- 發(fā)布時(shí)間：2021-10-27 11:43
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- 編輯：隨州市國(guó)土整治局
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隨州市國(guó)土整治局2020年度決算公開說明
第一部分??隨州市國(guó)土整治局部門概況
一、主要職能
主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市國(guó)家和省級(jí)土地整治項(xiàng)目立項(xiàng)審批、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、中介機(jī)構(gòu)遴選、中介機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的審查評(píng)審、項(xiàng)目實(shí)施方案審批、招投標(biāo)方案審批、施工實(shí)施過程中的監(jiān)管、規(guī)劃設(shè)計(jì)變更審批、竣工驗(yàn)收等工作。負(fù)責(zé)儲(chǔ)備補(bǔ)充耕地指標(biāo)，建立占補(bǔ)平衡指標(biāo)儲(chǔ)備庫(kù)，承擔(dān)市級(jí)占補(bǔ)平衡任務(wù)。參與編制全市土地整治規(guī)劃和年度計(jì)劃，承擔(dān)土地整治項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)工作，組織土地整治項(xiàng)目信息報(bào)備及核查工作。承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
??二、基本情況
??隨州市國(guó)土整治局是隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局的公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，核定編制人數(shù)9人。2020年在職人員12人，其中在編8人，另有務(wù)派遣人員4人。
第二部分??隨州市國(guó)土整治局2020年度部門決算情況說明
一、收入、支出決算情況說明
隨州市國(guó)土整治局2020年度收入總計(jì)244.62萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.91萬元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入86.13萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.58萬元，收入合計(jì)較上年224.91萬元增加8.76％，主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
隨州市國(guó)土整治局2020年度支出總計(jì)223.87萬元，較上年193.22萬元增加15.86％，主要原因是增加了項(xiàng)目支出。
??隨州市國(guó)土整治局2020年度預(yù)算支出合計(jì)244.62萬元，實(shí)際支出223.87萬元。其中基本支出166.07萬元，項(xiàng)目支出57.8萬元。在基本支出中，工資福利支出為140.42萬元，占62.72％；商品和服務(wù)支出為25.65萬元，占11.46％，主要為日常辦公費(fèi)用等支出。項(xiàng)目支出中57.8萬元，占比25.82％。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
隨州市國(guó)土整治局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.85萬元，決算數(shù)為1.58萬元，完成預(yù)算的55.44％，決算數(shù)較上年的2.27萬元減少30.4％，主要原因是疫情影響，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：
??（一）2020年度無因公出國(guó)（境）情況。因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
??（二）2020年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年0.04萬元減少100％，主要原因是厲行節(jié)約，2020年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
??（三）2020年度公務(wù)用車保有量2臺(tái)，未新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)0臺(tái)，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為2.55萬元，決算數(shù)為1.58萬元，決算數(shù)較上年減少29.41％。主要原因是：受疫情影響，2020年公務(wù)車運(yùn)行較少。
三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
隨州市國(guó)土整治局2020年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.62萬元，其中印刷費(fèi)0.2萬元，水費(fèi)0.09萬元，郵電費(fèi)1.19萬元，差旅費(fèi)0.93萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.56萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.87萬元，福利費(fèi)4.37萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.58萬元其他商品和服務(wù)支出1.83萬元。
四、政府采購(gòu)支出情況說明
隨州市國(guó)土整治局2020年度執(zhí)行政府采購(gòu)支出總額6.28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物類支出1.43萬元、政府采購(gòu)工程類支出無，政府采購(gòu)服務(wù)類支出4.85萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額的85.67％，其中授予小微企業(yè)合同金額5.38萬元，占政府采購(gòu)支出總額85.67％。
五、政府性基金預(yù)算收支情況說明
??2020年度政府性基金預(yù)算收入86.13萬元，決算收入86.13萬元，決算支出81.76萬元，其中用于基本支出57.6萬元，項(xiàng)目支出25萬元。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有2輛應(yīng)急公務(wù)車，其中單位自用1輛，由市局統(tǒng)一劃撥廣水市自然資源和規(guī)劃局1輛，目前正在辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2020年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2021〕29號(hào)）文件精神要求，我單位高度重視，結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真負(fù)責(zé)開展了績(jī)效自評(píng)。
隨州市國(guó)土整治局2020年度預(yù)算收入為244.62萬元，其中財(cái)政撥款收入129.91萬元，政府性基金收入86.13，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.58萬元。全年總支出223.87萬元，其中基本支出166.08萬元，項(xiàng)目支出57.79萬元，執(zhí)行率為91.52％。
2020年度隨州市國(guó)土整治局整體績(jī)效自評(píng)表
單位名稱：隨州市國(guó)土整治局???????? 填報(bào)日期：2021年4月29日
單位名稱 | 隨州市國(guó)土整治局 | ||||||||
基本支出總額 | 166.08萬元 | 項(xiàng)目支出總額 | 57.79萬元 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | 得分 （20分＊執(zhí)行率） | |||||
部門整體支出總額 | 244.62 | 223.87 | 91.52％ | 18.3 | |||||
年度目標(biāo)：（80分） | 80 | ||||||||
