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中共隨州市委統一戰線工作部2017年度部門決算公開

發布日期：2018-10-22
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中共隨州市委統一戰線工作部2017年度部門決算公開

一、中共隨州市委統一戰線工作部主要職能

1.主要職能。

2.機構情況。

3.人員情況。

二、2017年部門決算情況說明

（一）收入支出預算安排情況

（二）決算收入支出情況

（三）2017年決算財政撥款支出與2017年預算對比情況

三、“三公”經費支出情況說明

四、機關運行經費執行情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、2017年度績效情況說明

八、名詞解釋

九、附件

一、中共隨州市委統一戰線工作部主要職能
1.主要職能。調查研究統一戰線的理論和重大方針政策，組織貫徹執行中央、省委、市委關于統一戰線的方針、政策，

向省委統戰部、市委反映情況，提出開展統戰工作的意見和建議。了解統戰工作的全面情況，掌握分析統一戰線中的政治、

思想動態，及時準確地反映黨外人士的意見、批評和建議。負責協助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯系，

認真貫徹黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負責人和無黨派代表

人士座談會；民主黨派發揮參政議政和民主監督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強自

身建設，培養、選拔新一代代表人物。負責黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔任全國人大代表、

全國政協委員、省人大代表、省政協委員、市人大代表，安排市政協委員等;會同有關部門做好培養、選拔、推薦黨外人士

擔任縣處級和科級行政領導職務的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設工作。負責開展以祖國統一為重點

的海外統戰工作;聯系海外有關社團及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團體的來訪工作，宏觀指導臺胞來我市定居工作，

調查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關工作。負責聯系海內外工商界社團和代表人士，調查、研究

并反映我市非公有制經濟代表人物的情況，協調關系，提出政策性的建議。負責調查研究、協助檢查有關民族、宗教工作的重大

方針、政策問題;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。調查研究黨外知識分子

的情況，反映意見，協調關系，提出政策性的建議;聯系并培養黨外知識分子中的代表人物。負責開展海內外統一戰線的宣傳工作。

負責本部機關、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作;受市委委托負責工商聯科級干部的人事管理工作;協助各民主黨派

市委會進行干部管理;負責區、市、縣黨委統戰部長任免征求意見工作。負責指導市大專院校、有關企事業單位黨委統戰工作;

協調政府各有關部門的統戰工作;負責統戰干部和黨外干部的培訓工作;主管市社會主義學院工作;聯系、指導市工商聯工作;

代管市海外聯誼會、市光彩事業促進會、市知識分子聯誼會等有關社會團體。
2.機構情況。市委統戰部機關內設1個副處級部門——黨派辦，5個內設科室（辦公室、干部科、黨派科、經聯科、民宗科）。

2017年度獨立編制機構1個，核算機構也是1個。
3.人員情況。2017年單位實有年末實有在職人數6人（行政編制人員5人，財政補助工勤人員1人）,年末退休人員3人。
二、2017年部門決算情況說明
（一）收入支出預算安排情況
2017年財政預算收入269.77萬元，其中財政撥款184.43 萬元，其他收入19.75萬元，上年結轉65.59萬元。比上年增加69.92萬元

，增加35%。2017年財政預算安排支出269.77萬元，其中：一般公共服務支出246.69萬元，社會保障和就業支出13.5萬元，醫療衛生支出

3.55萬元，住房保障支出6.03萬元。

2017年財政預算和支出增加原因是增人增資、統戰工作任務增加。
（二）決算收入支出情況

　　2017年決算收入合計274.9萬元，其中：財政撥款收入238.94萬元，上年結轉結余35.96萬元。總收入較2016年決算增加50.68萬元，

增22.6%，主要原因是上2017年增人增資，預算增加。2017年決算收入比年初預算收入增加5.13萬元，增1.9%，增加原因是上年

結轉資金增加。
2017年決算支出合計274.9萬元，其中：人員經費支出131.22萬元，較2016年增加15.11萬元，增13.01%；公用經費支出61.42萬元，

