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　　一、主要職責及內設機構
　　（一）主要職責
　　（二）內設機構
　　二、2017年完成的主要工作任務
　　三、2017年部門決算編制情況
　　（一）關于“三公經費支出說明”
　　（二）關于機關運行經費支出說明
　　（三）關于人員經費支出說明
　　（四）關于政府采購支出說明
　　四、關于政府性基金情況
　　五、關于國有資產占用情況
　　六、關于2017年度預算績效情況說明
　　（一）預算管理完成情況
　　（二）產出指標完成情況
　　（三）效益指標完成情況
　　七、2017年部門決算表
　　1、收入支出決算總表
　　2、收入決算表
　　3、支出決算表
　　4、財政撥款收入支出決算總表
　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　7、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　八、名詞解釋
　　一、主要職責及內設機構
　　（一）主要職責
　　  隨州住房公積金管理中心負責編制、執行住房公積金的歸集、使用計劃；記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；負責住房公積金的核算；審批住房公積金提取、使用；負責住房公積金的保值與歸還；編制住房公積金歸集、使用計劃情況的報告；承辦市住房公積金管委會決定的其他事項。
　　 （二）內設機構
　　  隨州住房公積金管理中心為隨州市人民政府不以營利為目的的公益二類正處級事業單位，內設綜合科、財務會計科、歸集執法科、貸款管理科、內審稽核科、信息管理科、中心營業部、廣水辦事處和隨縣辦事處。從業人員39人，其中，在編28人（含勞務派遣6人），聘用11人。
　　  二、2017年完成的主要工作任務
　　  2017年，隨州住房公積金管理中心緊緊圍繞制度作用發揮，拓寬資金使用政策，進一步簡化業務辦理流程，對支持職工住房消費和促進全市住房市場平穩健康發展發揮了重要作用。全市當年繳存額9.46億元，提取額4.65億元，發放個人住房貸款8.34億元，年末個人住房貸款余額占繳存余額的85.13%，比上年增加6.62個百分點，創歷史新高。
　　  繳存業務指標穩步增長、“非公”占比上升、中低收入職工群體為繳存主力。2017年，全市新開戶單位166家,實繳單位1877家；新開戶職工0.83萬人，實繳職工7.73萬人；繳存額9.46億元，同比增長19.29%。2017年末，繳存總額43.50億元，同比增長27.79%；繳存余額27.10億元，同比增長21.58%。全市住房公積金實繳職工中，非公單位（城鎮集體企業、外商投資企業、城鎮私營企業及其他城鎮企業、民辦非企業單位和社會團體等）實繳職工數占實繳職工總數的24.58%，比2016年上升1.7個百分點。中低收入群體占97.26%，比2016年增加0.55個百分點，更多中低收入群體享受到住房公積金制度的紅利。
　　  償還購房貸款成為主要提取方式，有效減輕了職工還款壓力。2017年，1.72萬名繳存職工提取住房公積金4.65億元，同比上年增加15.38%。提取金額中，住房消費提取占71.06%（購買、建造、翻建、大修自住住房占32.98%，償還購房貸款本息占36.47%，租賃住房占0.35%，其他占1.26%）；非住房消費提取占28.94%（離休和退休提取占21.57%，完全喪失勞動能力并與單位終止勞動關系提取占4.41%，戶口遷出本市或出境定居占0.61%,其他占2.35%）。償還購房貸款本息提取由上年的25.9%上升到36.47%，上升了10.57個百分點，首次成為占比最大的提取方式，有效減輕了職工還款壓力，進一步支持了職工住房消費。
　　  保剛需優化完善購房貸款政策，促進了全市住房市場平穩健康發展。2017年，為了進一步把有限資金使用到化解全市房地產庫存上來，更加有力發揮公積金在促進全市住房市場平穩健康發展方面的主力軍作用，管理中心提請管委會印發了《關于調整和規范住房公積金使用政策的通知》，住房公積金貸款向中低收入家庭傾斜、支持剛需和改善型購房群體。全年發放個人住房貸款3100筆8.34億元，同比分別增長3.33%、3.09%。支持職工購建房37.50萬平方米，年末個人住房貸款市場占有率為16.04%，可節約職工購房利息支出1.2億元。職工貸款筆數中，購買中小戶型（建筑面積140平方米以內）的占比91.06%；首次申請貸款占97.24%；中、低收入者占97.90%；年齡在40歲以下的占62.85%。發揮了住房公積金促進全市住房市場平穩健康發展方面的主力軍作用。
　　  加強信息共享，讓信息多跑路、群眾少跑腿。隨州住房公積金管理中心作為全國第一批上線的單位，于2017年3月上線了全國異地轉移接續平臺，使職工住房公積金在全國范圍內實現了“賬隨人走，錢隨賬走”；改版的網上營業廳實現了單位信息查詢、信息維護、狀態變更、人員轉入轉出、繳存支付等全業務辦理；通過與市不動產登記局的聯網對接，將不動產抵押登記窗口前移到中心營業大廳，實現了職工申請貸款、辦理抵押“一站式”辦結。　　
　　  三、2017年部門決算編制情況
　　  2017年，我中心嚴格貫徹落實中央八項規定和市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精簡會議，合理壓縮運行經費，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少各項經費開支。
　　  2017年決算收入合計1769.56萬元，全部是財政撥款收入，其中：本年收入合計1180.81萬元，年初結轉和結余588.75萬元。2017年決算支出合計899.37萬元，年末結轉和結余870.19萬元。本年財政撥款支出899.37萬元比年初預算1157.72減少258.35萬元、減少22.32%，減少的主要原因：一是業務用房裝修款因未進行工程審計沒有支付尾款；二是信息系統開發項目按合同分期付款，部分余款未付。