年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo)（20分） | 落實(shí)“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水補(bǔ)水”政策，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 20 | 20 | ||||
成本指標(biāo)（20分） | 支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)?? | 10 | 10 | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) （10分） | 按時(shí)完成目標(biāo)任務(wù)（10分） | 10 | 10 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（20分） | 為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供用地保障?? | 20 | 20 | 20 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo)（20分） | 保障全市建設(shè)用地需要 | 10 | 10 | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)（10分） | 質(zhì)量合格，群眾滿意 | 10 | 10 | 10 | ||||
總分 | 98.3 | ||||||||
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
?? 2020年度“土地整治項(xiàng)目核查監(jiān)管”項(xiàng)目預(yù)算收入62.16萬元，實(shí)際資金支出57.79萬元，實(shí)際完成率為92.97％。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：2020年度，按照年初任務(wù)完成了土地整治項(xiàng)目核查監(jiān)管相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。效益指標(biāo)完成情況分析：通過土地整治項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。滿意度指標(biāo)完成情況分析：通過實(shí)施土地整治項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。
2020年度土地整治項(xiàng)目核查監(jiān)管項(xiàng)目自評(píng)表
單位名稱：隨州市國(guó)土整治局?????????? 填報(bào)日期：2021年4月29日
項(xiàng)目名稱 | 隨州市國(guó)土整治局?? | ||||||||
主管部門 | 隨州市自然資源和規(guī)劃局 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 隨州市國(guó)土整治局?? | ||||||
項(xiàng)目類別 | 1、部門預(yù)算項(xiàng)目?????? R??2、市直專項(xiàng)?????? □??3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目???? □ | ||||||||
項(xiàng)目屬性 | 1、持續(xù)性項(xiàng)目???????? R??2、新增性項(xiàng)目???? □ | ||||||||
項(xiàng)目類型 | 1、常年性項(xiàng)目???????? R??2、延續(xù)性項(xiàng)目???? □??????3、一次性項(xiàng)目???? □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B／A） | 得分 （20分＊執(zhí)行率） | |||||
年度財(cái)政資金總額 | 62.16 | 57.79 | 92.97％ | 18.59 | |||||
年度績(jī)效目標(biāo) （80分） | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實(shí)際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo)（20分） | 落實(shí)“占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水補(bǔ)水”政策，項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 20 | 20 | 20 | ||||
成本指標(biāo)（20分） | 支出審批程序嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，支出標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)?? | 10 | 10 | 10 | |||||
時(shí)效指標(biāo) （10分） | 按時(shí)完成目標(biāo)任務(wù)（10分） | 10 | 10 | 10 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（20分） | 為全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展提供用地保障?? | 20 | 20 | 20 | ||||
社會(huì)效益指標(biāo)（20分） | 保障全市建設(shè)用地需要 | 10 | 10 | 10 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)（10分） | 質(zhì)量合格，群眾滿意 | 10 | 10 | 10 | ||||
總分 | 98.59 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | 無偏差 | ||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | 構(gòu)建合理的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和績(jī)效評(píng)價(jià)方法，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)的作用；在日常工作中加強(qiáng)規(guī)范和監(jiān)督，防止在項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，保證工作進(jìn)度和成果質(zhì)量。 | ||||||||
八、有關(guān)名詞解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
??2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
??3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
??5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
??6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映本單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
??7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和市救助管理站的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
??8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款） 財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
??9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映本單位按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，本單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。??
第三部分 隨州市國(guó)土整治局2020年部門決算表
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