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　　目錄
　　一、部門基本情況
　　1、主要職責
　　2、機構設置
　　3、人員編制情況
　　二、2018年度部門決算情況說明
　　1、收入支出決算情況說明　　
　　2、財政撥款收入支出情況說明
　　三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費支出情況說明
　　五、政府采購支出情況說明
　　六、政府性基金預算收支情況說明
　　七、國有資產占用情況說明
　　八、2018年度預算績效情況
　　九、名詞解釋
　　十、2018年部門決算報表
　　一、隨州市工商業聯合會概況
　　（一）主要職責
　　工商聯是中國共產黨領導的，工商界組成的，兼有統戰性、經濟性、民間性的人民團體，是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁和紐帶，是政府管理和服務非公有制經濟的助手。
　　主要職責是：認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規，參與市委、市政府大政方針及政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商、民主監督、參政議政；堅持團結、幫助、引導、教育的方針，開展對非公有制經濟人士的思想政治工作，進行“愛國、敬業、誠信、守法”教育，培養和建立積極分子隊伍；做好非公有制經濟代表人士政治安排的考察推薦工作；代表并維護會員的合法權益，反映會員的正確意見、要求和建議；引導會員弘揚中華民族傳統美德，先富幫后富，走共同富裕的道路，開展“光彩事業”和社會公益事業活動；為會員提供信息和人才、科技、管理、法律、會計、審計、融資、咨詢等服務。開展工商專業培訓，幫助會員改進經營管理，完善財會管理，提高生產技術和產品質量；組織會員參加各種對內對外展銷會、交易會，組織會員出國、出境考察訪問，幫助會員開拓國內、國際市場。為會員出國出境，做好政治審查、簽證服務；加強對友好商會及港、澳、臺及和世界各國工商界人士的交往和聯系，促進經濟、技術和貿易合作，為發展隨州經濟引進資金、人才技術提供服務；為會員排憂解難，協調關系，調解經濟糾紛；會同有關部門做好民營企業、私營企業，外資企業專業技術職稱評審；辦好會辦企業；承辦市委、市政府和上級有關部門委托事宜。
　　（二）內設機構
　　單位獨立編制機構1個，內設會員宣教科、經濟聯絡科兩個職能科室。會員宣教科負責機關行政后勤管理等工作。負責直屬會員單位的黨建工作；宣傳并貫徹黨和政府對非公有制經濟的方針、政策和法律、法規；組織非公有制經濟代表人士開展思想政治教育；負責發展會員和組建同業商會；建立非公有制經濟積極分子隊伍，做好代表人士政治安排的推薦工作；負責工商聯干部和非公有制經濟代表人士的骨干培訓；配合有關部門做好會員出國政審、評定專業技術職稱等工作；維護會員的合法權益，參與市直部門維護非公有制經濟合法權益政策的制定，并貫徹執行；調解會員經濟糾紛，為會員提供法律咨詢服務；負責會費的收繳與管理。經濟聯絡科引導會員參與我市各項經濟建設，為會員提供創業、融資、擔保、管理、技術、市場、信息、人才、會計、審計等經濟咨詢和服務；協助市政府及其部門對非公有制經濟實施行業規劃、統計、質量、信息、標準、許可證、行規行約、市場建設等行業管理，維護行業合法權益；負責組織非公有制企業參加各種展銷會、交易會；負責同香港、澳門、臺灣地區等工商聯社團及工商界代表人士的聯系，開展多種形式的經濟合作；做好“三資”企業的服務工作；負責非公有制經濟出口咨詢和促進工作。
　　（三）人員編制
　　市工商聯行政機關編制為5名。2018年度，市工商聯在職行政人員4名，副廳級干部1名，正處級干部1名，副處級領導干部1名，副科級干部1名。退休干部1名。
　　二、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算情況
　　 2018年度決算收入115.94萬元，較上年收入減少63.43萬元，減少35.36%，減少原因是2018年項目經費預算減少，2018年決算支出107.62萬元，較上年減少71.75萬元，減少40%，減少原因是項目支出減少。
　　 （二）財政撥款收支情況
　　2018年財政撥款收入97.64萬元，與年初預算相比無變化。2018年財政撥款支出107.62萬元，比年初預算增加9.98萬元，增加10.2%，增加原因是人員工資增加，支出增加。　
　　三、“三公”經費支出情況說明
　　2018年“三公”經費支出0.44萬元，較年初預算減少5.09萬元，減少92%，減少原因是本年度無因公出國（境）費用支出。 較上年減少3.6萬元，減少89.1% 減少原因是本年度無因公出國（境）支出，公務接待支出進一步壓縮。“三公”經費開支具體明細如下：
　　（1）2018年度因公出國（境）費0萬元，比年初預算數減少5萬元，減少100%，減少原因是本年度無因公出國（境）支出，比2017年減少3.25萬元，減少100%，減少原因是本年度無因公出國境費用支出。
