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　　目錄
　　第一部分 部門概況
　　一、主要職責
　　二、機構設置
　　第二部分 部門概況
　　一、部門決算收支情況說明
　　二、“三公“經費支出說明
　　三、機關運行經費情況說明
　　四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
　　五、政府采購支出說明
　　六、國有資產占有情況說明
　　七、預算績效情況說明
　　第三部分 決算公開表
　　第四部分 名詞解釋
　　第一部分 部門概況
　　一、部門主要職責
　　市科協是市委領導下的人民團體，是黨和政府聯系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科學技術事業發展的重要力量。
　　市科協的主要職責有：一是開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展，推動自主創新。二是組織科學技術工作者為建立以企業為主體的技術創新體系、全面提升企業的自主創新能力作貢獻。三是依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高全民科學素質。四是反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權益。五是推動建立和完善科學研究誠信監督機制，促進科學道德建設和學風建設。六是組織科學技術工作者參與國家科學技術政策、法規制定和國家事務的政治協商、科學決策、民主監督工作。七是表彰獎勵優秀科學技術工作者，舉薦科學技術人才。八是開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化；接受委托承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業技術資格評審和認證等任務。九是開展繼續教育和培訓工作。
　　二、部門機構設置情況
　　隨州市科學技術協會位于隨州市沿河大道143號，法定代表人：蘇軒。隨州市科學技術協會定編人數7人，其中：行政編制5人，目前在職人數7人，其中：行政編制人員5人，市科學技術協會預算管理級次為地(市)級。
　　其中：行政編制5人、行政工人1人、以錢養事1人。
　　第二部分?2018年部門決算情況說明
　　一、2018年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況?
　　2018年度部門決算收入140.72萬元，其中：財政撥款收入140.72萬元，同比2017年決算收入182.67萬元減少了41.95萬元，減少比率22.96%，比年初預算187.25萬元減少46.53萬元，減少比率24.85%，主要原因是：財政收回統籌上年結余資金。
　　（二）支出決算情況?
　　2018年度部門決算支出143.52萬元，其中：財政撥款支出140.72萬元，同比2017年決算支出152.54萬元減少了9.02萬元，減少比率5.91%，比年初預算187.25萬元減少43.73萬元，減少比率23.35%，主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。
　　（三）財政撥款支出決算情況?
　　2018年度部門財政撥款支出140.72萬元，其中：基本支出105.43萬元、項目支出38.09萬元，同比2017年152.54萬元減少了11.82萬元，減少比率7.75%，比年初預算171.43萬元減少30.71萬元，減少比率17.91%，主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。
　　二、2018年“三公”經費決算說明
　　2018年 “三公”經費支出0.50萬元，其中：公務接待費0.50萬元，比上年的2.26萬元減少了1.76萬元。減少比率77.88%，主要原因是：單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約9批次，接待人數約55人次。本年未購置公務用車，單位目前保留科普工作大篷車一輛，無公務用車運行維護費、無因公出國費用。
　　三、2018年機關運行經費情況
　　隨州市科協2018年度機關運行經費支出8.03萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費2.88萬元、印刷費0.12萬元、電費1.42萬元、郵電費0.54萬元、差旅費0.63萬元、維修（護）費0.18萬元、租賃費0.14萬元、公務接待費0.14萬元、勞務費0.96萬元、委托業務費0.60萬元、其它交通費用0.39萬元、其他商品和服務支出0.03萬元。比上年的12.77萬元減少4.74萬元，減少比率37.12%。支出減少的主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　四、2018年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
　　單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。
　　五、2018年政府采購支出情況說明
　　2018年，隨州市科協預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
　　六、國有資產占用情況說明
　　截止到2018年12月31日，單位共有科普車輛1臺，為保留工作用車。2018年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
　　七、關于2018年度預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，其資金40.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的24.08%，從評價情況來看，市科協總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
　　附1、2018年度隨州市科學技術協會整體支出績效自評表
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　科普經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為40.00萬元，執行數為20.49萬元，完成預算51.23％。主要產出和效益：一是科學技術普及實成率達95%，；二是維護科技工作者群體和諧穩定。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。
　　附2、2018年度隨州市科學技術協會項目支出績效自評表
　　（三）績效評價結果應用情況
　　1、部門績效評價結果應用情況
　　結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；
　　2、部門績效評價結果擬應用情況
　　根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；
　　第三部分?2018年部門決算表
　　附3、2018年度隨州市科學技術協會部門決算表
　　第四部分 名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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