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隨州廣播電視臺(tái)2017年部門決算公開

發(fā)布日期：2018-10-23
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編輯：admin
審核：黃振忠

隨州廣播電視臺(tái)2017年部門決算公開說明

　　一、部門概況職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　三、2017年部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　（二）支出決算情況說明

　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　（六）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　（七）政府性基金預(yù)算收支情況

　　（八）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　四、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　五、名詞解釋

?? 一、部門概況

　　根據(jù)《隨州市人民政府直屬事業(yè)單位設(shè)置方案》(隨編發(fā)【2015】 2號(hào))精神，設(shè)立隨州廣播電視臺(tái)，為市政府直屬公益二類事業(yè)單位，相當(dāng)于正處級(jí)。

　　隨州廣播電視臺(tái)主要職責(zé)：

　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，依法規(guī)范廣播電視臺(tái)及直屬單位的職業(yè)行為，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)。

　　(二)組織制定并實(shí)施廣播電視臺(tái)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)籌劃廣播電視臺(tái)基本建設(shè)項(xiàng)目、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)改造及新項(xiàng)目開發(fā)工作。

　　(三)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快科技創(chuàng)新與發(fā)展步伐，努力提升廣播影視的科技含量和水平。

　　(四)負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，努力擴(kuò)大市級(jí)廣播電視對(duì)內(nèi)對(duì)外覆蓋范圍。

　　(五)加強(qiáng)對(duì)廣播電視臺(tái)及直屬單位隊(duì)伍思想建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，有計(jì)劃地培養(yǎng)各類人才；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視臺(tái)直屬單位的宣傳工作及人、財(cái)、物統(tǒng)一管理。

　　(六)積極開展廣播電視對(duì)外交流與合作。

　　(七)根據(jù)市政府授權(quán)，承擔(dān)廣播電視臺(tái)及所屬單位國(guó)有資產(chǎn)管理。

　　(八)完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

? 二、部門基本情況

　　本系統(tǒng)納入部門預(yù)算管理的單位有隨州廣播電視臺(tái)、隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)、隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺(tái)三個(gè)單位。隨州廣播電視臺(tái)設(shè)辦公室、總編室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心、技術(shù)播控中心、應(yīng)急廣播中心、大型活動(dòng)中心、新媒體中心、外宣通聯(lián)部、廣告運(yùn)營(yíng)中心、廣播新聞綜合頻率、廣播交通經(jīng)濟(jì)頻率、電視新聞綜合頻率、電視農(nóng)村頻道、電視都市頻道17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，隨州廣播電視臺(tái)事業(yè)編制158名(其中從原廣電局劃轉(zhuǎn)2名)。實(shí)有編制內(nèi)人數(shù)135人，單位自聘人員24人，退休27人。

　　三、2017年部門決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年收入合計(jì)3333.95萬元，較上年增加1502.11萬元，增加了82%，原因是隨州廣播電視臺(tái)2017年正式列入財(cái)政部門預(yù)算，和2017年預(yù)算收入合計(jì)（2946.86萬元）相比增加了387.09萬元，增加了13.14%，其中，財(cái)政撥款1978.05萬元，較上年增加了932.39萬元，增加89.17%，和2017年預(yù)算（1041.81萬元）相比增加了936.24萬元，原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款和《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目，上級(jí)補(bǔ)助收入58萬元，事業(yè)收入1195.55萬元，其他收入102.36萬元。

　　隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2017年收入合計(jì)2468.74萬元，較上年增加1291.99萬元，增加109.79%（因隨州廣播電視臺(tái)2017年正式列入財(cái)政部門預(yù)算），和2017年預(yù)算（2229.23萬元）相比增加了239.51萬元，增加10.74%，其中財(cái)政撥款1211.3萬元，較上年增加671.26萬元，增加124.3%，和2017年預(yù)算（617.8萬元）相比增加了593.5萬元，增長(zhǎng)96%，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款和《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目的增加，上級(jí)補(bǔ)助收入58萬元，事業(yè)收入1195.55萬元，其他收入3.9萬元。

　　（二）支出決算情況說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年支出合計(jì)3062.72萬元，較上年增加1409.06萬元，增長(zhǎng)85.21%，主要是政策性增資（人員支出）和《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目支出增加，和2017年預(yù)算（3293.97萬元）相比減少231.25萬元，減少7.02%，其中基本支出2090.42萬元，項(xiàng)目支出972.29萬元。

　　隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2017年支出合計(jì)2250.66萬元，較上年增加597萬元，增長(zhǎng)36%，主要是人員支出和《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目的增加，和2017年預(yù)算（2384.81萬元）相比減少134.15萬元，減少5.6%，其中基本支出1709.92萬元，項(xiàng)目支出540.74萬元。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)1695.08萬元，較上年增加767.2萬元，增加82.68%，和2017年預(yù)算（1102.51萬元）相比增加了592.57萬元，增加53.75%，主要原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)支出及《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目支出，其中基本支出808.73萬元，項(xiàng)目支出886.35萬元。