較2016年增加19.03萬元，增44.89%。增加原因是2017年度的增人增資，支出增加。

　　（三）2017年決算財政撥款支出與2017年預算對比情況

　　2017年決算財政撥款支出合計274.9萬元，較2017年預算增加5.13萬元，增1.9%，增加原因是增人增資、統戰工作任務增加。
三、“三公”經費支出情況說明
2017年“三公”經費決算支出7.81萬元，較2016年減少1.14萬元，減12.74%。其中：市委統戰部共有1輛應急公務用車，

公務用車運行維護費4.16萬元，較2016年減少0.56萬元，減11.86%；公務接待費3.65萬元，較2016年減少0.58萬元，減13.71%。

國內接待73個批次，共計450人，無外事接待。“三公”經費較上年減少12.74%，主要原因是市委統戰部認真貫徹落實中央八項規定

及省委實施細則和市委實施意見，進一步嚴格了“三公”經費管理。

2017年“三公”經費決算支出，較2017年預算支出減少16.69萬元，減少原因是2017年無因公出國經費支出，加上市委統戰部嚴格

“三公”經費管理，公務用車和公務接待支出逐年遞減。
四、機關運行經費執行情況說明
2017年機關運行經費支出61.42萬元，較2016年增加19.03萬元，增44.89%，增長原因是人員增加，機關運行經費支出增加。

其中，辦公費4.6萬元，較2016年減少1.05萬元，減18.58%，減少原因是市委統戰部嚴格控制壓縮辦公費；印刷費2.41萬元，

較2016年減少1.41萬元，減36.9%，減少原因是市委統戰部本著節約節儉辦公原則，嚴格控制印刷費用支出；水電費3.11萬元；

較2016年減少1.08萬元，減25.78%，減少原因是本著節約節儉辦公原則，節約用水用電；郵電費1.16萬元，較2016年增加0.1萬元，

增9.43%，增加原因是統戰事務性工作增加，郵寄文件數量增加；差旅費6.21萬元，較2016年增加2萬元，增47.51%，增加原因是

統戰工作任務加重，下鄉出差次數增多；會議費2.46萬元，較2016年增加1.46萬元，增146%，增加原因是統戰工作任務加重，

組織召開的會議次數增加；培訓費16.33萬元，較2016年增加，16.33萬元，增加原因是2017年培訓任務重，組織舉辦的培訓班增多。
五、政府采購支出情況說明
2017年市委統戰部無政府采購支出。
六、國有資產占用情況說明
截止2017年12月31日，市委統戰部共有1輛應急公務車。
七、2017年度績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織開展了2017年度單位整體支出績效評價和2017年度一般公共

預算項目支出全面開展績效自評。根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件，

并積極同市財政局銜接，我部確定了自評的項目，安排專人開展自評工作，認真填寫自評表，撰寫形成自評報告。
2.決算績效自評結果。
單位整體支出績效評價綜述：從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，

并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為“了解情況、掌握政策、協調關系、安排人事、增進共識、加強團結”的部門職能服務，

保障了2017年整體績效目標的順利實現。根據部門整體支出績效評價指標體系，我部2017年度評價得分為97分。
項目支出績效評價綜述：涉及1個項目，即政治特別費，共計83萬元。2017年實際執行62.44萬元，執行率75.22%，從評價情況來看，

項目目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。主要產出和效果：

　　一是發揮統一戰線優勢，在服務隨州改革發展大局中彰顯了新作為。二是凝聚思想共識，在協助黨委抓好政黨協商，促進多黨合作中

展現了新活力。三是做好各領域統戰工作，在促進五大關系和諧穩定，推動統戰工作中涌現了新亮點。
3.發現的問題及原因。一是預算資金執行率不高，項目資金年末結余較多；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低，

根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。
3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
7、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規定保留的公務用車租用費、燃料費、

　　維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
10、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、

　　印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。
九、附件
1.2017年部門整體支出績效自評表