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　　目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責
　　2、機構設置

　　3、人員編制情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　1、收入支出預算情況說明
　　2、收入支出決算情況說明

　　3、收入支出預算與決算對比情況說明
　　三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　五、政府采購支出情況說明
　　六、政府性基金預算收支情況說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、2017年度預算績效情況

　　九、名詞解釋

??? 十、2017年部門決算報表

一、隨州市工商業聯合會概況
　　（一）主要職責
　　工商聯是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。
　　主要職責是：認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。
　　（二）內設機構
　　單位獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯絡科兩個職能科室。會員宣教科負責機關行政后勤管理等工作。負責直屬會員單位的黨建工作；宣傳并貫徹黨和政府對非公有制經濟的方針、政策和法律、法規；組織非公有制經濟代表人士開展思想政治教育；負責發展會員和組建同業商會；建立非公有制經濟積極分子隊伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負責工商聯干部和非公有制經濟代表人士的骨干培訓；配合有關部門做好會員出國政審、評定專業技術職稱等工作；維護會員的合法權益，參與市直部門維護非公有制經濟合法權益政策的制定，并貫徹執行；調解會員經濟糾紛，為會員提供法律咨詢服務；負責會費的收繳與管理。經濟聯絡科引導會員參與我市各項經濟建設，為會員提供創業、融資、擔保、管理、技術、市場、信息、人才、會計、審計等經濟咨詢和服務；協助市政府及其部門對非公有制經濟實施行業規劃、統計、質量、信息、標準、許可證、行規行約、市場建設等行業管理，維護行業合法權益；負責組織非公有制企業參加各種展銷會、交易會；負責同香港、澳門、臺灣地區等工商聯社團及工商界代表人士的聯系，開展多種形式的經濟合作；做好“三資”企業的服務工作；負責非公有制經濟出口咨詢和促進工作。
　　（三）人員編制
　　市工商聯行政機關編制為5名。2017年度，市工商聯在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級領導干部1名，科員1名。退休干部1名。
　　?二、2017年部門決算情況說明
　　（一）收入支出預算安排情況
　　2017年財政預算收入131.37萬元，其中財政撥款121.65 萬元，其他收入7.21萬元，上年結轉2.51萬元。比上年減少8.08萬元，減少5.8%。2017年財政預算安排支出131.37萬元，其中：一般公共服務支出115.97萬元，社會保障和就業支出5.78萬元，醫療衛生支出3.58萬元，住房保障支出6.04萬元。
　　2017年財政預算和支出減少原因是經費開支更加規范及時，上年結轉費用減少。

??? 　　（二）決算收入支出情況
　　2017年決算收入合計179.37萬元，其中：財政撥款收入154.39萬元，上年結轉結余24.98萬元。總收入較2016年決算增加21.96萬元，增14%，主要原因是2017年增資，預算增加。2017年決算收入比年初預算收入增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結轉資金增加。
　　2017年決算支出合計179.37萬元，其中：人員經費支出98.18萬元，較2016年增加23.49萬元，增31.4%； 公用經費支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度的增資，支出增加。
　　（三）2017年決算財政撥款支出與2017年預算對比情況
　　2017年決算財政撥款支出合計179.37萬元，較2017年預算增加48萬元，增36.5%，增加原因是上年結轉資金增加。
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2017年“三公”經費決算支出4.04萬元，2016年增加3.23萬元，主要原因是因公出國（境）費用增加。“三公”經費開支具體明細如下：

??? （1）因公出國（境）費3.25萬元，較2016年增加3.25萬元。參加省聯統一組織出國1次，共1人次。

??? （2）2017年度市工商聯未購置公務用車，故無車輛購置經費支出；

??? （3）2017年度市工商聯無公務用車保留，故無公務用車運行維護費用支出；

??? （4）公務接待費0.79萬元，較2016年減少0.02萬元，減2.5%。國內接待13批次，共計88人次，無外事接待。
　　2017年“三公”經費決算支出，較2017年預算支出增加2.99萬元，增加原因是因公出國經費增加。
　　四、機關運行經費執行情況說明
　　2017年機關運行經費支出55.69萬元，較2016年增加32.53萬元，增140%。增加原因是2017年度工商聯換屆大會及日常業務工作增加。其中包含辦公費3.8萬元，印刷費3.47萬元，水電費0.59萬元，郵電費1.,03萬元，物業管理費4.39萬元，差旅費5.62萬元，會議費13.69萬元，培訓費1.2萬元等日常辦公支出。
　　五、政府采購支出情況說明
　　2017年市工商聯無政府采購支出。
　　六、2017年市工商聯無政府性基金預算財政撥款收入支出。
??? 七、國有資產占用情況說明
　　截止2017年12月31日，市工商聯因公車改革，單位無公務用車，無價值在50萬元以上的通用設備。
　　八、2017年度績效情況說明
　　1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我單位組織開展了2017年度單位整體支出績效評價和2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）文件，并積極同市財政局銜接，我會確定了自評的項目，安排專人開展自評工作，認真填寫自評表，撰寫形成自評報告。
　　2.決算績效自評結果。
　　單位整體支出績效評價綜述：從單位整體支出績效評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為促進非公經濟“兩個健康”，加強商會建設、維護權益、教育培訓、參政議政等部門職能服務，保障了2017年整體績效目標的順利實現。
　　項目支出績效評價綜述：涉及1個項目，即政治特別費、商會建設、維護權益、教育培訓，共計30萬元。2017年實際執行30萬元，執行率100%，從評價情況來看，項目目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。主要產出和效果：一是有力促進非公經濟人士健康成長；二是推動優化營商環境，促進非公有制經濟健康發展；三是“五好”縣級工商聯建設成效顯著；四是“四好”商會建設穩步推進，實現商會黨組織建設全覆蓋；五是異地商會不斷發展，2017年先后成立了廣州隨州商會、北京隨州商會兩個異地商會。
　　九、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。
　　3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　9、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。
　　十、附件
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
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附件5：市工商聯整體支出績效自評表.xlsx

附件6：工商聯整體支出績效自評報告
市工商聯項目支出績效自評報告
?附件3：《隨州市工商聯政治特別費績效目標自評表》
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