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隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

   目  錄

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）部門(mén)基本情況

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明
（二）支出決算情況說(shuō)明

（三）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（六）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
（七）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算安排情況說(shuō)明

（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
三、附件

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（二）項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告

四、2017年部門(mén)決算公開(kāi)表

五、附件

1、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

3、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

4、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)表

　　一、部門(mén)概況
　　（一）部門(mén)主要職責(zé)
　　負(fù)責(zé)市委市政府機(jī)關(guān)后勤管理和服務(wù)工作，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中建設(shè)和使用調(diào)配，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)節(jié)約能源管理，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)用房管理，負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理。
　　（二）部門(mén)基本情況
　　納入本套部門(mén)決算匯編范圍單位共2個(gè)，包括市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和二級(jí)單位市委市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)處（機(jī)關(guān)保衛(wèi)處無(wú)獨(dú)立財(cái)務(wù)，與局機(jī)關(guān)一起核算）。
　　市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），編制16人，其中，事業(yè)編制14人，財(cái)政補(bǔ)助2人。年末實(shí)有人員23人，其中，事業(yè)在職14人，財(cái)政補(bǔ)助2人，退休7人。內(nèi)設(shè)四科一室，分別是辦公室、房產(chǎn)管理科、節(jié)能科、綜合服務(wù)科、公務(wù)用車管理科。下設(shè)二級(jí)單位2個(gè)（1、市委市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)處，屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，編制8人，其中，事業(yè)編制7人，財(cái)政補(bǔ)助1人。年末實(shí)有人數(shù)14人，其中，事業(yè)在職6人，財(cái)政補(bǔ)助1人，退休7人。2、公務(wù)用車保障中心，屬公益一類事業(yè)單位，編制39人，其中事業(yè)編制4名，財(cái)政補(bǔ)助35名，年末實(shí)有人員36人，其中事業(yè)在職2人，財(cái)政補(bǔ)助34人，該中心屬新設(shè)立單位，2017年沒(méi)有納入部門(mén)預(yù)算范圍。）
　　二、2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）收入決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年收入總計(jì)939.69萬(wàn)元，較上年871萬(wàn)元上升了7.88%；上升的主要原因是市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中增加了一次性維修經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入914.78萬(wàn)元，占97.35%；其他收入24.91萬(wàn)元，占2.65%。
　　（二）支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年度支出總計(jì)944.69萬(wàn)元，較上年895萬(wàn)元增長(zhǎng)5.5%，主要原因是本年增加機(jī)關(guān)維修費(fèi)支出60萬(wàn)元，其中政府大樓公共部分粉刷乳膠漆14.9萬(wàn)元、衛(wèi)生間改造13.5萬(wàn)元、辦公樓更換監(jiān)控設(shè)備和電子屏14.6萬(wàn)元、電梯維修6.5萬(wàn)元、政府廣場(chǎng)供電線路安裝6.1萬(wàn)元、地下室出口太陽(yáng)棚4.75萬(wàn)元。
　　本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出462.29萬(wàn)元，占48.94%；項(xiàng)目支出482.4萬(wàn)元，占51.06%。
　　（三）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為808.34萬(wàn)元，決算數(shù)為911.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.72%，主要原因是2017年預(yù)算調(diào)整新增了一些支出項(xiàng)目，其中市政府辦會(huì)議室、接待室改造25.9萬(wàn)元、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室超面積改造19.1萬(wàn)元、市委市政府機(jī)關(guān)公務(wù)電動(dòng)自行車購(gòu)置11.2萬(wàn)元、周轉(zhuǎn)房住房改造及用品15萬(wàn)元、購(gòu)買反恐裝備7.2萬(wàn)元、市委中央空調(diào)維修9.4萬(wàn)元、保安和維穩(wěn)專班工作費(fèi)用6.6萬(wàn)元、市政府值班室改造3萬(wàn)元、明珠小區(qū)屋面維修4.2萬(wàn)元。
　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為808.34萬(wàn)元，決算數(shù)為911.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.72%。
　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出298.73萬(wàn)元，較上年332.38萬(wàn)元下降10.12%，主要原因是2016年有人員增資補(bǔ)資因素。商品和服務(wù)支出46.81萬(wàn)元，較上年23.33萬(wàn)元上升了100.64%，主要原因是2017年其他交通費(fèi)用17.52萬(wàn)元（主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼）按財(cái)政部門(mén)要求列入商品和服務(wù)支出，機(jī)關(guān)維修費(fèi)比上年增加支出7萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出78.74萬(wàn)元，較上年85.73萬(wàn)元下降了8.2%，主要原因是退休人員從9月起工資劃入社保發(fā)放。其他資本性支出8.99萬(wàn)元，較上年6.08萬(wàn)元增長(zhǎng)47.86%。主要原因是本年為駐村干部添置了駐村生活設(shè)備2.5萬(wàn)元。
　　（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出年初預(yù)算數(shù)為9.01萬(wàn)元，決算數(shù)4.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.61%，分項(xiàng)說(shuō)明如下：
　　1、公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.91萬(wàn)元，較上年1.52萬(wàn)元上升25.66%，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算是按照本單位公用經(jīng)費(fèi)支出總額的2%比例提取。決算數(shù)為1.85萬(wàn)元，較上年5.58萬(wàn)元下降了66.84%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制接待費(fèi)用。本年度共接待客人16批次152人次。
　　2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出數(shù)7.10萬(wàn)元（車輛編制2輛、實(shí)有2輛），較上年16.99萬(wàn)元下降58.21%，主要原因是本年比上年減少1輛車。本年決算數(shù)為2.53萬(wàn)元，較上年2.03萬(wàn)元上升24.63%，主要原因是本年到扶貧駐點(diǎn)村支出較多。本年度公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0，較上年度無(wú)變化。

