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??隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2020年度部門決算公開

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目????錄

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第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、基本情況

第二部分?市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所收支情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

八、其他情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

（二）財政專項支出情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

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第一部分 部門概況

一、主要職責(zé):

（－）負(fù)責(zé)全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。

（二）負(fù)責(zé)本市行政區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產(chǎn)安全。??

二、 基本情況

（－）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：

我單位為公益性事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四科一室，即:鑒定科、工程科、業(yè)務(wù)科、監(jiān)察科和辦公室。

（二）人員構(gòu)成情況：

我單位實有人數(shù)16人(不含退休人員)，其中：編制10人，人事代理1人，自聘人員1人。退休5人。

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第二部分 2020年部門決算情況說明

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?? 一、收入、支出決算情況說明

（一）2020年度收入決算情況

2020年收入決算總計102.09萬元，主要有：經(jīng)費撥款（補(bǔ)助）64萬元、其他收入38.09萬元。與上年收入決算91.48萬元相比增加了10.61萬元，增長了12%。增長原因是：因經(jīng)費不足，上級主管部門撥入部分人員經(jīng)費。另上年結(jié)轉(zhuǎn)186.45萬元，累計收入288.54萬元。

（二）2020年度支出決算情況

2020年支出決算總計288.54萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分工資福利性支出271.77 萬元、商品和服務(wù)支出16.77萬元。與上年決算支出264.56萬元相比增加了23.98萬元，增長了9%。增長原因：增長了正常晉級工資福利性支出。財政撥款支出64萬元，與年初預(yù)算財政撥款支出64萬元保持持平。

二、“三公“經(jīng)費支出情況說明

2020年“三公”經(jīng)費決算支出為1.06萬元，與上年決算支出1.5萬元（其中：公務(wù)接待費0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.5萬元，因公出國境費0元）相比減少0.44萬元，減少29%。“三公”經(jīng)費與年初預(yù)算1.63萬相比減少0.57萬元，減少35%，主要原因是：按照堅決落實過“緊日子”要求，三公經(jīng)費在上年基礎(chǔ)上壓減5%，進(jìn)一步壓減一般性支出。“三公”經(jīng)費具體開支出如下:

1.無公務(wù)接待費支出。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.17萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委六條意見，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

　　2.公務(wù)用車運行維護(hù)費決算支出1.06萬元，年初預(yù)算為1.46萬元，決算與預(yù)算相比減少了0.4萬元，減少27%。與上年決算1.5萬元相比減少0.44萬元，減少29%。減少原因是：一是按政策要求壓縮“三公”經(jīng)費；二是財政差額撥款經(jīng)費不足，減少日常開支費用。

3.無因公出國(境)費支出。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

三、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出16.77萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致）,比年初預(yù)算數(shù)14.95萬元增加了1.82萬元，增加10%。主要原因是：駐村人員下鄉(xiāng)增加了差旅費用支出。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費包括：辦公費2.4萬元、印刷費2.6萬元、水電費0.66萬元、郵電費0.8萬元、差旅費3.2萬元、維修(護(hù))費0.5萬元、公務(wù)接待費0、公務(wù)用車維護(hù)費1.06萬元、福利費0.35萬元、工會經(jīng)費3.7萬元、稅金及附加費1.5萬元。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費與上年21.3萬元決算數(shù)相比減少4.53萬元，減少21%。減少主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，進(jìn)一步壓縮行政運行支出。

四、政府采購支出情況說明

本部門2020年政府采購支出總額3.4萬元，其中：政府采購服務(wù)支出3.4萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小微企業(yè)合同金額3.4萬元，其中：中小微企業(yè)合同金額3.4萬元，占政府采購支出總額的100%。2020年未購置固定資產(chǎn)。

五、政府性基金收支情況說明

無政府性基金財政撥款收入和支出。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2020年12月,本部門資產(chǎn)總額243.91萬元，與上年度資產(chǎn)總額（432.32萬元）相比減少188.41萬元，減少比例為43%，減少原因為：財政差額撥款不足，用歷年結(jié)余銀行存款資金彌補(bǔ)經(jīng)費不足。其中流動資產(chǎn)241.44萬元，與上年427.89萬元相比減少186.45萬元，減少43%；非流動資產(chǎn)-固定資產(chǎn)2.46萬元，與上年4.43萬元相比減少1.97萬元，減少44%，減少原因為：固定資產(chǎn)計提折舊。

截至 2020年 12 月 31 日，單位保留公務(wù)用車和施工用車共2輛,其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為白蟻預(yù)防施工專業(yè)車輛。無價值50萬以上通用設(shè)備和100萬以上專用設(shè)備。

七、2020年度預(yù)算績效情況說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，績效評價等級為優(yōu)。社會總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

　　本部門整體績效目標(biāo)是：

目標(biāo)1：堅持“圍繞服務(wù)抓黨建，抓好黨建促服務(wù)”的指導(dǎo)思想，進(jìn)一步提升公益事業(yè)服務(wù)水平，增強(qiáng)主動服務(wù)意識。

