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目錄
??第一部分??隨州市總工會（概況）
??一、單位基本情況
??二、單位主要職責(zé)

第二部分??隨州市總工會2017年部門決算情況說明
??一、2017部門決算收支情況說明
??二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
??第三部分隨州市總工會2017年部門決算表
??一、收支決算總表
??二、部門收入總表
??三、部門支出總表
??四、財政撥款收支總表
??五、一般公共決算支出表
??六、一般公共決算基本支出表
??七、一般公共決算“三公”經(jīng)費支出表
??八、政府性基金決算支出表
??第四部分 隨州市總工會2018年整體支出績效自評報告
??第五部分 名詞解釋
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第一部分隨州市總工會概況
??一、單位基本情況
??（一）機構(gòu)設(shè)置
??隨州市總工會組建于2001年1月（隨辦發(fā)[2001]8號），根據(jù)改革方案，市總工會機關(guān)內(nèi)設(shè)7個職能部室，即辦公室、經(jīng)審辦、

組宣部、民管部、生產(chǎn)法工部、生活保障部(女職工部)、財務(wù)部，每個部室配備一名干部。機關(guān)共核定行政編制11名，工勤事業(yè)編

制1名，共計12人。其中常務(wù)副主席1名，副主席2名；經(jīng)審主任1名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名。
??二、單位主要職責(zé)
??1、根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹市委和省總確定的方針、任務(wù)和決議，

領(lǐng)導(dǎo)全市工人運動和工會工作；組織和指導(dǎo)全市各級工會把握工會工作正確政治方向，引導(dǎo)職工群眾聽黨話、跟黨走。
??2、組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，進一步突出和履行維護職工合法權(quán)益

的職能；承擔(dān)勞動關(guān)系領(lǐng)域社會組織的政治引領(lǐng)、示范帶動和聯(lián)系服務(wù)工作。
??3、圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向市委、市政府和省總反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出意見和建

議；參與涉及職工切身利益的法規(guī) 草案和政策、措施、制度的擬訂；參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
??4、負(fù)責(zé)工會理論政策研究，研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各級工會組織

職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督

保證機制的工作；組織推進全市工會系統(tǒng)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)職工體系建設(shè)。
??5、協(xié)助各縣、市、區(qū)總工會，隨州高新區(qū)工會、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)工會管理同級總工會的領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助市直有關(guān)部門和工會

關(guān)系隸屬市總工會領(lǐng)導(dǎo)的大型企事業(yè)單位黨組（黨委）管理市直產(chǎn)業(yè)、大型企事業(yè)單位工會的領(lǐng)導(dǎo)干部；研究制定工會干部的管理制

度和培訓(xùn)規(guī)劃，負(fù)責(zé)縣以上工會和大型企事業(yè)單位工會領(lǐng)導(dǎo)干部的培訓(xùn)工作；
??6、指導(dǎo)全市工會組織職工學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的基本理論，進行社會主義核心價值觀教育，組織職工學(xué)政

治、學(xué)經(jīng)濟、學(xué)文化、學(xué)法律、學(xué)技術(shù)、學(xué)管理，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍；協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強對產(chǎn)業(yè)工人

隊伍建設(shè)改革的宏觀指導(dǎo)、政策協(xié)調(diào)和組織推進。
??7、負(fù)責(zé)勞模、五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者及市勞模、市五一勞動獎?wù)隆ⅹ劆瞰@得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
??8、負(fù)責(zé)全市工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作，研究制定工會興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對工會

興辦的職工勞動福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
??9、完成上級交辦的其他工作。
??第二部分隨州市總工會2017年決算情況說明
??(一）財政撥款收入決算情況說明
??2017年決算收入合計289.64萬元，全部是財政撥款收入，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余157.46萬元，本年收入合計447.1萬元。當(dāng)年收入

與上年決算314.52相比減少24.88萬元，減少0.791%，主要原因本年決算較大的差異原因為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金補充。資金主要是財政供養(yǎng)的部

分在職人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費、醫(yī)療費、困難職工幫扶經(jīng)費、省部級勞模生活困難補助經(jīng)費、退休退養(yǎng)協(xié)理員工資以

及其他項目經(jīng)費;2017年決算支出合計351.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.02萬元，本年支出合計447.10。本年財政撥款支出351.08萬元比年

初預(yù)算345.93減少29萬元、減少0.84%，減少的主要原因：項目經(jīng)費和人員工資有所變動；當(dāng)年支出與上年決算314.52萬元相比增加34.39萬

元，支出增長10.86%，主要用于開展項目工作經(jīng)費。

(二）財政撥款支出決算情況說明
??1、關(guān)于“三公經(jīng)費支出說明”
??2017年全年“三公”經(jīng)費支出共計0.9萬元，與年初預(yù)算5.81萬元減少4.91萬元；減少80%，主要原因機關(guān)無因公出國（境）費用無招待費用；

當(dāng)年與上年的5萬元減少4.1萬元，其中：①2017年和2016年均無因公出國（境）費用，無變化；②2017年和2016年均無公務(wù)用車購置費，無變化。

2017年公務(wù)用車運行維護費支出0.9萬元，較上年減少4.1萬元，下降81.91%。主要原因是我單位進一步加強車輛管理，嚴(yán)格控制公車使用。

③2017年和2016年均無公務(wù)接待費支出，無變化；
??2、關(guān)于人員經(jīng)費支出說明
??2017年全年單位人員經(jīng)費212.63萬元，與2016年的229.3萬元相比減少16.67萬元，減少0.7%，減少的主要原因：一是社保、職業(yè)年金、醫(yī)保及

