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目錄

一、部門主要職責
????二、部門機構設置情況
????三、2017年度收支情況
????四、2017年“三公”經費決算說明
????五、2017年機關運行經費支出
????六、政府采購執行情況說明
????七、國有資產占用情況說明
????八、關于2017年度預算績效情況的說明
????九、名詞解釋
????十、2017年度部門決算公開表
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一、部門主要職責
??貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。
??二、部門機構設置情況
??隨州市檔案局是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內設辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業務指導科（法制科、行政審批科）、信息中心等科室，事業編制16人，截至2017年底，在職16人。??
??三、2017年度收支情況
??2017年部門收入637.44萬元，比年初預算570.91增加了66.53萬元，其中財政撥款收入415.73萬元，比年初預算345.78萬元增加了69.95元，比上年部門收入增加145.15萬元；沒有政府性基金預算收入安排。年初結轉和結余221.71萬元。部門全年支出351.50萬元，比年初預算減少了285.94萬元，比上年支出增加80.92萬元。其中：基本支出336.70萬元，比年初預算266.86萬元增加了69.84萬元；項目支出14.81萬元，比年初預算304.05萬元減少289.24萬元，主要原因為部分項目活動未開展。
??2017年部門一般公共預算財政撥款收入637.44萬元，比年初預算570.90增加了66.53萬元，一般公共預算財政撥款支出351.50萬元，比年初預算減少了285.94萬元；其中：基本支出336.70萬元，比年初預算266.86萬元增加了69.84萬元；項目支出14.81萬元，比年初預算304.05萬元減少289.24萬元，一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
??四、2017年“三公”經費決算說明
??2017年隨州市檔案局“三公”經費合計1.50萬元，比上年的3.01萬元減少了1.51萬元。2017年隨州市檔案局公務用車保有量1輛，未購置公務用車，公務車運行維護經費0.94萬元，比上年減少0.76萬元，同比降低44.71%，主要原因是嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準；公務接待費0.56萬元，比上年減少0.75萬元，同比降低57.25%，主要是因為單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約7批次，接待人數約50人次。2017年無因公出國費用。
??五、2017年機關運行經費支出
??隨州市檔案局2017年度機關運行經費支出30.10萬元，比上年的26.87萬元增加3.23萬元.增加12.02%。其中辦公費5.58萬元；印刷費4.21萬元；電費1.69萬元；郵電費0.92萬元；差旅費2.47萬元；維修（護）費1.15萬元；租賃費0.65萬元；培訓費0.07萬元；公務接待費0.56萬元；勞務費2.16萬元；工會經費1.40萬元；福利費0.85萬元；公務用車運行維護費0.94萬元；其他交通費用0.53萬元；其他商品和服務支出6.92萬元。支出增加的主要原因為勞務費用增加。
??機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??六、政府采購執行情況說明
??本年預算政府采購《隨州市志》印刷出版、《中共隨州市組織史》印刷出版、《中共隨州市歷史》第1卷印刷出版、《隨州年鑒》印刷出版，專業服務器、專業掃描儀、辦公設備、館藏檔案數字化服務及數字檔案館建設項目等。
??七、國有資產占用情況說明
??截止到2017年12月31日，市檔案局保留應急公務用車1臺。2017年，市檔案局認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
??八、關于2017年度預算績效情況的說明
??按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）精神，市檔案局組織財務人員開展了支出績效評價工作。
??一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
??（一）項目支出績效評價
??2017年，市檔案局預算項目經費支出，主要是主要用于《中共隨州市共產黨歷史》1-3卷啟動編撰支出、數字檔案館建設框架支出、《隨州年鑒》編撰支出、《中共隨州市組織史》編撰支出、《隨州市志》印刷支出、館藏檔案數字化支出及館藏檔案保護支出等,實際使用項目資金14.81萬元。項目完成良好，基本達到了預期效果。
??（二）部門整體支出績效評價
??根據評價小組的自評報告，市檔案局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
??二、存在的主要問題及整改措施
??（一）存在的主要問題
??財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預算的準確性不高，項目經費預算指標與實際使用指標率偏差較大；二是部門支出財務管理不規范，存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。
??（二）整改措施
??針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市檔案局全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
??一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
??二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。
??三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。全面梳理本單位“公務接待費、公務車運行維護經費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務制度，規范會計核算。
??三、下一步打算
??（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
??（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
??（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。
??九、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
????2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
??6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
??8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
??十、2017年度部門決算公開表
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