    3、本年度因公出國(guó)預(yù)算0元，決算0元，較上年度無(wú)變化。
　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.81萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用費(fèi)用之和保持一致），比2016年增加了23.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.64%，主要原因是：一是2017年根據(jù)財(cái)政部門(mén)要求將其他交通費(fèi)用（主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼）17.52萬(wàn)元列入商品和服務(wù)支出；二是機(jī)關(guān)維修費(fèi)用較上年增加7萬(wàn)元。
　　（六）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
　　本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額56.26萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物56.26萬(wàn)元（監(jiān)控設(shè)備11.62萬(wàn)元、公務(wù)自行車14.04萬(wàn)元、反恐裝備7.2萬(wàn)元、辦公和生活設(shè)備23.4萬(wàn)元）。
　　（七）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截止2017年12月31日，本單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車1輛、后勤服務(wù)用車1輛（機(jī)關(guān)食堂采購(gòu)用車）、其他用車4輛，其他用車全部是機(jī)關(guān)干部職工上下班中型客車，單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備1套，是市委市政府機(jī)關(guān)安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。

    （八）政府性基金預(yù)算安排情況說(shuō)明

     本年度本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算安排收支。
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
　　1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金312萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65.35%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目開(kāi)展的及時(shí)性符合項(xiàng)目立項(xiàng)要求，全面完成了項(xiàng)目設(shè)定的目標(biāo)。
　　組織開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)結(jié)果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)。存在的不足是預(yù)算執(zhí)行數(shù)超預(yù)算數(shù)5%以上，總分100分，自評(píng)分93.5分，造成超預(yù)算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務(wù)和保障單位，有些支出存在不可預(yù)見(jiàn)性，部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行中途追補(bǔ)，造成超預(yù)算。
　　2、部門(mén)預(yù)算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　我單位2017年在省級(jí)部門(mén)決算中反映所有的項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為372萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為477.4萬(wàn)元，完成了預(yù)算的128.33%，主要產(chǎn)出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時(shí)完成機(jī)關(guān)各項(xiàng)后勤服務(wù)和保障工作，確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是市直機(jī)關(guān)能源資源綜合能耗比上年下降7%，超額完成年初制定的下降3%的工作目標(biāo)。三是全年明察暗訪公務(wù)用車25次，發(fā)現(xiàn)疑似線索188起，全部移交市紀(jì)檢部門(mén)，完成了年初制定的工作目標(biāo)。四是全年檢查30個(gè)單位的辦公用房超標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)超標(biāo)辦公室134間，已全部整改到位。
　　下一步的改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)服務(wù)質(zhì)量，確保市委市政府機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。二是加大機(jī)構(gòu)節(jié)能工作宣傳力度，進(jìn)一步降低綜合能源消耗。三是加強(qiáng)市直單位公務(wù)用車管理力度，保證公務(wù)用車真正保障公務(wù)出行。四是加強(qiáng)市直單位辦公用房管理，確保無(wú)超面積現(xiàn)象。
　　三、附件：
　　1、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
　　
　　2、項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告

隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
　　專項(xiàng)（市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)）2017年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告
　　一、基本情況
　　（一）預(yù)算下達(dá)
　　2017年市財(cái)政部門(mén)下達(dá)我部門(mén)專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)312萬(wàn)元 （市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)）。
　　（二）績(jī)效目標(biāo)
　　1、為市委、市政府機(jī)關(guān)提供后勤保障，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)后勤保障工作無(wú)重大失誤，服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到80%以上。
　　2、確保全市公共機(jī)構(gòu)能源消耗下降3%以上。
　　3、公務(wù)用車管理每月明察暗訪不低于2次，查獲疑似線索全部移交市紀(jì)檢部門(mén)處理。
　　4、按照《辦公用房管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)對(duì)全市辦公用房管理，每年抽檢單位不低于25個(gè)，對(duì)超面積辦公用房整改率達(dá)到100%。    
　　二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
　　根據(jù)市財(cái)政局隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》精神，我單位根據(jù)2017年初制定的績(jī)效工作目標(biāo)對(duì)相關(guān)科室績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行了自評(píng)，按照自評(píng)結(jié)果填報(bào)了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（附后）。
　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
　　2017年我單位（市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費(fèi)）項(xiàng)目資金收入312萬(wàn)元，支出312萬(wàn)元，收支平衡，完成了績(jī)效目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效果，較好地完成本部門(mén)各項(xiàng)職能工作。
　　四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
　　（一）項(xiàng)目資金情況分析
　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析
　　項(xiàng)目資金312萬(wàn)元，市財(cái)政于2017年1月按照預(yù)算文本已全部下達(dá)。
　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
　　2017年，我單位按照項(xiàng)目資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。
　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析
　　項(xiàng)目資金由局財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理，各科室按照各自職能分別實(shí)施，項(xiàng)目完成后手續(xù)齊全由財(cái)務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　（1）市直單位能源資源綜合能耗績(jī)效目標(biāo)下降3%，實(shí)際完成下降7%，較目標(biāo)提高4個(gè)百分點(diǎn)。
　　（2）公務(wù)用車管理績(jī)效目標(biāo)全年暗訪24次，查獲線索全部移交市紀(jì)檢部門(mén)。實(shí)際暗訪25次， 查獲188條線索全部移交市紀(jì)檢部門(mén)。
　　（3）辦公用房管理績(jī)效目標(biāo)檢查25個(gè)單位，超面積辦公室全部整改。實(shí)際完成檢查了30個(gè)單位，超面積134間辦公室全部整改到位。
　　（4）機(jī)關(guān)服務(wù)績(jī)效目標(biāo)確保市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。服務(wù)對(duì)象滿意度80%以上。實(shí)際完成保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)對(duì)象滿意度88%。
　　2、效益指標(biāo)完成情況分析
　　（1）公共機(jī)構(gòu)節(jié)能較上年能源消耗下降7%，減少了機(jī)關(guān)運(yùn)行成本。
　　（2）公務(wù)用車經(jīng)常開(kāi)展明察暗訪工作，減少了公車私用現(xiàn)象。
　　（3）辦公用房經(jīng)常檢查，杜絕了超面積辦公情況。
　　（4）機(jī)關(guān)服務(wù)及時(shí)到位，確保了市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　五、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
　　1、績(jī)效自評(píng)工作本著實(shí)事求是，認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度填報(bào)，真實(shí)反映了項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和完成情況。
　　2、本單位項(xiàng)目資金為常年性支出項(xiàng)目，主要用途是市委市政府機(jī)關(guān)后勤服務(wù)支出，主要支出方向是政府購(gòu)買服務(wù)，由于人員支出逐年增長(zhǎng)，項(xiàng)目開(kāi)展比較困難，建議財(cái)政部門(mén)逐年適當(dāng)增長(zhǎng)項(xiàng)目資金，以保證市委市政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
　　2018年9月25日
　　（十）名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：“三公經(jīng)費(fèi)”是指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)。其中公務(wù)接待費(fèi)按財(cái)政部政策規(guī)定的公務(wù)費(fèi)2%預(yù)算，因公出國(guó)費(fèi)用按人平800元預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)按每車每年35500元預(yù)算。
　　“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”支出口徑：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公務(wù)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。編制依據(jù)按照財(cái)政部門(mén)政策規(guī)定的比例進(jìn)行預(yù)算。

    財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。

    部門(mén)預(yù)算：是指“一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算”，完整地反映一個(gè)部門(mén)的所有收入和支出，即一個(gè)部門(mén)在部門(mén)預(yù)算之外不得再有其他收支活動(dòng)，部門(mén)預(yù)算的特點(diǎn)就是改變財(cái)政資金按性質(zhì)歸口管理的作法，并實(shí)行預(yù)算內(nèi)外資金收支統(tǒng)管、統(tǒng)籌使用。

    部門(mén)決算：是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位的年度會(huì)計(jì)報(bào)告，是根據(jù)年度預(yù)算的最終執(zhí)行結(jié)果編制的。決算同預(yù)算相適應(yīng)。
　　四、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年部門(mén)決算公開(kāi)表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

 五、附件：

1、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
 

2、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
 

3、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
 

4、隨州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門(mén)專項(xiàng)支出績(jī)效評(píng)價(jià)表