　　隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)971.3萬元，較上年增加484.41萬元，增加99.5%，和2017年預(yù)算（617.8萬元）相比增加353.5萬元，增加57.22%，主要原因是增加了《魅力中國(guó)城》等突發(fā)性項(xiàng)目支出，其中基本支出516.5萬元，項(xiàng)目支出454.8萬元。

　　（四）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無差異，上年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)2.73萬元，我臺(tái)在2017年度用事業(yè)收入支出公務(wù)車費(fèi)用，較上年減少100%，控制費(fèi)用支出，用事業(yè)收入彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。

　　隨州廣播電視臺(tái)（本級(jí)）2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出，年初預(yù)算數(shù)為0，和預(yù)算無差異，上年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.12萬元，主要是我臺(tái)用事業(yè)收入支出公務(wù)車燃油費(fèi)用，較上年減少100%，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制費(fèi)用支出，用事業(yè)收入彌補(bǔ)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)不足。

　　隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2017年用事業(yè)收入支出的公務(wù)接待費(fèi)2.28萬元，共接待39批次，306人次。

　　（五）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（因年初部門預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），和上年同比無增減。

　　隨州廣播電視（本級(jí)）2017年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（因年初部門預(yù)算財(cái)政未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出），和上年同比無增減。

　　（六）關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總2017年度政府采購(gòu)支出總額280.75萬元，其中政府采購(gòu)辦公設(shè)備購(gòu)置4.09萬元，專用設(shè)備購(gòu)置276.66萬元。

　　隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)2017年度政府采購(gòu)支出總額88.54萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出88.54萬元（辦公設(shè)備購(gòu)置4.09萬元，專用設(shè)備購(gòu)置84.45萬元）

　　（七）政府性基金預(yù)算收支情況

　　隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總及本級(jí)2017年無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表，和上年同比無增減。

　　（八）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2017年12月31日，隨州廣播電視臺(tái)系統(tǒng)匯總共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9套。

　　隨州廣播電視臺(tái)本級(jí)共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車11輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備9套。

　　四、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，隨州廣播電視臺(tái)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及4個(gè)項(xiàng)目，資金143.8萬元，分別是

　　（1）“政風(fēng)行風(fēng)熱線”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付“政風(fēng)行風(fēng)熱線”欄目招聘專職記者人員經(jīng)費(fèi)及配備專用采訪器材。“政風(fēng)行風(fēng)熱線”年度績(jī)效目標(biāo)定為全年上線部門不少于50個(gè)，對(duì)通過熱線反應(yīng)的一般問題十個(gè)工作日解決答復(fù)，復(fù)雜問題一個(gè)月內(nèi)解決答復(fù)。年底上線部門及回復(fù)問題時(shí)效性達(dá)到年初目標(biāo)，群眾滿意度100%。

　　（2）廣播電視發(fā)射電費(fèi) 34萬元，用于支付每月廣播電視發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)。我臺(tái)制定年度績(jī)效目標(biāo)為發(fā)射功率≥90%，電壓波動(dòng)±15V，全年停電率15小時(shí)/年。2017年完成績(jī)效目標(biāo)，有效地保證了優(yōu)質(zhì)安全播出。

　　（3）應(yīng)急廣播市級(jí)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于支付應(yīng)急廣播的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)用等。年初制度績(jī)效目標(biāo)為完成市級(jí)平臺(tái)建設(shè)，全天24小時(shí)不間斷播出，充分發(fā)揮應(yīng)急廣播的輿論導(dǎo)向和應(yīng)急響應(yīng)作用，至2017年底，已完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　（4）云上隨州平臺(tái)經(jīng)費(fèi)94.8萬元，其中上交省帶寬租用費(fèi)38萬元，設(shè)備購(gòu)置和維護(hù)費(fèi)用56.8萬元。年初績(jī)效目標(biāo)為完成平臺(tái)搭建，充分發(fā)揮平臺(tái)的新聞宣傳和政務(wù)服務(wù)功能，2017年底，我臺(tái)已完成平臺(tái)建設(shè)，并正常運(yùn)行和維護(hù)，完成績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

　　組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，2017年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個(gè)需求方面，預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，能保障本部門及下屬二級(jí)單位按時(shí)按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理，有效地利用財(cái)政性資金，完成了年初績(jī)效目標(biāo)。

　　2、部門預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　隨州廣播電視臺(tái)在2017年部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　隨州廣播電視臺(tái)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為143.8萬元，執(zhí)行數(shù)為143.8萬元，完成預(yù)算的100%，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，但從執(zhí)行的情況來看，也還存在著一些問題。如：一些上級(jí)交辦的突發(fā)性任務(wù)，無法預(yù)計(jì)和列入年初財(cái)政預(yù)算的項(xiàng)目支出，導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。

　　針對(duì)在預(yù)算績(jī)效工作中出現(xiàn)的問題，在今后的工作中主要做到以下改進(jìn)：進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)臺(tái)賬建設(shè)，建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查，切實(shí)組織開展本單位資產(chǎn)清查工作，嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度，繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對(duì)績(jī)效管理的學(xué)習(xí)和研究，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編制，進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任，在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對(duì)績(jī)效目標(biāo)的考核力度，改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。

　　五、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　（三）其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。

　　（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　（七）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（八）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　（九）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　（十）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。