

隨州市電視調頻發射臺2020年度無財政撥款“三公”經費支出。

年初預算公務接待支出控制數為1.07萬元，本單位2020年度公務接待費合計0.33萬元（代管資金支付），共接待7批次，49人次。較預算數減少0.74萬元，減少69.16%。較上年0.22萬元增加0.11萬元，增長50%。我臺“三公”經費公務接待支出增長的主要原因：我臺屬于技術保障單位，每年技術維護的次數不一樣，重要保障時段不一樣，因此公務接待支出費用不一樣。

年初預算公務車運行維護費支出控制數為5.1萬元，公務車保有量2臺，其中一般公務用車1輛，應急保障用車1輛，本單位2020年度公務車運行維護費合計 0.6萬元（代管資金支付），較預算數下降4.5萬元，減少88.24%，較上年公務車運行維護費0.67萬元，減少0.07萬元，減少比10.45%；“三公”經費公務用車維護費，減少原因是嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”

因公出國費支出為0，和上年同比無增長。

三、關于機關運行經費支出說明

本年度機關運行經費總支出7.18萬元，其中辦公費0.87萬元、印刷費0.25萬元、水費0.14萬元、郵電費0.38萬元、差旅費0.47萬元、維護費0.81萬元、勞務費2.52萬元、委托業務費0.6萬元、稅金及附加0.8萬元、其他商品和服務支出0.35萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數8.5萬元減少1.32萬元，降低15.53%,主要原因是嚴肅預算剛性約束，加強全程預算管理。加強財務收支管理，提高資金使用效益。與上年實際數9.36萬元相比減少2.18萬元，降低23.29%減少的主要原因是差旅費比上年下降0.72萬元，下降60.5%，其他商品和服務支出比上年下降1.35萬元，下降79.41%。

四、關于政府采購支出說明

2020年度本單位政府采購支出 73.8 萬元，其中政府采購貨物支出 72.22萬元 ，政府采購工程支出0 萬元，政府采購服務支出 1.58萬元，授予中小企業合同金額 73.8萬元 ，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予微小企業合同金額 73.8 萬元 ，占政府采購支出總額的 100%。

五、政府性基金預算收支情況

2020年度本單位無政府性基金預算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

六、關于國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，隨州市電視調頻發射臺共有車輛2臺原值21.9萬元，其中應急保障用車1輛，用于安全播出應急維護保障；一般公務用車1輛，用于日常公務用車保障，本單位價值 50萬元以上通用設備 1臺，本單位無價值 100萬元以上專用設備，認真落實國有資產的各項管理規定，對單位所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬表樸實相符。

七、部門財政專項支出決算情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

??（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，項目是：廣播電視發射運行經費（電費、電子管及設備維護費）90萬元，用于支付每月電費及設備運行維護費，我臺制定年度績效目標“不間斷、高質量、既經濟、又安全”的廣播電視播出目標，電費運行和設備維護已完成績效目標任務，有效地保證了優質安全播出，覆蓋率達到95%，免費為全市廣大人民群眾提供廣播電視節目服務，2020年度圓滿完成績效考核目標。

組織開展整體支出績效評價，自評結果是94.64分。從評價情況來看，2020年度我臺安全播出工作的順利開展，圓滿完成2020年度安全播出任務,為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節目實現了不間斷的安全播出，社會效益巨大，已完成全年績效目標任務。

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（2）部門決算中項目績效自評結果

隨州市電視調頻發射臺在2020年度部門決算中反映所有項目績效自評結果。

財政撥款運行經費（電費、大型電子管及設備護費）項目全年預算金額90萬元，實際支出33.7萬元，完成預算37.5%；主要產出和效益：項目資金有效地保障了安全播出工作的順利開展，為圓滿完成2020年度安全播出任務夯實了堅定的基礎。為全市廣大人民群眾免費提供中央廣播電視節目實現了不間斷的安全播出，社會效益巨大。

存在的問題和原因：經核實2020年度項目資金執行37.5%，該項目資金有效的提高了廣播電視安全播出的保障水平。2020年度因疫情原因部分設備維護項目費滯后。

????下一步改措施：及時的跟進項目進度，嚴格按照財政相關要求，確保項目按質按量完成，確保?？顚Ｓ?。

（3）績效評價結果應用情況　

1、部門績效評價結果應用情況

部門決算公開時已經應用的情況：項目實施細化，責任到人，監督措施到位；與年初制定的績效目標緊密結合，穩步推進，確保高質量完成；編制年初項目預算指標，合理測算所需資金，避免出現偏差。公用支出不得超預算執行，項目資金用到實處，?？顚Ｓ?，在預算執行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地完成了年初績效目標。
　　2、部門績效評價結果擬應用情況

部門決算公開時還未應用但擬應用的情況：

進一步加強部門和單位預算績效管理工作，逐漸提升其整體績效水平，斷優化績效目標編制，逐步提高績效編制的科學性、準確性、完整性，加強對績效編制人員的學習培訓，提高編制水平，強化責任意識。我們要將績效指標貫徹到日常的業務工作中，不僅僅是財務工作，還有相關的業務科室、業務范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評系統中來，加強財務和業務的緊密性，為建立科學實用的考核系統打好基礎。?

九、國有資本經營預算支出情況

2020年度本臺無國有資本經營預算支出。09表為空表。

第三部分 隨州市電視調頻發射臺2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）：

二、收入決算表（公開表02表）：

三、支出決算表（公開表03表）：

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）：

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）：

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）：

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）：

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）：

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）：

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（九）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十）機關運行經費支出：反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出，為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。

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隨州市電視調頻發射臺

二0二一年十月二十六日

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