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隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年度決算公開說明

目　??錄

第一部分?部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門基本情況
第二部分2020年度部門決算情況說明
????一、收入支出決算情況說明
????二、“三公”經(jīng)費支出情況

三、機關(guān)經(jīng)費運行情況

四、政府采購支出情況

五、政府性基金情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

七、國有資產(chǎn)占用情況
????八、預(yù)算績效情況說明
第三部分?2020年度部門決算表
第四部分　名詞解釋

第一部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心部門概況

???一、部門主要職能
???根據(jù)隨州市編制委員會辦公室下達中心的主要職責(zé)是：“承擔(dān)統(tǒng)一征地中相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)工作”。近年來，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了落戶我市的國家、省市大型重點建設(shè)項目征地報件報批及我市其它征地相關(guān)服務(wù)工作。
???二、部門基本情況
???隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心無機構(gòu)變化。隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。中心實有人數(shù)10人。其中在職人員7人、正式退休工作人員2人、臨時聘請門衛(wèi)1人。

第二部分??隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明
????一、收入、支出決算情況說明
?　?本部門2020年度收入總計299萬元，其中財政撥款收入55.8萬元、政府性資金40萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.2萬元，收入合計較上年255.33萬元增加17.1％，主要原因是上年結(jié)余資金較多導(dǎo)致?！????????????。
?　?本部門2020年度支出總計110.09萬元，較上年115.32萬元減少4.54％，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支?！??????????　。
?　?本部門2020年度預(yù)算支出合計299萬元，實際支出110.09萬元。其中基本支出106.54萬元，項目支出3.55萬元。在基本支出中，工資福利支出為99.27萬元，占90.17％；商品和服務(wù)支出為7.27萬元，占6.6％，主要為日常辦公費用等支出。項目支出中3.55萬元，占比3.23％。
????二、“三公”經(jīng)費支出說明
?　?本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.7萬元，決算數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的26.47％，決算數(shù)較上年的0.51萬元減少11.76％，主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。其中：
?　?（一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
?　?（二）2020年度本部門國內(nèi)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0萬元無變化。
?　?（三）2020年度本部門公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為0.45萬元，決算數(shù)較上年減少11.76％。主要原因是：嚴格控制，節(jié)約開支。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元。

四、政府采購支出情況說明

隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出0.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出3.44萬元。

????五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
??本年度本部門政府性基金預(yù)算收入40萬元，決算收入40萬元，決算支出31.5萬元。

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?????六、

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
????七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
?　?　截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，執(zhí)法類用車1輛。單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?　?八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
?　?（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
?　?2020年隨州市國土征地事務(wù)服務(wù)中心“346國道隨州市十崗至任家臺段改建工程”項目績效目標。在產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標上均完成設(shè)定目標任務(wù)。

????（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
????根據(jù)《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年部門整體支出績效自評得97分，績效等級為優(yōu)。發(fā)現(xiàn)的問題：找到我單位在預(yù)算執(zhí)行率方面還存在不足，今后更要合理編制預(yù)算，并嚴格按照財政批復(fù)的預(yù)算項目及金額執(zhí)行。

??????2020年度隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心整體績效自評表

?　?　????　第三部分?隨州市國土資源局征地事務(wù)服務(wù)中心2020年部門決算表

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? ????????????????????????????????第四部分?名詞解釋
? ? 1、財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
? ? 2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
? ? 3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ? 4、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
? ? 5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
? ? 6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
? ? 7、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運轉(zhuǎn)支出。
? ? 8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款） 財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
? ? 9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
? ??10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標準，本單位向職工發(fā)放的租金補貼。