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　第一部分 隨州市科學技術協會（概況）

一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分  隨州市科學技術協會2017年部門決算情況說明
一、2017年部門決算收支情況說明
二、2017年“三公”決費預算情況說明
第三部分  隨州市科學技術協會2017年部門決算表
一、收支決算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共決算支出表
六、一般公共決算基本支出表
七、一般公共決算“三公”經費支出表
八、政府性基金決算支出表
第四部分  名詞解釋

　一、部門主要職責
市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。
市科協的主要職責有：一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。
二、部門機構設置情況
隨州市科學技術協會為隨州市編委批準設立的財政補助事業單位，位于隨州市沿河大道143號，法定代表人：蘇軒。隨州市科學技術協會定編人數7人，其中：行政編制5人，目前在職人數7人，其中：行政編制人員5人，市科學技術協會預算管理級次為地(市)級。
其中：行政編制5人、行政工人1人、以錢養事1人。
  三、2017年度收支情況
2017年部門收入361.23萬元，比年初預算354.19增加了7.04萬元，其中財政撥款收入182.67萬元，比年初預算175.54萬元增加了7.13元；沒有政府性基金預算收入安排。年初結轉和結余178.57萬元。部門全年支出361.23萬元，比年初預算354.19萬元增加了7.04萬元，其中：基本支出129.04萬元，比年初預算95.54萬元增加了33.50萬元；項目支出23.50萬元，比年初預算258.65萬元減少235.15萬元，主要原因為部分市級科普項目沒有啟動。
2017年部門一般公共預算財政撥款收入361.23萬元，比年初預算354.19增加了7.04萬元，一般公共預算財政撥款支出182.67萬元，比年初預算175.54萬元增加了7.13元；其中基本支出129.04萬元，比年初預算95.54萬元增加了33.50萬元；項目支出23.50萬元，比年初預算258.65萬元減少235.15萬元。一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
四、2017年“三公”經費決算說明
2017年隨州市科協“三公”經費合計2.26萬元，比上年的2.51萬元減少了0.25萬元。公務接待費2.26萬元，比上年減少0.25萬元，同比降低9.96%，主要是因為單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約7批次，接待人數約30人次。2017年無公務用車購置費、無公務用車運行維護費、無因公出國費用，。

五、2017年機關運行經費支出
隨州市科協2017年度機關運行經費支出12.77萬元，比上年的10.42萬元增加2.35萬元.增加22.55%。其中辦公費1.01萬元；印刷費0.20萬元；手續費0.01萬元；水費0.04萬元；電費0.54萬元；郵電費0.85萬元；差旅費5.11萬元；維修（護）費0.01萬元；租賃費0.09萬元；公務接待費1.12萬元；勞務費1.15萬元；委托業務費0.48萬元；其它交通費用0.96萬元；稅金及附加費用0.89萬元；其他商品和服務支出0.31萬元。支出增加的主要原因為辦公差旅費用增加。
機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、政府采購執行情況說明
2017年，隨州市科協預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
七、國有資產占用情況說明
截止到2017年12月31日，市科協共有科普車輛1臺，為保留工作用車。2017年，市科協認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
八、關于2017年度預算績效情況的說明
按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）精神，市科協組織財務人員開展了支出績效評價工作。 
一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
（一）項目支出績效評價
2017年，我協會預算科普經費項目支出，主要是用于企業科協工作及院士專家工作站建設；送科技下鄉、科教進社區活動；農村科普宣傳活動；青少年科技活動；學會工作經費；科普進萬家活動；社區科普活動；科普能力建設；科普項目庫建設經費；全國科普日活動；學術交流活動及第八屆自然科學論文評審活動；市《綱要》辦活動經費；科技思想庫建設；市科協常委會、全委會會議經費；應急科普活動；科協改革及科技工作者之家建設等，實際使用項目資金23.50萬元。項目完成良好，基本達到了預期效果。
（二）部門整體支出績效評價
根據評價小組的自評報告，市科協總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
二、存在的主要問題及整改措施
（一）存在的主要問題
財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預算的準確性不高，科普經費預算指標與實際使用指標率偏差較大；二是部門支出財務管理不規范，存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。
（二）整改措施
針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市科協全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。
三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。全面梳理本單位“公務接待費、公務車運行維護經費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務制度，規范會計核算。
三、下一步打算
（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。
九、名詞解釋
1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
十、2017年度部門決算公開表

附:

隨州市科學技術協會2017年部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件要求，結合工作實際，現將我協會整體支出績效自評工作報告如下：

一、 績效自評得分情況及績效等級

對照年初的目標任務和考核要求，本次績效自評工作，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我協會整體支出績效自評得分91分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

根據我協會的工作職能，資金主要用于行政運行費用支出等方面。在整體資金使用上，嚴格執行預算管理和財政制度，嚴格按照規定的范圍、用途和標準使用財政資金，確保財政資金依法依規使用、管理。

（一）收入支出執行情況。

2017年決算收入額182.67萬元，決算支出額152.55萬元，包括：工資福利支出101.96萬元，對個人和家庭的補助支出18.26萬元，日常公用經費支出22.33萬元，其他資本性支出10.0萬元。

本年度“三公經費”支出2.26萬元，主要為公務接待費支出，“三公經費”較上年度下降24%，主要是嚴格執行公務接待管理辦法，實行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續，完善接待審批程序，嚴格控制接待范圍和接待標準，堵塞漏洞，杜絕浪費。

本年度工會經費支出情況：2017年未成立工會。

（二）資產負債情況分析

本年度資產總額238.46萬元，其中財政國庫存款202.61萬元、固定資產28.61萬元。負債總額1.16萬元，主要是其他應付款代扣的公務員養老保險和職業年金未繳納。本年度實際凈資產237.30萬元。

