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　　目錄
　　第一部分  隨州市公共資源監(jiān)督管理局概況
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職責(zé)
　　（二）基購設(shè)置及人員編制情況
　　第二部分  隨州市公共資源監(jiān)督管理局收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
　　二、2017年部門決算情況說明
　　（一）2017年公共預(yù)算收支情況說明
　　（二）2017年收入支出情況說明
　　（三）部門預(yù)算決算對比情況
　　（四）部門預(yù)算執(zhí)行情況說明
　　（五）關(guān)于機關(guān)運行支出情況說明
　　（六）關(guān)于“三公經(jīng)費”經(jīng)費支出情況說明
　　（七）關(guān)于政府基金收支
　　（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
　　第三部分   有關(guān)科目名詞解釋
　　第四部分   隨州市公共資源監(jiān)督管理局2017年度部門決算表
　　第五部分   隨州市公共資源監(jiān)督管理局2017年績效評價表
　　第一部分  隨州市公共資源監(jiān)督管理局概況
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能

　　1.負責(zé)宣傳貫徹落實《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》、《湖北省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī),會同有關(guān)部門擬定我市工程招標(biāo)投標(biāo)、政府采購、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易等市場交易活動的政策規(guī)定及其程序規(guī)范。

　　2.負責(zé)招標(biāo)投標(biāo)市場的監(jiān)督管理。負責(zé)對進入市級綜合招標(biāo)投標(biāo)中心運作的招標(biāo)投標(biāo)活動實施全過程監(jiān)管,指導(dǎo)并推動各縣市建立統(tǒng)一的綜合招標(biāo)投標(biāo)市場平臺建設(shè)。

　　3.負責(zé)指導(dǎo)制定綜合招投標(biāo)中心的運行規(guī)范和管理制度并監(jiān)督實施;負責(zé)全市招投標(biāo)行業(yè)管理,會同有關(guān)部門促進全市招標(biāo)投標(biāo)誠信體系建設(shè)。

　　4.負責(zé)對進入綜合招標(biāo)投標(biāo)中心的各類招標(biāo)投標(biāo)、政府采購、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易項目的操作規(guī)則、運行程序和交易結(jié)果的審查各案。

　　5.負責(zé)全市招標(biāo)投標(biāo)綜合監(jiān)督管理;會同有關(guān)行政主管部門組織招投標(biāo)執(zhí)法專項檢查,嚴(yán)肅查處招投標(biāo)過程中違紀(jì)、違法行為。

　　6.負責(zé)建立和管理市級綜合性評標(biāo)專家?guī)?指導(dǎo)全市各地建立專家子庫,并與省總庫聯(lián)網(wǎng)運行。

　　7.負責(zé)全市招標(biāo)投標(biāo)的統(tǒng)計、分析和培訓(xùn)工作。

　　8.負責(zé)組織實施市級使用政府性資金、屬于年度集中采購目錄以內(nèi)通用項目的政府采購活動;接受市直各部門委托,組織集中采購目錄以外的政府采購項目,管理市級政府采購項目文件檔案和“供應(yīng)商”庫。

　　9.完成市政府、市招標(biāo)投標(biāo)管理委員會交辦的其它工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)制及人員編制情況

　　1、市公共資源管理局設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合科、業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、監(jiān)督檢查科、市政府采購中心。

第二部分  隨州市公共資源監(jiān)督管理局收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　2、隨州市公共資源管理局是參照公務(wù)員資部分納入社保保障）。

　　二、2017年度部門決算情況說明

　　（一）2017年公共預(yù)算收支情況說明

　　市公共資源監(jiān)督管理局2017年預(yù)算總收入373.97萬元，其中: 公共財政預(yù)算財政撥款373.88萬元，占99.97%；其它收入0.09萬元，占0.03%。總支出為268.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出264.58萬元，占98.47%；社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，占1.53%。

　　（二）2017年度收入支出決算情況說明

　1.決算收入總計405.56萬元，其中財政撥款373.88萬元，占92.19%；其它收入0.09萬元，占0.03%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.59萬元，占7.78%。

　　（1）財政撥款收入373.88萬元，為市公共資源監(jiān)督管理局本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　（2）其他收入0.09萬元，主要是個人退款記入其他收入戶。

　　（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.59萬元，歷年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余待下年支出資金。

