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湖北現(xiàn)代教育學校

2020年度決算公開(修改)

目?? 錄

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2020年部門決算情況說明

一、2020年收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算情況說明

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

八、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

九、其他需要說明的情況

第三部分?? 隨州市房產(chǎn)市場管理所2020年決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05表)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06表)

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開表07表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08表)

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09表

第四部分??名詞解釋

第一部分??湖北現(xiàn)代教育集團(概況)

1. 部門主要職責

2020年，學校黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點做好以下幾個方面的工作:

(一)增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2020年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學項目，為學?？沙掷m(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

(二)增強質(zhì)量意識，加強高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學質(zhì)量。

(三)強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發(fā)展;

(四)強化發(fā)展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續(xù)以“踐行社會主義核心價值觀，提升教學質(zhì)量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、學?；厩闆r

湖北現(xiàn)代教育學校是經(jīng)隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制283人，在職教職工227人，退休教職工85人，離休教職工1人。集團以職業(yè)教育為重點，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育。

第二部分湖北現(xiàn)代教育學校2020年部門決算情況說明

1. 收入、支出決算情況說明

2020年集團收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財政撥付人員支出工資統(tǒng)發(fā)指標;、固定資產(chǎn)收益。

2020年集團支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費增加384.66萬元，其中社會保障繳費醫(yī)療保險增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫(yī)保和2020年7-12月醫(yī)保;2020年學校補繳了聘用人員2011年至2020年2月養(yǎng)老保險107.6萬元，調(diào)資后社會保障繳費增加24.87萬元。第二，商品服務支出中維修維護費、委托業(yè)務費增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費用增加44.3萬元;項目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因為中職獎補專項資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費。

(一)收入決算情況說明

2020年集團收入決算總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%。增加原因:主要增加財政撥付人員支出工資統(tǒng)發(fā)指標;、固定資產(chǎn)收益。

(二)支出決算情況說明

2020年集團支出總額4382.85萬元，比上年增長337.09萬元，增幅8%，主要原因是:第一，社會保障繳費增加384.66萬元，其中社會保障繳費醫(yī)療保險增加252.19萬元，增加部分為2019年7-12月醫(yī)保和2020年7-12月醫(yī)保;2020年學校補繳了聘用人員2011年至2020年2月養(yǎng)老保險107.6萬元，調(diào)資后社會保障繳費增加24.87萬元。第二，商品服務支出中維修維護費、委托業(yè)務費增加50.45萬元。第三，其他支出交省電大費用增加44.3萬元;項目支出232.93萬元，比2019年減少149.47萬元，主要原因為中職獎補專項資金爭取金額減少;2020年上繳上級支出增加44.43萬元，為上繳省電大管理費。

(三)財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算為2726.09萬元，決算數(shù)為3221.32萬元，增加了495.23萬元，增幅18%，主要原因是增撥了中職獎補專項資金以及免學費財政資金，使用了上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)39.53萬元。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

學校2020年無“三公”經(jīng)費支出，公開07表為空表。

三公經(jīng)費支出減少的主要原因:一是單位嚴格按照八項規(guī)定要求，嚴格程序標準，減少不必要的支出。2020年學校無公務接待費、因公出國費、公務用車購置費。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

集團2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出121.24萬元，其中，辦公費1.64萬元;水電費6.26萬元;郵電費3.54萬元;物業(yè)管理費3.9萬元;差旅費1.91萬元;因公出國費用0萬元;維修費9.79萬元;會議費0萬元;培訓費2.9萬元;專用材料費46.12萬元;勞務費2.76萬元;委托業(yè)務費5.8萬元;工會經(jīng)費11.65萬元;其他商品和服務支出34.97萬元。

2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出比年初預算數(shù)減少27.8萬元，降低17%。主要原因是:主要原因是:2020年集團按照市委、市政府的要求，嚴格落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，重視支出預算管理。

四、關(guān)于政府采購支出說明

2020年湖北現(xiàn)代教育集團政府采購支出總額405.3萬元，其中:政府采購貨物支出157.8萬元、政府采購工程支出209.1萬元，政府采購服務支出38.4萬元。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金相關(guān)收支，公開08表為空表，和上年同比無增減。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，其他用車1輛，其他用車主要是平臺備案公務用車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

七、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。組織人員召開專題會議，傳達文件精神。成立了由校長，財務、監(jiān)察副校長和各處室主任組成的績效自評工作小組。由自評工作小組制定了《自評評估方案》，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，明確了各部門職責。

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

目標1:加強黨組織、黨風廉政建設(shè)，推進學校民主管理。

該目標設(shè)置指標4個，產(chǎn)出指標2個，取得2020年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設(shè)獎。效益指標2個，提高執(zhí)行力，廉政文化進校園，修訂、審議各項規(guī)章制度，規(guī)范學校管理。已完成指標4個(產(chǎn)出指標2個，效益指標2個)，得分20分。

目標2:強化學校安全工作，推進依法治校。

該目標設(shè)置指標3個，其中產(chǎn)出指標1個，獲得2020年綜合治理獎勵。效益指標2個，師生安全無事故，教師和學生權(quán)益得到維護和尊重，依法治校。已完成指標3個(產(chǎn)出指標1個，效益指標2個)，得分20分。

目標3:提高教育教學質(zhì)量。

該目標設(shè)置指標6個，其中產(chǎn)出指標3個，2020年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術(shù)27人，技能高考幼師10人，財會1人，計算機4人。效益指標3個，2019年在校生人數(shù)，完成高中、中職招生任務，辦學行為規(guī)范。已完成指標6個(產(chǎn)出指標3個，效益指標3個)，得分36分。效益指標偏離主要原因:集團仍需加強教師隊伍建設(shè)，抓好教師繼續(xù)教育工作，強化名師隊伍建設(shè)，提升教師隊伍專業(yè)化水平，提高教育教學質(zhì)量。

(3)績效自評結(jié)果擬應用情況

1、改進措施

加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。加大宣傳力度，拓寬培訓對象范圍。繼續(xù)開展預算績效管理工作培訓，培訓對象由校領(lǐng)導、處室負責人、績效管理員、主要財務人員，拓寬到教師、全體財務人員及相關(guān)人員。

2、擬與預算安排相結(jié)合情況

細化預算編制工作，認真做好預算的編制及執(zhí)行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進行預算編制執(zhí)行;全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。強化績效管理，嚴謹績效目標。加強單位績效目標的審核評價，保證績效目標設(shè)置的合理性與績效評價的可操作性，提高績效目標的精度和深度。

八、其他情況說明。

本校2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出為0，公開09表為空，和上年同比無增減。

本單位本年度無財政專項支出及決算表。

第三部分湖北現(xiàn)代教育學校2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(六)“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出:反映單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用支出。為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、日常維修費、辦公用水以及其他費用。