　　  我中心支出全部為住房保障支出，共計899.37萬元，比上年的3078.12萬元減少了2178.75萬元，減少70.78%。主要原因：一是上年購買、裝修業務大廳，業務用房建設支出1962.95萬元，本年支出2.18萬元，減少1960.77萬元，減少99.89%；二是上年信息化建設投入401.92萬元，本年支出41.98萬元，比上年減少359.94萬元，減少89.56%。本年經常性支出855.22萬元，較上年713.26萬元增加141.96萬元，增加19.90%。
　　  （一）關于“三公經費支出說明”
　　  2017年全年“三公”經費支出共計9.35萬元，較上年的12.94萬元減少3.59萬元，其中：①2017年和2016年均無因公出國（境）費用，無變化；②2017年和2016年均無公務用車購置費，無變化。2017年公務用車運行維護費支出8.03萬元，較上年減少9.37萬元減少1.34萬元，下降14.30%。主要原因是由于我中心進一步加強車輛管理，嚴格控制公車使用。③公務接待費支出1.32萬元，較上年3.57萬元減少2.25萬元,下降63.03%。2017年全年共接待29次，共計175人。公務接待費下降的主要原因是我中心嚴格貫徹落實中央八項規定精神,控制接待標準，控制陪餐人數。
　　 （二）關于機關運行經費支出說明
　　  2017年全年公用經費支出92.77萬元，比上年50.98萬元增加41.79萬元，增加81.97%。增加的主要原因：一是水電費支出25.72萬元，較上年8.20萬元增加17.52萬元，增加213.66%；二是物業管理費支出20.63萬元，較上年10.60萬元增加10.03萬元，增加94.62%；三是工會會費及職工福利費支出26.53萬元，較上年10.23萬元增加16.3萬元，增加159.34%。
　　 （三）關于人員經費支出說明
　　  2017年全年中心人員經費588.88萬元，與2016年的397.00萬元相比增加191.88萬元，增長48.33%，增長的主要原因：一是社保、職業年金、醫保及住房公積金支出154.27萬元，較上年58.14萬元增加96.13萬元，增加165.34%；二是人員工資調標晉級，本年工資支出434.60萬元，較上年338.86萬元增加95.75萬元，增加28.26%。
　　 （四）關于政府采購支出說明
　　  2017年政府采購支出總額91.50萬元。其中政府采購貨物支出25.70萬元，占政府采購支出28.09%，政府采購服務支出65.80萬元，占政府采購支出71.91%。
　　四、關于政府性基金情況
　　2017年本部門無政府性基金收支。
　　  五、關于國有資產占用情況
　　  截止2017年12月31日，本單位共有車輛4臺，其中3臺一般公務用車（中心本部、廣水辦事處、隨縣辦事處各一臺），1臺因年久老化、運行維護費用高而停用。
　　  六、關于2017年度預算績效情況說明
　　根據預算績效管理要求，隨州住房公積金管理中心認真組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目預算安排資金合計1180.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經費審批權限及程序，經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督等，針對“三公經費”建立了公用經費標準定額體系，開展公用經費使用監督和績效評估，進一步落實厲行節約的各項規定，確保“三公經費”使用合理合規。根據《2017年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標分析評分，隨州住房公積金管理中心2017年部門整體支出績效自評得97.6分。
　　（一）預算管理完成情況。2017年批復財政撥款預算支出為1180.81萬元，實際支出899.37萬元，支出預算執行率76.17%。
　　（二）產出指標完成情況。主要從深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記系列重要講話精神，以“四個全面”為統領，以“五大發展理念”為引領，把握“穩中求進”總基調，堅持“以人為本、優質服務、防范風險、依法行政、創新發展”的工作理念，堅持建設“管理嚴謹、服務規范、效益優良的創新型管理中心”的工作目標，切實擴大制度繳存惠及面，用好用足住房公積金，強化資金流動性監控，優化服務軟硬環境，努力打造惠及民生、優質服務、規范安全公積金品牌，為支持職工實現“住有所居”、“住有宜居”，促進我市房地產市場平穩健康發展，為實現我市住房公積金事業“十三五”規劃奠定堅實基礎。等方面進行評價，所設目標指標基本完成年初設定的績效目標。
　　（三）效益指標完成情況。主要對完成政府下達的各項工作情況進行評價，各項工作順利有序開展，經費得到有效保障，基本達到年初設定的績效目標。
　　
　　七、2017年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　八、名詞解釋
　　一、財政撥款收入：根據《住房公積金管理條例》規定，中心每年向市非稅收入管理部門上繳從住房公積金增值收益中提取的中心管理費用，財政局以一般公共預算財政撥款的方式撥回中心使用，即市級財政部門安排給單位的預算總收入。
　　二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和機關運行經費。
　　三、項目支出：指在基本支出之外為完成住房公積金日常營運和住房公積金事業發展目標所發生的支出。
　　四、“三公”經費：指按照有關規定，政府部門及所屬單位人員因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費三項消費的總稱。
　　五、機關運行經費：指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。