　　2.預(yù)算總支出373.88萬元，其中實際支出268.68萬元，占71.86%；結(jié)余待分配等其他支出105.2萬元，占28.13%。

　　（1）一般公共服務(wù)支出264.58萬元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，主要用于退休人員的工資福利支出。

　　（3）結(jié)余分配105.2萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)資金財政已收回，此經(jīng)費屬延續(xù)性經(jīng)費，2018年度財政已將此項經(jīng)費返回到本單位繼續(xù)使用。

　　（三）部門預(yù)決算對比情況

　　2017年度部門預(yù)算安排為261.91萬元，財政公共預(yù)算撥款收入為373.88萬元，預(yù)決算差異率70.05%，形成預(yù)決算差異的主要原因是屬人員經(jīng)費，年末實際支出為268.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.2萬元(結(jié)余待分配資金105.2萬元)。

　　1.全年收入決算數(shù)情況：2017年總收入405.56萬元，比上年總收入236.87萬元增加168.69萬元，增長了41.59%。公共預(yù)算財政撥款增加主要因素是人員經(jīng)費增加。

　　2.全年支出決算數(shù)情況：2017年總支出268.68萬元，比上年205.26萬元增加63.42萬元，增長總支出23.6%。變動的主要原因是增加人員經(jīng)費。

　　（四）部門預(yù)算執(zhí)行情況說明

　　2017年財政撥款數(shù)為373.88萬元，實際支出268.68萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105.2萬元。支出情況如下：

　　基本支出財政撥款數(shù)268.68萬元，其中：人員經(jīng)費支出219.06萬元，占基本支出的81.53%；日常公用經(jīng)費49.62萬元，占基本支出的18.47%。

　　（五）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2017年機關(guān)日常公用經(jīng)費實際支出49.62萬元，主要保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費等。比2016年33.97萬元增加15.65萬元，增加的原因主要是辦公經(jīng)費增加22.14萬元，辦公經(jīng)費屬正常增加范圍。局機關(guān)嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上，三公費用比去年下降6.59萬元。

　　（六）關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

　　2017年“三公經(jīng)費”支出4.62萬元，比年初預(yù)算數(shù)15.43萬元減少10.8萬元，下降69.99%。與上年決算數(shù)11.21萬元相比減少6.59萬元，下降58.79%。其中：因公出國(境)費年初預(yù)算安排10萬元，2017年實際支出0萬元，比上年度支出6.05萬元下降6.05萬元，下降100%；公務(wù)接待費年初預(yù)算安排5.43萬元，2017年共接待95批次778人，實際支出4.62萬元，比上年度決算5.16萬元減少0.27萬元，下降5.23%；公務(wù)用車維護費因一級單位與二級單位車輛打通使用，該車輛固定資產(chǎn)登記在二級單位固定資產(chǎn)帳上，本單位無此車輛，為與部門決算填報口徑保持一致，決算報表無此車輛數(shù)據(jù)，但實際車輛運行維護費為3.72萬元。同比下降11%。“三公經(jīng)費”下降的主要原因：一是單位及時修訂了公務(wù)接待辦法，嚴(yán)格經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)；二是因公出國(境)嚴(yán)格按規(guī)定辦理。

　　（七）關(guān)于政府性基金情況

　　 2017年本部門無政府性基金收支。

　　（八）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止到2017年12月31日，公共資源管理局共有國有資產(chǎn)66.28萬元，其中：一是通用設(shè)備52.34萬元，此通用設(shè)備為辦公用的電腦、打印機、空調(diào)、復(fù)印機等辦公用品；二是家具用具13.93萬元，此家具用具為辦公用的辦公桌、檔案柜、文件等辦公用品。局機關(guān)認真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對局所有資產(chǎn)都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

　　  2017年，在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，公共資源交易管理局緊緊圍繞市委、市政府工作大局，履職盡責(zé)、攻堅克難，各項工作取得了明顯成效。根據(jù)年初的績效考核工作計劃和目標(biāo)，市公共交易監(jiān)督管理局一步一個腳印，較好地完成了全年的目標(biāo)工作任務(wù)。自評為96.51分。（詳見附表）

　　第三部分   有關(guān)科目名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由市級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費等)。

　　　5.“三公經(jīng)費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。

附件： 1.2017年部門決算公開表
　　2、2017年部門整體支出效績自評表

第四部分   隨州市公共資源監(jiān)督管理局2017年部門決算表

附件一：
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

第五部分   隨州市公共資源監(jiān)督管理局2017年績效評價表

　附件二：