　　（2）2018年度市工商聯未購置公務用車，故無車輛購置經費支出，較年初預算和上年支出相比無變化。
　　（3）2018年度市工商聯無公務用車保留，故無公務用車運行維護費用支出，較年初預算和上年支出相比無變化。
　　（4）2018年度市工商聯公務接待費0.44萬元（國內公務接待10批次57人次，無外事接待），比年初預算減少0.09萬元，減少16.9%，減少原因是進一步壓縮了公務接待支出，比上年度減少0.35萬元，減少44.3%，減少原因是本年度市工商聯進一步壓縮了公務接待支出。
　　四、機關運行經費執行情況說明
　　2018年度機關運行經費支出24.42萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），其中辦公費1.36萬元、印刷費0.96萬元、水電費0.37萬元、郵電費0.51萬元、物業管理費0.16萬元，差旅費4.71萬元、維修費0.75萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.91萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.44萬元、勞務費0.4萬元、委托業務費5.43萬元、工會經費0.38萬元、其他交通費2.73萬元，其他商品服務支出4.98萬元等，2018年度機關運行經費比年初預算減少2.81萬元，減少10.3%，減少原因是進一步壓縮機關運行經費支出。
　　五、政府采購支出情況說明
　　2018年市工商聯無政府采購支出。
　　六、2018年市工商聯無政府性基金預算財政撥款收入支出。
　　七、國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，市工商聯因公車改革，單位無公務用車，無價值在50萬元以上的通用設備。
　　八、2018年度績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況。
　　根據預算績效管理要求，市工商聯組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目立項目標明確，立項依據充分，項目申報、批復等程序完備、合理合規，資金使用不存在截留、挪用、虛列支出等情況。
　　組織開展單位整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位嚴格執行財務管理的各項制度，確保各項經費支出合理合規，并與市委、市政府重點工作任務相結合，做到支出為促進非公經濟“兩個健康”，加強商會建設、維護權益、教育培訓、參政議政等部門職能服務，保障了2018年整體績效目標的順利實現。
　　附件：2018年度市工商聯整體支出績效自評表
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　我部門在今年省級部門決算中反映所有項目績效自評結果
　　政治特別費績效自評綜述：項目全年預算數為21萬元，2018年實際執行13.41萬元，完成預算63.86%，主要產出和效益：一是有力促進非公經濟人士健康成長；二是推動優化營商環境，促進非公有制經濟健康發展；三是“五好”縣級工商聯建設成效顯著；四是“四好”商會建設穩步推進，實現商會黨組織建設全覆蓋；五是異地商會不斷發展。發現的問題及原因：一是預算資金執行率不高，項目資金年末結余較多；二是績效目標的設定不夠科學，有部分績效目標設定過低，改進措施：根據以往該項目的實際開展情況，結合往年項目績效考評報告，科學、合理設定績效目標，并有效開展工作。
　　附件：《2018年度政治特別費項目績效自評表》
　　（三）績效評價結果應用情況
　　部門績效評價結果應用情況
　　市工商聯計劃對項目績效目標進一步細化、量化，形成相互間可獨立考核、科學合理的項目績效指標。健全預算績效目標、績效評價、結果應用的全過程的績效管理制度體系，針對各項目具體細化績效指標及年度目標，建立績效指標項目庫管理，嚴格落實績效問責機制。
　　九、名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“ 事業單位經營收入”等以外的收入。
　　3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。
　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　6、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　7、因公出國（境）費：指單位因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　8、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　9、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，完成日常工作任務的支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、維修費、水電費以及其他費用。