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隨州市退役軍人服務中心2020年度決算公開說明

目?????錄

第一部分 ??市退役軍人服務中心部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分?市退役軍人服務中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

第三部分 ?隨州市退役軍人服務中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、部門財政專項支出決算表

?第四部分 ??名詞解釋

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第一部分??市退役軍人服務中心概況

? 一、部門主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、部門基本情況

隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，屬市退役軍人服務中心正科級事業單位，核定編制10人。

第二部分???市退役軍人服務中心2020年度部門決算情況說明

? ? 一、收入、支出決算情況說明

? ? ?本部門2020年度收入總計256.04萬元，其中財政撥款收入215.96萬元、上年結轉和結余0萬元，收入合計較上年0萬元，我單位于2019年9月成立，2019年9-12月發生的業務記入2020年賬務中，故無上年結轉結余。??????????

? ?? 本部門2020年度支出總計254.72萬元。 本部門2020年度預算支出合計166.12萬元，實際支出254.72萬元。其中基本支出122.35萬元，項目支出132.37萬元。在基本支出中，工資福利支出為113.77萬元，占44.66?%；商品和服務支出為6.2萬元，占2.43?%，主要為日常辦公費用等支出；對個人和家庭的補助為2.39萬元，占0.9%，主要為慰問支出。項目支出中，商品和服務支出為36.53萬元，占14.34%，主要支付辦公、維修、培訓等支出；個人和家庭的補助為9.43萬元，占3.7?%，主要支付退役軍人慰問資金等；資本性支出58.92萬元，主要為單位成立新購置的辦公設備及專用設備、大型修繕等；??????????????

? ?? ?二、 “三公”經費支出說明

? ? 本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.6萬元，決算數為0.22萬元，完成預算的36.6% ，決算數較上年無對比 ，主要原因是我中心為新成立單位，2019年決算數為0萬元。

? ? （一）2020年度本部門無因公出國（境）情況。因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

? ? （二）2020年度本部門國內公務接待費支出年初預算數為0.6 萬元，決算數為0.22萬元，，決算數較上年無對比 。主要原因是：是我中心為新成立單位，2019年決算數為0萬元。

???（三）我單位公務用車購置數為0，無此項開支。預算數為0萬元，決算數為0萬元。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額26.6535萬元，其中:政府采購貨物支出25.2135萬元、政府采購服務支出1.44萬元。其中:授予小微企業合同金額26.6535萬元，占政府采購支出總額的100%。

?四、政府采購支出情況說明

隨州市退役軍人服務中心2020年政府采購支出總額?26.6535 萬元，其中:政府采購貨物支出25.2135 萬元、政府采購服務支出1.44萬元。

? ? 五、政府性基金預算收支情況說明

? ? 本年度本部門無政府性基金預算收支情況。

六、關于國有資產占用情況說明

本年度無國有資產占用情況。

? ? 七、關于2020年度預算績效情況的說明

? ? （一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，市退役軍人服務中心認真組織對2020年度般公共預算財政撥款補助項目支出開展績效評價，共涉及項目1個，各目標下設置產出指標、效益指標，各目標下的各項具體產出指標、效益指標與目標值及完成情況。

（1）產出指標完成情況分析。

產出指標共4個，設定總分為40分，實際得分為40分。

（2）效益指標完成情況分析。

效益指標共4個，設定總分為40分，實際得分為34分。偏離的主要原因為退役軍人服務工作還有待加強，相關法規制度需要繼續完善，滿意度有待提升。

?????從評價情況來看，項目得到整體績效，截至12月，全市省定各項目標任務圓滿完成：召開兩場退役軍人招聘會，進行縣市區退役軍人系統政策法規培訓工作。2020年財政預算安排基本支出87.77萬元，項目支出20萬元。實際支出107.77萬元（人員經費82.77萬元，日常公用經費5萬元,項目經費20萬元）。

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?（二）、部門決算中項目績效自評結果

????根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市退役軍人服務中心2020年部門整體支出績效自評得96分，績效等級為優。?????????????

??績效目標完成情況分析

1.執行率情況。

該項目是持續性、常年性項目，起始年度為2020年，無終止年度，工作經費年初財政撥款預算20萬元，申報的資金來源為納入預算管理的非稅收入安排的撥款，主要用于退役軍人招聘會、信息系統建設費等。財政撥款資金實際執行金額為20萬元。執行率100%。

2.完成的績效目標。

產出指標共4個，設定總分為40分，實際得分為40分。

3.未完成的績效目標。

效益指標共4個，設定總分為40分，實際得分為36分。偏離的主要原因為退役軍人招聘會的推廣及服務工作還有待加強，相關法規制度需要繼續完善，滿意度有待提升

發現的問題：找到我單位在預算執行率方面還存在不足，今后更要合理編制預算，并嚴格按照財政批復的預算項目及金額執行。設置1個年度績效目標，各目標下設置產出指標、效益指標，各目標下的各項具體產出指標、效益指標與目標值及完成情況。

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第三部分市退役軍人服務中心2020年部門決算表

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情況說明：本單位為2020年機構改革新成立單位，一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算無期初數。

情況說明：本單位為2020年機構改革新成立單位，無政府性基金預算財政撥款收入支出。

情況說明：本單位為2020年機構改革新成立單位，無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
???2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
???3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???4、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
???5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
???6、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映本單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
???7、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項)：主要反映退役軍人服務中心在退役軍人管理事務的其他支出。

??8、社會保障和就業（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）?財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。
???9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
???10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映本單位按房改政策規定的標準，本單位向職工發放的租金補貼。