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　　 ??????????????????????????????????????????????????? ???? 目錄

　　　一、隨州市委黨校概況
1、主要職責：
2、機構設制及人員編制情況：
二、2017年度部門決算情況說明
(一)2017年公共預算收支情況說明
（二）2017年度決算收支情況說明
（三）一般公共財政撥款支出決算情況說明
(四)關于機關運行經費支出說明
(五)關于“三公”經費支出說明

　　 (六)關于政府采購支出說明

　　 (七)政府性基金預算收支情況說明

　　 (八)關于國有資產占用情況說明

　　 (九)關于2017年度預算績效情況的說明

　　 三、名詞解釋

　　 四、市委黨校2017年部門決算表8張（附后）

　　市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表兩張。隨州市委黨校績效評價報告.doc附件

　　
一、隨州市委黨校概況
1、主要職責：
宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策;輪訓各級縣處級副職領導干部、市直單位科級干部、縣、市、區直單位正科級干部、鄉(鎮)黨政正副職領導干部和村黨支部書記，培訓中青年干部、意識形態部門領導干部和理論骨干;承擔國家公務員初任培訓、輪崗培訓、晉升培訓及更新知識等培訓;圍繞國際國內出現的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策服務;負責對全市各級黨校的業務指導。
2、機構設制及人員編制情況：
隨州市委黨校是全額撥款的參照公務員法管理事業單位，內設辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、函授部、總務科、隨縣分校、網絡管理科12個科室，無下設二級單位。2017年末，單位編制42人，在職人員41人，退休人員24人，較上年度在職人員37人，退休人員24人，變動情況為新招錄6人,退休并死亡1人，調走1人。
二、2017年度部門決算情況說明
(一)2017年公共預算收支情況說明
市委黨校2017年預算總收入3804.71萬元，其中: 財政撥款收入3429.59萬元，占90.14%；其他收入82.69萬元，占2.17%；上年結轉292.43萬元，占7.69%。
預算安排總支出為3804.71萬元，其中：人員支出669.67萬元，占支出預算總額的17.6%；商品和服務支出186.27萬元，占支出預算總額的4.9%；項目支出2948.77萬元，占支出預算總額的77.5%。按支出功能科目劃分：教育支出3659.61，占支出預算總額的96.19%；社會保障和就業支出125.2萬元，占支出預算總額的3.29%；醫療衛生支出15.4萬元，占支出預算總額的0.4%；住房保障支出4.5萬元，占支出預算總額的0.12%。 ??????????????????
（二）2017年度決算收支情況說明
1.市委黨校2017年決算總收入1407.14萬元，其中: 財政撥款收入1319.77萬元，占93.79%；年初結轉和結余87.36萬元，占6.21%。與上年財政撥款決算收入相比增加345.31萬元，增幅35.44%，增加主要原因是人員支出增加。
2.支出總計1407.14萬元，其中實際支出985.31萬元，占70.02%；年末結轉結余支出421.82萬元，占29.98%。實際支出與上年相比增加73.36萬元，增幅8.04%，增加的主要原因是人員支出增加。
（三）一般公共財政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共財政撥款支出985.32萬元,其中教育支出942.84萬元，占一般公共財政撥款支出的95.69%；社會保障和就業支出42.48萬元，占一般公共財政撥款支出的4.31%。財政撥款決算支出比年初支出預算的3804.71萬元少2819.39萬元，主要原因是市委黨校新校園尚未建設好，“新校區教學設備購置”的2500萬元項目支出經費市財政未下達。
(四)關于機關運行經費支出說明
2017年機關日常公用經費支出294.56萬元，主要保障機關正常運轉、完成日常工作任務發生的各項支出。其中辦公費14.6萬元、印刷費16.72萬元、 咨詢費1萬元、 水費4.43萬元、電費30.84萬元、郵電費4.14萬元、差旅費16.88萬元、維修(護)費4.7萬元、租賃費0.23萬元、培訓費98.57萬元、專用材料費14.98萬元、 勞務費16.4萬元、公務接待費3.27萬元、工會會費14.71萬元、公務用車運行維護費4.92萬元、其他商品和服務支出48.19萬元。比2016年減少83.23萬元，減少的原因主要是從嚴控制支出范圍和標準，繼續壓縮消耗性支出，確保將有限的經費用在工作急需上。
(五)關于“三公”經費支出說明
2017年“三公”經費支出8.19萬元，比年初預算數2.5萬元多5.69萬元，增加227.6%，增加原因主要是年初只預算了公務接待費的2.5萬元，沒有預算公務用車運行費，又因黨校培訓外請教授次數和人數增加，所以導致“三公”經費超出預算。
與上年“三公”經費決算數7.37萬元相比多0.82萬元，增加11.13%。其中：公務接待費2017年決算數為3.27萬元，接待批次36次，接待人次296人，比2016年決算數多1.18萬元，增加56.46%，原因是黨校培訓外請教授次數和人數增加；公務用車運行費2017年決算數為4.92萬元，比上年度決算減少0.36萬元，下降6.82%,原因是公務用車改革后，單位只保留兩輛公務用車，較上一年度少了一輛公車。公務用車購置費和因公出國（境）費均無預算，無支出。
(六)關于政府采購支出說明
黨校嚴格執行政府采購相關政策，對辦公用品、辦公設備的采購等凡是要求實行政府采購的一律到財政指定的政府采購定點單位進行采購。本年度黨校購買電腦、打印機、音響設備、圖書等屬政府采購貨物類支出共計24.31萬元。
(七)政府性基金預算收支情況說明
市委黨校無政府性基金預算。
(八)關于國有資產占用情況說明
截止到2017年12月31日，市委黨校保留兩輛公務車。2017年度，市委黨校認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，核對資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
(九)關于2017年度預算績效情況的說明
1. 預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，市委黨校對2017年度部門整體支出開展了績效評價，從評價情況來看，整體支出績效自評得分94.07分，基本支出資金的使用實際完成值較好，能保障黨校機關日常工作的高效正常運轉。項目支出資金的使用，能保障學員培訓工作的正常運轉，項目支出沒有超過預算，預算成本控制較好，學員對黨校教學辦學情況的滿意度較高，人員機構安排、管理機制、環境皆可持續發展。
2、部門決算中項目績效自評結果
項目績效自評分別是“干部培訓”，“教學業務九項經費，公務員培訓費，智庫建設”，“新校區教學設備購置”?！案刹颗嘤枴鳖A算數為217.42萬元，執行數為134.14萬元，“教學業務九項經費，公務員培訓費，智庫建設”預算數為180.47萬元，執行數為57.6萬元?！靶滦^教學設備購置”預算數為2500萬元，因黨校新校園并未建設好，所以此項項目市財政并未下達。所有項目的執行數均未超過預算，預算成本控制較好。
三、名詞解釋
1、財政撥款收入：指行政、事業單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
3、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
4、機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
四、市委黨校2017年部門決算表8張（附后）
? 市委黨校部門整體支出績效自評表一張以及項目績效目標自評表兩張

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