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　　一、隨州職業技術學院（概況）
　　1、部門主要職責
　　2、學院機構設置情況
　　二、隨州職業技術學院2018年部門決算情況說明
　　1、收入決算情況說明
　　2、支出決算情況說明
　　3、財政撥款支出決算情況說明
　　4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　5、機關運行經費情況說明
　　6、政府采購支出情況說明
　　7、政府性基金情況
　　8、國有資產占有情況
　　9、預算績效管理工作開展情況
　　三、隨州職業技術學院2018年部門決算表
　　四、名詞解釋
　　第一部分隨州職業技術學院概況
　　一、學院主要職責
　　隨州職業技術學院于2002年4月經湖北省人民政府批準設立，2003年1月教育部備案，由原隨州衛生學校、隨州師范學校、隨州工業學校、隨州職業中等專業學校（含烈山中學）四校合并組建而成，是一所省市共建、由隨州市人民政府主辦的全日制普通高等職業院校。
　　學院組建以來，緊緊依靠市委、市政府的堅強領導和省教育廳及社會各部門的大力支持，認真貫徹落實《職業教育法》、《教育部關于深化職業教育教學改革全面提高人才培養質量的若干意見》、《高等職業教育創新發展行動計劃（2015-2018年）》，堅持“以立德樹人為根本，以服務發展為宗旨，以促進就業為導向，堅持走內涵式發展道路”的辦學方針，堅持“特色立校、開放強校、文化活校、和諧興校”的辦學方略，堅持“圍繞市場設專業，根據崗位設課程，內涵發展求質量，打造特色創品牌”的辦學理念，辦學水平和質量不斷提高，為隨州經濟社會發展作出了應有的貢獻。
　　近年來，學校先后被授予“全國首批節約型公共機構示范創建單位”、“省級最佳文明單位”、“湖北省平安校園”、“湖北省依法治校示范學校”、“湖北省語言文字先進單位”等多項榮譽稱號。2008年11月、2011年11月，學院分別通過了教育部第一輪高等職業院校人才培養工作水平評估、第二輪高等職業院校人才培養工作評估。《人民日報》、《中國職業技術教育》、《湖北日報》、《楚天快報》先后專題報道我院辦學經驗。
　　二、學院基本情況
　　納入部門決算匯編范圍的單位共1個，2018年年末編制人數487人，其中事業編制487人，年末實有人數547人，其中在職人員403人，退休人員144人，年末學生人數6885人。
　　隨州職業技術學院現校區占地面積1321畝，建筑面積27.40萬平方米，固定資產總值4.54億元，教學儀器設備總值4181.4萬元，學院設立黨委辦公室（院長辦公室、依法治校辦公室、督查室、外事辦公室）、監察審計處（紀委辦公室）、黨委組織部（人事處、老干部工作處）、黨委宣傳部（統戰部、隨州文化研究所）、教務處（教學質量督導處、合作辦學處）、學生工作部（學生工作處、就業指導中心）、招生工作處、計劃財務處、科研處（學報編輯部）、武裝部（保衛處）、后勤管理處（資產管理處）11個黨政機構，設立工會辦公室（關工委辦公室）、團委2個群團機構，設立汽車與機電工程學院、醫護學院、旅游與經濟管理學院、土木與建筑工程學院、服裝與藝術設計學院、通識教育學院、思想政治理論課教學部、電化教育中心、圖書館（檔案館、校友會辦公室）9個教學業務機構，設立繼續教育學院、附屬醫院、后勤服務公司（科技發展公司）3個附屬機構。開設有汽車制造與裝配技術、汽車檢測與維修技術、數控技術、模具設計與制造、機電一體化技術、應用電子技術、計算機應用技術、電子信息工程技術、電子工藝與管理、旅游管理、酒店管理、護理、康復治療技術、口腔醫學技術、醫學美容技術、商務英語、市場營銷、會計與統計核算、物流管理、建筑工程技術、園林技術、建筑裝飾工程技術、裝潢藝術設計、廣告設計與制作、服裝設計、應用英語、衛生檢驗與檢疫技術、導游、汽車技術服務與營銷、學前教育等42個應用型專業，累計培訓各類畢業生24000余人。
　　第二部分 隨州職業技術學院2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　本部門2018年度決算收入總計8289.63萬元，總收入較上年增加1610.27萬元，同比上升24.1%，主要原因是加大了對學生拖欠學費催繳的力度和增加了職業教育質量提升獎補資金。比預算11126.16萬元少2836.63萬元，主要原因生源減少。本年度收入具體構成：財政補助收入4500萬元，占決算收入的54.3%；事業收入3747.57萬元，占決算收入的45.2%；其他收入42萬元，占決算收入的0.5%。
　　二、支出決算情況說明
　　本部門2018年度支出總計8289.63萬元，總支出較上年增加668.56萬元，同比上升8.77%，主要原因是教學質量提升。比預算11813.97萬元少3524.34萬元，主要原因政策性增資未執行和獎補資金項目當年未完成。本年度支出的具體構成:基本支出7422.74萬元，占89.54%;項目支出866.89萬元，占10.46%。
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為11813.97萬元，決算數為8289.63萬元，完成年初預算的70.17%。
　　一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出4370.3萬元，較上年增長35.26%， 商品和服務支出1966.25萬元，較上年減少12.43%，對個人和家庭補助支出1086.2萬元，較上年減少12.38%，其他資本性支出866.89萬元，較上年減少4.22%。
　　四、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出決算情況說明
　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款"三公"經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
　　(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
　　(二)公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，國內公務接待0批次，接待0人。
　　(三) 公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。公務用車無購置，保有量4輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。
　　五、機關運行經費等重要事項的說明
