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隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2020年收入支出決算公開說明

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　　目錄

　　第一部分：單位概況

　　第二部分：2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　二、支出決算說明

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　四、機關運行經(jīng)費情況說明

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　六、政府性基金預算收支情況說明

　　七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　八、關于2020年度預算績效情況的說明

????第三部分：2020年度部門決算表及績效評價表公開

????第四部分：名稱解釋

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?????根據(jù)隨州市財政局《市財政局關于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關事項的通知》（隨財函〔2021〕189號）文件精神，現(xiàn)將隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2020年部門決算情況說明如下：

第一部分：單位概況

隨州市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局因職能調整于2020年12月11日更名為隨州市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局，屬隨州市衛(wèi)生健康委員會管理機構，正科級公益一類委托執(zhí)法單位,內設有辦公室、稽查科、綜合監(jiān)督一科、綜合監(jiān)督二科，財務科、人事科六個職能科室。事業(yè)編制19名、工勤編制1名，實有在編在崗人員14人，退休人員1人。

市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局在市衛(wèi)生健康委員會委托下，負責宣傳貫徹落實《傳染病防治法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《醫(yī)療機構管理條例》、《生活飲用水衛(wèi)生管理辦法》、《職業(yè)病防治法》、《職業(yè)醫(yī)師法》、《計劃生育法》等法律法規(guī)，行使全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法職責。市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局成立于2003年1月，現(xiàn)有干部職工14人，根據(jù)鄂編辦發(fā)[2007]8號《關于印發(fā)<湖北省衛(wèi)生監(jiān)督體系建設的實施意見>的通知》的要求，其主要工作職責：?1、衛(wèi)生行政許可：承辦公共場所衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可；承辦供水單位衛(wèi)生條件的衛(wèi)生許可；衛(wèi)生行政部門交辦的其它行政許可事項。?2、公共衛(wèi)生監(jiān)督：對餐飲具消毒和消毒產(chǎn)品、生活飲用水、涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品及其他健康相關產(chǎn)品的衛(wèi)生及其生產(chǎn)經(jīng)營活動進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對公共場所的衛(wèi)生條件及其從業(yè)人員的健康管理進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對用人單位開展職業(yè)健康監(jiān)護情況進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對建設項目職業(yè)病危害評價制度情況進行衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。?3、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督：對醫(yī)療機構的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其醫(yī)務人員的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)注冊進行監(jiān)督檢查，規(guī)范醫(yī)療服務行為，打擊非法行醫(yī)；對醫(yī)療機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況和醫(yī)療廢物處置情況進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對采供血機構的執(zhí)業(yè)資格、執(zhí)業(yè)范圍及其從業(yè)人員的資格進行監(jiān)督檢查，打擊非法采供血行為；對采供血機構的采供血活動、傳染病疫情報告和醫(yī)療廢物處置情況進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、預防控制措施和菌（毒）種管理情況進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。4、學校衛(wèi)生監(jiān)督：對學校貫徹落實《學校衛(wèi)生工作條例》情況進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。5、職業(yè)、放射衛(wèi)生：對涉及放射線和裝置的產(chǎn)品，經(jīng)營使用單位進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。6、其他職責：負責對廣水市和隨縣衛(wèi)生監(jiān)督工作進行監(jiān)督檢查；負責全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實和上報；負責受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育；承擔上級機關指定或交辦的衛(wèi)生監(jiān)督事項。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算說明

　　2020年收入決算436.16萬元，其中：財政撥款收入434.65萬元，占比99.66%，年初結轉1.51萬元，占比0.34%。2019年收入決算277.58萬元，同比增加了158.58萬元，增加率57.13%，增加原因為2020年增加了新冠肺炎防控公共衛(wèi)生補短板資金。

　　二、支出決算說明

　　2020年支出決算406.02萬元，其中基本支出282.67萬元，占比69.59%，項目支出123.56萬元，占比30.41%。2019年支出決算276.07萬元，同比增加122.95萬元，增加率47.08%。增加原因為2020年新冠肺炎疫情防控人員補助支出和防控物資采購，公共衛(wèi)生補短板項目的投入。