三、績效評價情況

（一）預算執行情況

2017年度預算收入306.53萬元，全年執行數122.96萬元，實際完成值40.11%。

（二）服務科技創新

2017年，新建了6家企業院士專家工作站，“pvc木塑復合材料”、“綠碎茶機采鮮葉梗葉分離”等20余項科技合作項目正式啟動。31家院士專家工作站完成合作項目13項，為企業新增產值7億多元、利潤過1億元，“耐鹽堿防水卷材研究開發”等29項高科技項目合作開發進展順利，其中7項即將投產，預計新增產值可超過30億元。

（三）智庫建設

積極向省科協匯報，成立了隨州市科技助力精準扶貧小分隊，由華農動物學院陳順友教授牽頭，對口支援我市構樹養殖黑豬扶貧產業，全方位提供技術支撐，帶動近2萬貧困戶脫貧。市科協還組建了10名省級食用菌專家庫、30名市級食用菌專家庫，竭誠為扶貧攻堅服務；完善高層人才庫，他們分布在各行各業，促進科技為經濟建設服務。

（四）科學技術普及工作

一是《全民科學素質綱要》工作穩步推進。聯合成員單位組織開展了科技活動周、科普進萬家、科技下鄉、科教進社區等系列科普活動；聯合有關成員單位圍繞世界衛生日、世界水日、世界氣象日、世界地球日、食品藥品安全宣傳周、扶貧日等紀念日開展了各類主題科普活動。我市被省直6個部門共同授予“2017年湖北省全國科普日活動先進單位”榮譽稱號。

二是“基層科普行動計劃”項目取得較大突破。不斷完善市級科普項目庫建設，經專家評審排序，一年來，新入庫各類項目80項。廣水市科技館免費開放，廣水市、曾都區、隨縣科協能力示范工程6個項目被中國科協、財政部納入“2017年基層科普服務能力提升行動計劃”獎補范圍，爭取獎勵資金84萬元；隨縣殷店鎮塔兒山村香菇春栽秋種科普示范基地、曾都區西城辦事處飛來土社區、廣水大自然公司等11個項目被省科協、省財政廳納入“2017年基層科普服務行動計劃”獎補范圍，爭取獎勵資金110萬元，爭取獎勵資金共計194萬元。

三是日常性科普活動蓬勃開展。2017年以來，全市科協系統開展送科技下鄉、科教進社區、科普大篷車進校園等各類科普活動共計100余場次，舉辦農村實用技術培訓、科普報告會、科普展覽、科普義診等活動150場次。不斷完善“科普隨州”信息平臺，錄入隨州科普視頻30余條，發布科普圖文信息200條，提供科普宣傳、技術培訓、在線解答等科普服務，滿足公眾需求，提高科普的時效性和覆蓋面。

四是青少年科普活動活躍有效。5月21日——27日，我市連續多屆舉辦“中國科協大手拉小手——科普報告希望行”活動，中國科學院和北京師范大學的三位專家共用一周的時間為隨州地區18所中小學校開展了18場科普報告會，隨州日報、隨州電視臺等主流媒體進行了宣傳報道，輻射了廣大的隨州市民，放大了科普報告的影響，對全體市民進行了一次大型的科普，提高了公眾的科學素質。舉辦第四青少年科技節，夯實了未成年人的創新土壤，成為科學素質教育的品牌活動。

五是科技助力精準扶貧成效明顯。華農陳順友教授為首的團隊，全方位提供構樹養殖黑土豬技術，目前近2萬戶貧困戶脫貧。聯合市扶貧辦、市農業局等《綱要》成員單位，圍繞精準扶貧編印食用菌科技知識、光伏扶貧知識、構樹養殖生態豬等專題，組織專家編印科普手冊3期共計15萬冊，有針對性的向城鄉居民免費發放，取得較好社會反響。

（五）科技工作者之家建設

一是支持和促進科技工作者成長成才。組織市屬學會開展學術交流活動15場次，市氣象學會等骨干學會活力明顯增強。首次獲得省科協校企協同創新示范基地（武漢理工大學與湖北晶星公司），積極促成高校為隨州地方經濟轉型發展提供科技和人才支撐。

二是大力宣傳表彰優秀科技人才。認真做好了“湖北省科普先進工作者”、“湖北省創新源泉工程”等獎項的遴選推薦工作，積極做好了政協科協屆委員的遴選推薦工作。推薦隨縣尚市鎮農技中心來嚴海峰等兩名同志獲得省政府第四屆科普先進工作者榮譽稱號。聯合市委宣傳部、市教育局、市人社局開展了隨州市第四屆青少年科技節活動，20多名科技輔導員受到表彰，500多名學生受到聯合表彰，產生了較大的社會反響。

三是穩步推進科協改革。全面貫徹落實省科協和市委改革要求，高度重視改革工作，不斷增強自我革新勇氣，高站位謀劃改革工作，高質量制定改革方案，高密度落實改革任務，高要求督導縣、市、區科協改革，市本級及各縣、市、區改革亮點紛呈，基層基礎得到加強，暢通科協組織雙向聯系渠道，各項改革任務有序到位。

四、下一步工作安排

下一步，市科協全面落實黨的十九大精神，認真履行“四服務“科協工作職能，積極促進隨州經濟社會健康發展。在工作中我們也存在著科普基礎設施有待進一步完善、服務科技人員能力不強等問題。在今后的工作中，我們將盡快補齊短板，為全市經濟社會發展做出更大的貢獻。

附：2017年市科協整體支出績效自評表

                                                                                     隨州市科學技術協會

2018年9月20日