　　本部門2018年度機關運行經費1966.25萬元，較上年減少12.43%，主要原因嚴格執行財務管理制度，壓縮非生產性開支。其中辦公費3.43萬元，印刷費24.28萬元，郵電費3.75萬元，物業管理費131.89萬元，差旅費19.34萬元，維修（護）費146.08萬元，培訓費20.03萬元，會議費9.94萬元，招待費2.4萬元，專用材料費29.4萬元，勞務費9.22萬元，委托業務費1089.88萬元，公務用車運行維護費9.96萬元， 其他商品和服務支出466.58萬元。
　　六、政府采購支出情況
　　本部門2018年度政府采購支出總額2097.09萬元，其中:政府采購貨物支出1296.94萬元、政府采購工程支出479.62萬元、政府采購服務支出320.53萬元。授予中小企業合同金額1598.78萬元，占政府采購支出總額的76.24%，其中:授予小微企業合同金額498.31萬元，占政府采購支出總額的23.76%。
　　七、政府性基金情況
　　2018年，本部門沒有政府性基金預算撥款。
　　八、國有資產占有情況
　　截止2018年12月31日本部門固定資產總值45499.54萬元，其中房屋及建筑物40.89萬平方米，價值31184.55萬元，專用設備1469.84萬元，一般設備4046.56萬元，圖書1211.55萬元，文物和陳列品29.67萬元。截至2018年12月31日，本單位實際使用車輛3輛，其中應急保障用車1輛，實物保障車1輛，業務用車1輛；另上交市公車辦公開拍賣1輛。資產設備都全部投入教學中，保證教學業務的正常運轉，認真落實國有資產的各項管理規定，對單位所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。
　　九、預算績效管理工作開展情況說明
　　根據預算績效管理要求，單位組織人員對2018年度的整體支出進行績效評價，通過績效評價，了解本單位整體支出是否達到了績效目標，分析財政資金使用的效果，保障本單位依法治校，以不斷提高履職效益。經自評，2018年度本單位整體支出績效評價綜合得分84.26分，預算執行率82.65%。
　　（一）整體支出績效目標
　　預決算公開：2018年，按照上級的要求，我院在市級政府網上進行了預決算公開。
　　資產管理：為了優化配置和有效利用固定資產，充分發揮其使用價值，更好地為教學科研、行政后勤等方面服務，根據《高等學校財務制度》有關規定，及學院黨委會意見，對現有資產進行全面折舊，確保了學院資產的安全和完整。
　　“三公經費”控制情況：貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出。在制度中明確了公務接待實施程序、配餐人數控制、用餐標準、公務用車程序、車輛保養維修程序等各項費用報銷程序，并嚴格有效的執行。
　　內部管理制度建設情況：近年來，我院制定、完善了《隨州職業技術學院內部控制制度（試行）》《隨州職業技術學院財務監督管理制度》《隨州職業技術學院財務開支審批權限及報賬程序暫行規定》
　　《隨州職業技術學院財務會計分析制度》《隨州職業技術學院專項資金申報與使用管理制度》《隨州職業技術學院固定資產管理辦法》等一系列內部控制制度。
　　績效目標完成情況分析：
　　1.項目資金到位情況分析:收到財政撥款等各項收入8289.63萬元，部分項目資金于2018年12月17日之后才下達，金額1733.43萬元，已來不及支付，故我院資金到位還存在不及時的問題。
　　2.項目資金執行情況分析：2018年我院整體支出執行金額8289.63萬元，預算執行率82.65%。2018年收到財政撥付資金8289.63萬元，資金支付率100%。
　　教學保障項目經費預算金額3272.95萬元，2018年執行金額1992.27萬元，預算執行率60.87%。該項目用于學校招生、聯合辦學、申請特色專業及立項、參加國有級專業技能競賽、組織學校老師開展行業培訓等各方面支出，嚴格按照項目要求使用資金。
　　后勤保障經費預算金額896萬元，2018年執行金額419.11萬元，預算執行率46.78%。該項目用于學校推進數字化校園建設及校園“一卡通”建設，加強水電管網等基礎設施修繕維護，建立“學校、二級學院、班級、學生宿舍”四級聯動心理健康教育工作網絡。
　　3.項目資金管理情況分析：2018年我院嚴格執行《會計法》、《預算法》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》、《高等學校財務制度》等相關法律法規，優化財務支出結構，重點保障基本民生、日常運轉、重大項目支出，嚴格控制“三公”經費支出，并嚴格執行“三重一大”決策制度。
　　（二）績效評價工作情況
　　此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進學院辦學事業的發展。
　　根據績效評價的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
　　（三）、存在的主要問題和改進措施
　　下一步改進措施：在預算時要充分考慮我校各二級學院的費用測算，不能讓預算僅僅由財務人員閉門造車，并合理安排本級財政補助資金及上級專項轉移支付資金，力爭預算精準，努力使預算執行率達到95%以上。
　　嚴格執行《預算法》的規定，對我校所有費用應先有預算后有支出，并嚴格按照預算的金額標準執行，在保證基本支出的基礎上，努力使項目資金發揮更大的效益。
　　（四）、有關建議
　　請財政根據學院發展的要求和實際情況，落實生均撥款政策，提高年初部門預算額度，并解決因差額預算與全額預算編制標準不同形成的缺口資金。
　　第三部分 隨州職業技術學院2018年部門決算表
　　本部門無政府性基金預算財政撥款，08表為空表。
　　本部門無財政撥款“三公”經費，開支來源于事業收入，07表為空表
　　第四部分 名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入
　　3.其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　　4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　附件：
　　1.收入支出決算總表（公開01表）
　　2.收入決算表（公開02表）
　　3.支出決算表（公開03表）
　　4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）
　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
　　7.財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）
　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）
　　9.部門績效自評表（3張表）