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隨州市第一中學2020年度部門決算公開

目錄

第一部分??部門概況

一、主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市第一中學2020年度部門決算情況說明

一、收入支出情況說明

二、關于“三公“經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占有情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市第一中學2020年度部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校。是公益二類事業單位。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展。

二、部門基本情況

本部門2020年度年末編制人數287人，其中事業編制人數287人；年末實有人數364人，其中在職人員281人，退休人員104人；年末學生人數2906人。

?????????????? 第二部分??隨州市第一中學2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出情況說明

（一）收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計6065.57萬元，其中上年結轉和結余1248.41萬元，較上年7838.89萬元減少了22.62%；本年收入合計4817.16萬元，較上年5843.9萬元減少17.57%，主要原因是：上年收入中含教學綜合樓建設資金757萬元。

本年收入的具體構成為： 財政撥款收入3467.68萬元，占71.99%；事業收入850.92萬元，占17.66%；其他收入498.56萬元，占10.35%。

（二）支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計6065.57萬元，其中本年支出合計5627.1萬元，較上年6601.25萬元減少了32.46%萬元，主要原因是：上年支付了補資增資人員經費434萬元，預支了本年人員經費398萬元。年末結轉438.48萬元，較上年1237.63萬元減少了799.15萬元，主要原因是支付教學綜合樓建設工程款。

本年支出的具體構成為：基本支出4863.02萬元，占86.42%；項目支出764.08萬元，占13.58%。

（三）財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款支出年初預算為4133.18萬元，決算數為4232.27萬元，增加了99.09萬元，主要原因是增撥了財政資金52.5萬元，使用了上年財政撥款結轉53萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出3109.5萬元，較上年3182.52萬元減少了73.02萬元，主要原因是績效工資減少；商品和服務支出279.66萬元，較上年350.42萬元減少了70.76萬元，主要原因是：因疫情影響本年維修費、差旅費等公用經費大幅減少；對個人和家庭補助支45.51萬元，較上年53.59減少了8.08萬元，主要原因是離休人員減員，撫恤金減少；其他資本性支出11.98萬元，較上年13.34萬元減少了1.36萬元；其他支出21.54萬元，主要是扶貧捐款及殘疾人保證金。

二、關于“三公”經費支出說明

我部門2020年度從財政經費撥款預算安排三公經費。

2020年，我部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元，決算數為2.1萬元，預算完成率14%。其中公務接待費0.15萬元，接待批次2次計18人，比預算的10萬元減少9.85萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車運行維護費1.95萬元，比預算的5萬元減少3.05萬元。決算數比預算數減少的主要原因為：因疫情影響差旅費及學科交流項目減少。2020年度單位公務用車1輛，未新購置公務車輛。

三、關于機關運行經費支出說明

本部門2020年度財政撥款公用經費313.18萬元，其中：辦公費23萬元，印刷費3.66萬元，水費41.29萬元，電費60.95萬元，郵電費2.96萬元，物業管理費31.37萬元，差旅費17.33萬元，維修費30.01萬元，租賃費1.2萬元，公務接待費0.15萬元，專用材料費11.53萬元，勞務費0.26萬元，工會經費35.42萬元，福利費1.83萬元，公務用車運行維護費1.95萬元，其他交通費用1.1萬元，其他商品和服務支出15.65萬元，辦公設備設施購置費用11.18萬元，專用設備購置0.8萬元，其他支出21.54萬元。比年初預算數370.76萬元減少了57.58萬元，降低15.53%。主要原因是：維修費、物業管理費、差旅費、電費及接待費等運行費用共計減少了136.08萬元，因疫情影響，工會經費、專用料費用及水費等增加了78.52萬元。

四、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額571.44萬元，其中政府采購貨物支出335.1萬元、政府采購工程支出136.34萬元,政府采購服務支出100萬元。

五、關于政府性基收支情況說明

本部門本年度無政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，應急公務用車一輛，其他用車一輛，其他用車主要是食堂采買。單位價值50萬元以上的通用設備1套，無單價100萬元以上的專用設備。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，自評得分為95分。詳細情況如下:

預算執行得分15分。

績效目標得分80分：

目標1：加強黨組織和黨風廉政建設

該目標設置產出指標和效益指標全部完成，得分25分。

目標2：提高教育質量，突出辦學特色。

該目標設置5個指標完成4個指標得分30分。

目標3：加強隊伍建設,改善辦學條件,提高后勤管理水平，完成各項重要工作。

單位年度建設達到四個優秀，社會公眾滿意度行業評議評為優秀。我校2020年有2名教師被評為省特級教師，兩名教師獲得省五一勞動獎章，2人獲得國家級競賽獎勵，22人次獲得省、市級獎勵。

該目標設置2個指標全部完成，得分25分。

附件：

( 2）績效評價結果應用情況

根據年初的績效考核工作計劃和目標，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，我校較好地完成了全年的目標工作任務。

支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執行，進一步規范各項支出。

細化預算編制工作，認真做好預算的編制及執行。進一步加強單位預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制執行；全面編制預算項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

按時按要求在相應網站公開。

八、其他情況說明

本部門本年度無財政專項支出及其決算表。

第三部分隨州市第一中學部門決算公開表

第四部分??名詞解釋

財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
??事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入
??其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
??上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
??基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
??項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2021年10月25日