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　　目錄
　　一、主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　三、2018年度部門決算情況說明
　　1、收支決算情況說明
　　2、財政撥款收支決算情況說明
　　3、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　4、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　5、政府采購支出情況說明
　　6、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　7、政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　四、名詞解釋　
　　五、2018年度預(yù)算績效情況
　　六、2018年部門決算報表
　　一、市駐京辦主要職責(zé)
　　1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會發(fā)展服務(wù)。
　　2、承辦中央和國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項。
　　3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。
　　4、為隨州各基層組織、社會組織和群眾在京活動白日提供相關(guān)服務(wù)。
　　5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。
　　二、市駐京辦基本情況
　　市人民政府駐北京辦事處機(jī)關(guān)行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。
　　另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制2個。
　　三、部門決算情況說明
　　1、收支決算情況
　　本部門2018年度收入總計283.57萬元，其中財政撥款收入167.51萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余116.06萬元，較上年增加81.21萬元，主要原因是預(yù)付款未核銷及應(yīng)收款未收回。本年收入合計283.57萬元，較上年增加23%，主要原因年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。本部門2018年度支出總計206.76萬元，其中本年支出合計206.76萬元，較上年增加81%；主要原因:人員工資增加、維穩(wěn)費(fèi)用增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.81萬元，較上年減少39.25萬元，主要原因：預(yù)付款未核銷及應(yīng)收款未收回減少。
　　2、財政撥款收支決算情況說明
　　2018年財政撥款收入167.51萬元，與年初預(yù)算相比無變化。2018年財政撥款支出206.76萬元，比年初預(yù)算增加39.25萬元，增加23.4%，增加原因是人員工資增加，信訪維穩(wěn)費(fèi)用增加。
　　3、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　①2018年度駐京辦無因公出（境）支出經(jīng)費(fèi)，與上年相比無變化。?②2018年度駐京辦公務(wù)接待費(fèi)3.45萬元（接待49批次，252人次，無外事接待）較上年下降56%，主要原因：減少開支，落實(shí)各項規(guī)章制度，從嚴(yán)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。③公務(wù)購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.22萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)為0元，本部門公務(wù)車現(xiàn)有兩輛，2018年無公務(wù)購置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.22萬元，較上年相比減少84%，主要原因減少開支，規(guī)范公務(wù)用車運(yùn)行和使用范圍。

　　4、公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
　　本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），其中：辦公費(fèi)2.37萬元、印刷費(fèi)0.15萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)17.32萬元、水費(fèi)0.18萬元、電費(fèi)0.23萬元、維修（護(hù)）0.35萬元、租賃費(fèi)36.42萬元、公務(wù)接待費(fèi) 3.45萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.57萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22。2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比上年減少9.11萬元，降低11%。主要原因是：節(jié)約開支。
　　5、政府采購支出情況說明
　　本部門2018年無政府采購。
　　6、國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2018年12月31日，本單位共有公務(wù)用車2輛。
　　7、2018年市駐京辦無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。
　　四、名詞解釋
　　1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，一般公務(wù)用車。
　　9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
　　10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，完成日常工作任務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。
　　五、2018年度預(yù)算績效情況
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金115萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。從評價情況來看，預(yù)算經(jīng)費(fèi)保障了市駐京辦信訪維穩(wěn)的工作開展，確保了首都和諧穩(wěn)定，年度總體目標(biāo)基本完成，項目總體達(dá)到了預(yù)期績效，駐京辦工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。

　　
　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　市駐京辦今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。信訪維穩(wěn)項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為115萬元，執(zhí)行數(shù)為115萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是有效的保障了市駐京辦在北京順利的開展工作；二是在維護(hù)首都穩(wěn)定、和諧取得較好的成效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)短缺。下一步將科學(xué)編制預(yù)算。

　　六、2018年部門決算報表