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市殘聯2017年部門決算公開

部門決算公開目錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、機關運行經費決算情況說明

六、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、政府采購情況說明

九、關于國有資產占用情況說明

十、2017年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

第三部分  2017年部門決算表

第四部分  名詞解釋

第五部分  績效自評表

第一部分    隨州市殘疾人聯合會概況
    一、部門主要職責
    市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能：一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務；三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下：
    1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。
    2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。
    3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。
    4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。
    5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。
    6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。
    7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。
    8、指導和管理各類殘疾人社團組織。
    9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
    10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。
    二、部門基本情況
    隨州市殘聯2017年度部門決算共包含本級決算和下屬單位共2家：其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在編人員5人：參公人員5人（正處級1人，副處級3人，副科級1人），退休人員4人（正處級2人，副處級2人）；下屬單位（殘疾人就業服務中心）在職人員5人，其中全額事業編1人，以錢養事人員4人，自聘人員1人。

第二部分    隨州市殘疾人聯合會2017年部門決算情況說明
    一、部門收入決算情況說明
    市殘聯2017年收入合計310.84元（包含上年結轉18.89萬元），其中本年度財政撥款收入281.6萬元。相比2016年收入合計284.61萬元增加了29.24萬元，同比增長10%，主要是因為殘疾人事業快速發展需求，項目更細化。相比較2017年出預算中的財政撥款2141.13萬元，減少1830.29萬元，同比減少85%，主要是因為資金由財政賬戶直接撥付至縣市區財政賬戶以及康復中心建設項目專戶造成的。
    二、部門支出決算情況說明  
    支出決算總額245.32萬元，其中基本支出125.34萬元，項目支出119.98萬元。相比2016年支出合計249.23萬元減少了3.91萬元，同比減少1.57%，主要是2017年度沒有租賃費，以及公務車維護費等造成了減少支出。
    三、財政撥款收入支出決算總體情況說明  
    財政撥款收入決算總額310.84萬元（包含上年結轉18.89萬元），支出決算總額245.32萬元，結轉結余65.52萬元。相比2016年收入決算284.61萬元減增加了26.23萬元，同比增加9.22%，主要是因為殘疾人事業快速發展需求，項目更細化。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 
    一般公共預算財政撥款基本支出總額125.34萬元，其中：人員經費支出119.52萬元，公用經費支出5.81萬元。相比2016年財政撥款基本支出總額130.59萬元，減少5.25萬元，同比減少4.02%，主要是因為2017年度沒有租賃費。
    五、機關運行經費情況說明
    機關運行經費支出總額為5.81萬元。其中辦公費1.74萬元，印刷費0.6萬元，水費0.2萬元，電費0.64萬元，郵電費0.59萬元，差旅費0.17萬元，維修（護）費0.38萬元，公務接待0.04萬元，委托業務費0.5萬元，工會經費0.52萬元，福利費0.2萬元，其他商品和服務支出0.24萬元。相比2016年的經費支出總額13.63萬元（其中辦公費0.03萬元，印刷費0.12萬元，郵電費1.38萬元，差旅費0.58萬元，租賃費5.76萬元，公務車維護費0.74萬元，公務接待0.12萬元，委托業務費4.41萬元，工會經費0.5萬元。） 減少了7.82萬元，同比減少57%，主要原因是因為2017年度沒有租賃費，以及公務車維護費等造成了減少支出。

    六、“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 
    2017年財政撥款安排0.56萬元，其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.56萬元，公務用車購置費0元，公車運行維護費0萬元。2017年，由于嚴格控制三公總量支出，效果明顯，使支出與預算略有減少，所以實際支出決算數為0.5萬元（包括公務接待費0.5萬元——全年公務接待共5批次15人，公務車運行維護0萬元，因公出國（境）費用為0元，因沒有人員出國（境）所以沒有產生費用，我會沒有公務車,且本年度未購置新車，所以購置費為0元;相比2017年年初預算的1.06萬元（其中，公務接待0.56萬元，因公出國（境）0.5萬元）減少了0.5萬元，同比減少47%，主要是因為減少了因公出國（境）的0.5萬元造成的。相比2016年三公經費安排0.86萬元減少了0.3萬元，同比減少35%，主要是因為沒有公務車維護費。

    七、政府性基金預算收支決算表情況說明
    全年經費預算收入來源不含政府性基金，因此政府性基金預算收支決算表數字為零。

    八、政府采購情況

    2017年度，我會未申報政府采購計劃，故無政府采購情況。

    九、關于國有資產占用情況說明

    截止2017年12月31日，我會沒有公務車，遂當年運行維護費0萬元。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。所以沒有占用國有資產情況。

    十、關于2017年度預算績效情況的說明

    （一）預算績效管理工作開展情況

    根據預算績效管理要求， 2017年我單位預算項目6個，項目名稱分別為：殘疾人康復中心建設（殘疾人就業保障金支出）、其他殘疾人事業支出（含延續項目）、其他殘疾人事業支出、特困殘疾人生活救助、陽光家園（托養服務）、0-6歲殘疾兒童搶救性康復。2017年項目預算數共計2072.28萬元，收入完成數共計851.78萬元（其中撥付殘疾人康復中心600萬元；市殘疾人就業服務中心60萬元；高新區殘聯20萬元。）

    組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規定的要求進行了預算，按規定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規范；工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。單位的預算、決算已按規定的時間在規定的網站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

    （二）部門決算中項目績效自評結果

    2017年項目預算數共計2072.28萬元，收入完成數共計851.78萬元（其中撥付殘疾人康復中心600萬元；市殘疾人就業服務中心60萬元；高新區殘聯20萬元。），收入完成率41.10%（收入完成數851.78萬元/預算數2072.28萬元）。

    對于收入完成率低、預算過多的現象，有兩個原因：一是因為康復中心大樓建設的殘疾人就業保障金預算資金是市殘聯按照市財政局要求統一列入預算盤子，財政局依據進度撥付到康復中心基建專戶，并不是市殘聯機關直接使用，此問題財政局表示一般在實際執行時通過預算核減核增處理；二是殘疾人就業保障金中還有上解省財政、下撥市殘疾人就業服務中心和高新區殘聯、平撥到財政精神病人救助救治專戶資金，這些同樣是只列入殘聯預算盤子，而實際上不到殘聯賬戶，財政直接撥付到對應單位（專戶）。實際上，上述財政直接撥付出去的預算資金應視為預算執行到位。

第三部分   隨州市殘疾人聯合會2017年部門決算表

第四部分    名詞解釋
    1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
    2、行政運行（2081101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。即保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
    3、項目支出（2089901項）：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括殘疾人康復、宣傳文體、教育就業、維權信訪、組織聯絡等項目所產生的支出。
    4、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
    5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。
    6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
    7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。

第五部分    績效自評表

    （一）整體績效自評表：

    （二）項目績效自評表：