　　三、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況說明

　　　2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)8.33萬元，與年初預算數(shù)10.02萬元減少1.69萬元，減少率16.87%，與2019年年初預算數(shù)6.04萬元同比總量增加2.29萬元，增加率37.92%。增加原因一是2020年因新冠肺炎疫情防控車輛運行維修費用增加，公務用車運行費7.04萬元，占比84.52%，與年初預算數(shù)7.10萬元減少0.85%；二是2020年因新冠肺炎疫情防控上級督導檢查增加，致公務接待費增加。公務接待費1.28萬元，占比15.38%，全部用于國內公務接待，接待21批次，162人次。與年初預算數(shù)2.92萬元減少1.64萬元，減少率56.17%。2020年市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局無因公出國費用，與年初預算數(shù)一致。

　　四、機關運行經(jīng)費情況說明

　2020年機關運行經(jīng)費7.39萬元，與2019年機關運行經(jīng)費13.64萬元減少6.25萬元，減少率45.83%，減少原因為辦公費用、培訓、會議費、租賃費用及其他費用的控制。其中：辦公費0.14萬元，印刷費0萬元，水費0萬元，電費0萬元，郵電費0萬元，物業(yè)管理費0.28萬元，差旅費1.38萬元，維修（護）費0.0萬元，租賃費0萬元，會議費0.50萬元，培訓費0萬元，公務招待費0.90萬元，專用材料費0萬元，勞務費0萬元，委托業(yè)務費0萬元，工會經(jīng)費1.88萬元，福利費0.40萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費用0萬元，其他商品和服務支出1.90萬元。

　　五、政府采購執(zhí)行情況說明

　　2020年政府采購15.99萬元，其中貨物采購14.25萬元，主要用于辦公設備購置，合同全部授予小微企業(yè)。服務采購1.74萬元，主要用于車輛維修，合同全部授予小微企業(yè)。

　　六、政府性基金預算收支情況

　　本單位本年度無政府性基金預算收入和支出。

七、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出

八、關于國有資產(chǎn)占用和保有情況說明

截止2020年12月31日，本單位共有三輛車，都為執(zhí)法車輛，運行維護費7.04萬元，主要是用于車輛維護、保養(yǎng)及購買保險費；無新增購置公務用車。本單位沒有50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。

　　九、關于2020年度預算績效情況的說明
　　1、預算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，我局組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，2020年我單位收入決算總額為434.65萬元，財政結轉1.51萬元；支出決算總額為406.22萬元，結轉29.94萬元（含工資福利支出275.27萬元、一般商品和服務支出7.39萬元）。

??部門整體支出涉及在職人員工資、津補貼，單位日常運轉和維護、黨的建設、扶貧、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督行動等方面。
　 從評價情況來看，2020年預算資金覆蓋我局工作的各個需求方面，預算資金能保障單位正常運轉需要，能保障本單位按時按質完成市委市政府及上級交辦的各項工作任務。在預算執(zhí)行過程中，嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效地利用財政性資金，完成了年初績效目標。
　　2、部門預算中整體支出績效自評結果
　　市衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局全年預算數(shù)為434.65萬元，執(zhí)行數(shù)為406.22萬元，完成預算的93.46%，實現(xiàn)了預期目標，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據(jù)往年經(jīng)費使用情況制定預算，與各業(yè)務科室實際工作需要存在差距。預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。
　　針對在預算績效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進：科學編制預算并嚴格執(zhí)行，預算要細化到各個科室，編制預算時，要讓各個科室也參與進來，執(zhí)行預算時，財務根據(jù)各科室的預算分科室核算。加強內部控制，強化財務審核和紀檢監(jiān)督，完善內部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財務風險。加強紀檢定期檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
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??第三部分：2020年度部門決算表及績效評價表公開

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

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????第四部分：名稱解釋

　　（一）財政撥款（補助）收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
　　（三）其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。
　　（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　（六）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（七）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（八）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　（九）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　（十）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。