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一、隨州市森林公安局（概況）

1、部門主要職責(zé)

2、部門基本情況

二、隨州市森林公安局2020年部門決算情況說明

（1）決算收入情況

（2）決算支出情況

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（4）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（5）關(guān)于政府采購支出說明

（6）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

（2）部門決算項(xiàng)目績效自評結(jié)果

四、2020年部門決算表

五、名詞解釋???　??????????

一、隨州市森林公安局（概況）

1、部門主要職責(zé)。

隨州市森林公安局（隨州市公安局森林公安警察支隊(duì)）主要職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、市森林公安的方針、政策；維護(hù)全市林區(qū)的治安秩序；組織、查處市區(qū)和市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的案件；負(fù)責(zé)查處隨縣、曾都區(qū)、廣水市重特大破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的案件；指導(dǎo)協(xié)調(diào)隨縣、曾都區(qū)、廣水市森林公安（分）局的工作；協(xié)助市公安局管理森林公安民警和抓好警力隊(duì)伍建設(shè)。

2、部門基本情況

隨州市森林公安局內(nèi)設(shè)設(shè)法制科、刑偵科、辦公室，派出機(jī)構(gòu)市森林公安局大洪山風(fēng)景名勝區(qū)分局。共有民警、工勤及退休人員14人，其中在職民警10人，退休2人，協(xié)警2人。

二、隨州市森林公安局2020年部門決算情況說明

1、2020年部門決算情況及說明

（1）決算收入情況

2020年收入352萬元，其中：財(cái)政撥款收入299.84萬元（基本支出撥款264.74萬元，項(xiàng)目支出撥款35.1萬元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.16萬元。

（2）決算支出情況

2020年財(cái)政撥款支出295.66萬元，其中：基本支出263.78萬元，項(xiàng)目支出31.88萬元。

（3）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2020年“三公”支出合計(jì)5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)4.86萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算比年初預(yù)算相比節(jié)約1.81萬元，原因：壓縮開支，大幅下降。

（4）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.56萬元，其中：辦公費(fèi)2.06萬元、印刷費(fèi)1.97萬元、水費(fèi)0.13萬元、電費(fèi)0.04萬元、郵電費(fèi)1.61萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.31萬元、差旅費(fèi)1.82萬元、公務(wù)招待費(fèi)0.14萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.04萬元、福利費(fèi)1.33萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.86萬元、其他交通費(fèi)7.91萬元、稅金及附加費(fèi)0.42萬元、其他商品服務(wù)支出4.93萬元。比比年初預(yù)算減少1.11萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

（5）關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度執(zhí)行政府采購支出總額?8.27萬元，其中：政府采購貨物類支出3.69萬元、政府采購工程類支出無，政府采購服務(wù)類支出4.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額8.17萬元，占政府采購支出總額的98％，其中授予小微企業(yè)合同金額8.17萬元，占政府采購支出總額98％。　

（6）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。

三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目2個(gè)。從評價(jià)情況來看，2020年度單位整體支出績效等級為優(yōu)，本單位根據(jù)中央和省市的有關(guān)規(guī)定，建立健全單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。包括：預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度等，并下發(fā)至各個(gè)科室，各科室人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度，在預(yù)算、收支管理上更加嚴(yán)格，政府采購程序規(guī)范無任何違規(guī)情況，加強(qiáng)對差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理。

（2）項(xiàng)目績效自評結(jié)果　

民警服裝換發(fā)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元，執(zhí)行數(shù)為3萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：2020年度，按要求、按時(shí)效、保質(zhì)量完成了10名民警四季服裝換發(fā)；2、效益指標(biāo)完成情況：保障了民警良好的執(zhí)法形象；3．滿意度指標(biāo)完成情況：人民群眾對生態(tài)環(huán)境滿意度不斷提升，人民群眾對林區(qū)治安秩序滿意度達(dá)95％。

四、2020年部門決算表

五、名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

6、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

8、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。