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了新建房屋白蟻預(yù)防施工工作，項目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時效均按要求完成。施工面積在上年的基礎(chǔ)上提高10%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

質(zhì)量指標(biāo)：采取主動服務(wù)措施，樹立主動服務(wù)意識。員工主動服務(wù)意識進(jìn)一步提高，服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率進(jìn)一步加強(qiáng)，白蟻預(yù)防施工率達(dá)100%。

環(huán)境指標(biāo)：白蟻預(yù)防施工采用綠色環(huán)保、低毒、無污染藥物，對保護(hù)生態(tài)環(huán)境、預(yù)防和消滅白蟻危害起到了一定作用。

目標(biāo)2：繼續(xù)做好中心城區(qū)老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定工作。

數(shù)量指標(biāo)：對全市行政區(qū)域內(nèi)老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定面積在上年的基礎(chǔ)上提高10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

目標(biāo)3：強(qiáng)化公益服務(wù)，落實白蟻防治工作責(zé)任。

效益指標(biāo)：強(qiáng)化公益服務(wù)，著實為民辦實事，解難事，全面落實公益服務(wù)落實程度 達(dá)100%。

目標(biāo)4：為人民群眾提供技術(shù)服務(wù)，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)。

質(zhì)量指標(biāo):房屋安全鑒定業(yè)務(wù)，為人民群眾提供鑒定技術(shù)服務(wù)，出具有效房屋安全鑒定報告，準(zhǔn)確率達(dá)100%。

目標(biāo)5：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，落實黨建工作主體責(zé)任和直接責(zé)任。

質(zhì)量指標(biāo)：加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和隊伍建設(shè)，以黨建帶工建，提高單位職工思想素質(zhì)，與黨中央保持高度一致，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升工作效能，職工持續(xù)能力建設(shè)不斷加強(qiáng)。

通過評價分析，2020年市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所整體支出績效自評報告績效評價綜合得分為95分，評價等級為優(yōu)。其中預(yù)算執(zhí)行情況得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分59分，效益指標(biāo)得分15分、約束性指標(biāo)得分6分。

?????????2020年度隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所部門

????????????????????????整體支出績效自評表

（2）項目績效自評結(jié)果

2020年無項目支出。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。一是主動服務(wù)意識增強(qiáng)。通過部門績效評價，進(jìn)一步深化“放管服”改革，打造一流的營商環(huán)境，公益事業(yè)服務(wù)水平、主動服務(wù)意識顯著加強(qiáng)。二是服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率得到提高。圍繞?“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，公開服務(wù)事項的法律依據(jù)、申報材料、承諾時限、辦理程序，實行即時辦理。三是老舊危樓安全排查率達(dá)100%，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數(shù)據(jù)支撐和理論依據(jù)，為維護(hù)社會穩(wěn)定起到極好的作用。四是白蟻預(yù)防強(qiáng)化公益性服務(wù)屬性，公益服務(wù)落實程度進(jìn)一步提高，群眾滿意度進(jìn)一步提升。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)項目規(guī)劃，科學(xué)設(shè)立項目并對項目進(jìn)行研判，使項目能夠落實落地并取得成效。二是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。對設(shè)立的項目進(jìn)行目標(biāo)跟蹤管理。對白蟻預(yù)防施工項目要及時跟蹤施工進(jìn)度，在項目地基平正負(fù)零的時候進(jìn)行白蟻預(yù)防施工處理，對已施工處理的項目要求對方簽字驗收確認(rèn)，并及時歸檔備案。三是將績效目標(biāo)分解為清晰、可衡量的指標(biāo)，確定年初目標(biāo)值，從定性和定量兩個方面評價和分析實施情況和資金使用效益，完善績效評價體系，建立健全績效評價工作機(jī)制。四是進(jìn)一步完善項目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項目管理，對已完成的項目與年初預(yù)算安排相結(jié)合，使項目支出與預(yù)算保持一致。五是增強(qiáng)工作資料的留痕管理。根據(jù)開展工作的實際情況形成相應(yīng)的工作成果及總結(jié)，對開展工作的具體情況進(jìn)行記錄，有利于人員考核和后期評價。

八、其他情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

?????本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

（二）財政專項支出情況說明

?本部門無財政專項支出。

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第三部分 決算公開表

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??說明：本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

?????說明：本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出。

??第四部分 名詞解釋

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一、收入科目

1.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指上級補(bǔ)助收入和利息收入等。

二、支出科目

1、工資福利支出：反映支付單位在職職工和臨時聘用人員工資及繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出：是指基本支出中的公用經(jīng)費（不含人員經(jīng)費）支出，包括辦公費、郵電費、會議費、水電費、差旅費、會議費、維修費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費等。

4、其他支出：指不屬于以上類型的支出。

5.“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

6.公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7.因公出國(境)費:反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

8.公務(wù)用車運行維護(hù)費:指單位公務(wù)用車運行燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。