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隨州市城市建設檔案館

2020年決算編報說明

目?? 錄

第一部分?隨州市城建檔案館（概況）

?一、主要職責

?二、機構設置

???第二部分????隨州市城市建設檔案館2020年部門決算情況說明
????

????一、2020年部門決算收支情況說明

??? 二、“三公”經費支出說明

???三、機關運行經費支出說明
???

???四、政府采購支出說明

???五、政府性基金情況說明

???六、國有資產占用情況說明

???七、關于2020年度預算績效情況說明

?八、其他情況說明

???（一）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

??（二）財政專項支出情況說明

第三部分????隨州市城市建設檔案館2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

??（二）機構設置

???根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內設科室。

?二、部門基本情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數24人，其中在職人員15人，退休人員9人。?

第二部分 隨州市城市建設檔案館2020年部門決算算情況說明

一、2020年部門決算收支情況說明

1、2020年度決算收入合計為：500.87萬元，其中財政撥款219.79萬元，年初結轉和結余223.01萬元。較上年決算391.13萬元增加109.74萬元，增加22%。比年初預算451.02萬元增加了49.85萬元，增加9%。增加主要原因是疫情影響導致地下管線項目進度擱置，項目費用未產生，導致結余增加。

2、2020年度決算支出合計為：407.28萬元，其中基本支出300.24萬元，項目支出107.04萬元，較上年決算333.06萬元增加74.22萬元，增加22%。主要原因是人員工資增加，檔案數字化項目2019年費用未支付，在2020年支付，導致支出增加。2020年全年支出407.28萬元比年初預算451.02萬元減少了43.74萬元，減少了9%，主要原因是進一步落實“政府要真正過緊日子”的要求，加大壓縮公用經費和項目經費支出。

3、2020年度財政撥款支出決算合計為：208.96萬元，其中:本年財政撥款基本支出121.9萬元，項目支出87.04萬元，較年初預算數204.85萬元增加4.11萬元，增加1.9%。主要原因是部分人員調薪增資和獎勵工資的增加。

二、“三公”經費支出決算情況說明

2020年度“三公”經費決算支出0.04萬元，較年初預算數0.04萬元數據一致，無增減變化。主要原因是公車改革后，規范管理，公務用車運行維護費嚴格控制。比上年的決算0.75萬元，減少0.71萬元，減少94%。主要原因是公車改革后，規范管理，公務用車運行維護費有所減少。

其中：1、因公出國（境）支出決算數為0萬元，較上年決算數0萬元和年初預算數0萬元保持一致，無增減，無因公出國（境）人次。2、公務接待支出決算數為0萬元，較上年決算數0萬元和年初預算數0萬元保持一致，無增減，0批次，0人次。3、2020年公務用車實際保有量1臺，公務用車購置費0萬元，年初預算0萬元，上年決算0萬元，公務用車購置數0輛，較上年決算和年初預算均無變化。4、公務用車運行維護費支出決算數為0.04萬元,較上年決算的0.79萬元減少0.75萬元，減少94%。主要原因是公車改革后，規范管理，公務用車運行維護費有所減少。較年初預算數0.04萬元數據一致，無增減變化。主要原因是公車改革后，規范管理，公務用車運行維護費嚴格控制。

三、機關運行經費情況說明

2020年度市城市建設檔案館公用經費支出合計為4.84萬元。較年初預算4.5萬元增加了0.34萬元，增加了6%。比上年決算數增加了0.34萬元，增加了6%。其中：水電費0.05萬元，差旅費0.40萬元，工會經費3.64萬元，福利費0.27萬元，其他商品和服務支出0.48萬元。主要原因是辦公費用的增加。

四、政府采購支出情況說明

2020年度市城市建設檔案館政府采購支出總額為：51.23萬元。其中政府采購貨物支出12.68萬元，主要是用于辦公用品和檔案庫房設備購置;政府采購服務支出38.55萬元，主要用于檔案數字化項目費用支出。

五、政府性基金情況說明

2020年度市城市建設檔案館無政府性基金收支。與上年一致，無增減。

六、國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，市城市建設檔案館實有一般公務用車一輛，用于單位業務人員工地驗收項目使用。單位價值50萬元以上通用設備及單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

七、預算績效管理工作開展情況說明

（一）部門整體支出績效評價說明

1、根據《2020年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市城市建設檔案館2020年部門整體支出績效自評得93.76分，績效評價等級為優。

2、預算執行率情況：2020年部門整體預算支出總額500.87萬元，實際支出總額407.28萬元，預算執行率81.31%，扣3.74分。

3、完成的績效目標：2020年績效目標是完成制定的各項目標任務，加強城建檔案收集管理，推行檔案管理信息系統，加強地下管線信息管理，規范管理城市地下綜合管廊，積極參與老舊小區改造升級。

（二）城建檔案管理費項目績效評價說明

1、根據《2020年城建檔案管理費項目績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市城市建設檔案館2020年城建檔案管理費項目績效自評得90.9分，績效評價等級為優。

2、執行率情況：2020年城建檔案綜合管理項目工作經費預算申請為205萬元，調整后的預算179.87萬元，2020年項目實際發生額為107.04萬元，預算執行率為59.5%，按標準扣9.1分。

3、數量指標：

（1）館藏檔案進行數字化處理：館藏檔案量60000余卷；

（2）檔案異地備份：對現存檔案60000卷進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。

（3）深入推進信息化建設，共完成整理和數字化加工檔案9194卷。

質量指標：對檔案管理系統、地下管線系統定期進行維護檢查，達標率100%。

時效指標：2020年城建檔案管理及時率100%。

?八、其他情況說明

（一）國有資本經營預算財政撥款說明

2020年度市城市建設檔案館無國有資本經營預算財政撥款。與上年一致，無增減。

（二）財政專項支出情況說明

??2020年度，市城市建設檔案館財政專項支出預算數為205萬元，財政撥款數為101萬

元，決算數為87.04萬元。支出的主要項目是檔案數字化整理，掃描，錄入工作，地下管

線項目前期普測工作。

第三部分??隨州市城市建設檔案館部門決算表

說明：市城市建設檔案館2020年度無政府性基金財政撥款收入支出。

說明：市城市建設檔案館2020年度無國有資本經營財政撥款收入。

????

說明：2020年度，市城市建設檔案館財政專項支出預算數為205萬元，財政撥款數為101萬元，決算數為87.04萬元。支出的主要項目是檔案數字化整理，掃描，錄入工作，地下管線項目前期普測工作。

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

4、機關運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5、“三公”經費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

6、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

8、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。