住房公積金支出19.3萬元，較上年10.53萬元減少8.77萬元，減少0.45%；二是人員工資調(diào)標(biāo)晉級，本年工資支出212.63萬元，較上年229.3萬元減少

16.67萬元，減少0.07%。
??3、我單位均無機關(guān)運行經(jīng)費支出

4、關(guān)于政府性基金預(yù)算收支情況說明
??2017年我單位無政府性基金預(yù)算收支，08表為空表。
??5、關(guān)于政府采購支出說明
??2017年我單位未申報政府采購計劃，故無政府采購情況。

6、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況
??截止2017年12月31日，本單位共有車輛1臺，我單位無新增車輛購置，原有公務(wù)用車3輛，改革后單位只留用一輛用于事件緊急用車。

第三部隨州市總工會2017年決算表
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??第四部隨州市總工會2018年整體支出績效自評報告
??為加強隨州市市直項目資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)《市財政局關(guān)于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發(fā)〔2018〕

16號）文和《湖北省第三方機構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》（鄂財績規(guī)〔2014〕3號）文等有關(guān)文件精神，隨州市總工會對本單位2017

年度部門整體支出進行績效自評，對資金管理和使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，分析衡量項目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改進項目

資金預(yù)算管理。根據(jù)財政支出績效評價的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。
??2017年，全市工會在市委市政府、省工會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動履職，務(wù)實重行，以推進工會“兩項改革”為契機，以服務(wù)大局、服務(wù)職工

為己任，以“精準(zhǔn)幫扶鞏固年”活動為抓手，以“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化為主線，深入學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十八大和十九大精神，主動作為，

開拓創(chuàng)新，全市工會工作取得新成績、新進展、新突破。
??根據(jù)《2018年市直部門整體支出績效自評表》，我們設(shè)定績效指標(biāo)自評考核體系，績效指標(biāo)完成情況如下：
??1、預(yù)算管理情況（30分）
??2017年市總工會預(yù)算管理方面我們設(shè)定了預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、三公經(jīng)費控制率三項指標(biāo)進行考核評分，預(yù)算執(zhí)行率101%，預(yù)算調(diào)整

率0和三公經(jīng)費控制率15.49%，符合評分標(biāo)準(zhǔn)得滿分。預(yù)算管理得30分。
??2、產(chǎn)出指標(biāo)（40分）
??根據(jù)市總工會工作職責(zé)的特殊性，一些工作是無法用具體量化指標(biāo)來衡量，我們結(jié)合實際情況，根據(jù)各部門履行職責(zé)而實際完成的工作情

況，用以反映和評價部門履職任務(wù)目標(biāo)的完成程度。設(shè)定了實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率進行考核評分，根據(jù)考核

標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合實際工作的開展情況，四項指標(biāo)符合評分標(biāo)準(zhǔn)得滿分。產(chǎn)出指標(biāo)得40分。
??3、效益指標(biāo)（30分）
??根據(jù)市總工會開展工作履職產(chǎn)生的效益，我們從現(xiàn)行行政運行經(jīng)費支出預(yù)算編制方法，是否可使行政運行成本最經(jīng)濟的經(jīng)濟性，行政運行

經(jīng)費的支出是否能夠保障部門正常運行的有效性，政府和上級主管單位對部門工作情況的評價等三方面進行考核評分，除經(jīng)濟性扣3.8分外，

其余二項符合考核評分標(biāo)準(zhǔn)得滿分。效益指標(biāo)得26.2分
??4、約束性指標(biāo)-資金管理方面
??市總工會持續(xù)加強財務(wù)管理和經(jīng)審工作，規(guī)范工會經(jīng)費收管用。組織召開兩次票據(jù)點評會議，制定和完善了更具規(guī)范性、可操作性的財務(wù)

支出和報銷流程，機關(guān)干部的工作作風(fēng)進一步提升，自律、自警意識不斷強化。在資金使用方面嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)

費的使用，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，積極深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。按照預(yù)算用途使用資金，資金使用程序合理合規(guī)合法。約束性指標(biāo)不扣分。
??以上績效自評指標(biāo)“指標(biāo)計算過程及相關(guān)說明”見后附《2018年市直部門整體支出績效自評表》。
??（二）未完成指標(biāo)的原因以及已完成指標(biāo)且超出指標(biāo)目標(biāo)值30%以上的原因分析
??2017年預(yù)算執(zhí)行率101%，項目支出總體執(zhí)行率偏低，主要原因是：項目預(yù)算編制不合理，造成項目總體執(zhí)行率偏低，部分項目未開展。造

成的主要原因是：統(tǒng)計機關(guān)各部室上報預(yù)算項目數(shù)時，只是根據(jù)自己部門工作計劃或者上級業(yè)務(wù)部門要求安排項目支出，對有些項目支出的必

要性和可行性論證不充分，造成項目支出預(yù)算在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。
??（三）績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源及獲取方式
??本次績效自評所需資料主要以單位真實財務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進行編制，數(shù)據(jù)都是從總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)得來。
??（四）改進下一步工作的措施
??對2017年績效自評中存在的主要問題。一是項目支出申報前期要進行充分的調(diào)查研究，根據(jù)需要進行預(yù)算項目績效評價，嚴(yán)格論證項目實

施的必要性和可執(zhí)行性，合理測算所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。二是加強預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，

不得隨意變更。三是逐步建立問責(zé)機制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項目進行問責(zé)。
??附：2018年市直部門整體支出績效自評表
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??第五部分??名詞解釋
??（一）財政撥款（補助）收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
??（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織

（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
??（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共

青團組織（包括參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）開展日常工作的項目支出。
??（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳

費支出。
??（五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映機關(guān)在職干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
??（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。